| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos de artificio destinado para shouw pirotecnico, realizado em praca publica no dia 31 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos dos servidores da secretaria de administracao-efetivos relativo ao mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 1020.00 | 00003472435410 | MARIA SONIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado da secretaria administracao e financas do mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 920.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios de vice-prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos dos servidores do gabinete do prefeito-efetivos relativo ao mes de dezembro -2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes da zona rural para as escolas publicas municipais em seu veiculo de placa MMS 4716-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, objeto do contrato firmado com a Secretaria Municipalde Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1141.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo fiat uno de placa MOV 0310/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 6600.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de educacao continuada de 15 docentes de Educacao de jovens e Adultos, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao da Topic- MNF- 9560, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus de placa MMV-8727, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao do Fiat Uno placa MOV-0310, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 2217.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao onibus placa MUV-8727, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1998.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Topic placa MNF- 9560, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 1177.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao onibus de placa MNQ-5809, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 356.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo de placa KTV-5835 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1234.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao Fiat Uno placa MOV-0310, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao FIAT UNO placa MVI-4773, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 41649.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da sec.de educacao (fundef 60%),relativo ao mes de dezembro- 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 10827.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos dos servidores da secretaria d educacao efetivos relativo ao mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 11815.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado da secretaria de educacao do mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 12740.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado da secretaria da educacao e cultura do mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 340.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretado da secretaria da agricultura do mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1800.56 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais farmacologicos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude, para distribuicao com os Postos de Saude da zona urbana e zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1152.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais farmacologicos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude, para distribuicao com os Postos de Saude da zona urbana e zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 274.50 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos laboratoriais realizados em pessoas enfermas desta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 1152.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 11070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos dosservidores da secretaria da saude efetivos relativo ao mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 6580.00 | 00007811316420 | VALERIA DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado da secretaria de saude do mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 90.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 960.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, destinadas para cestas natalinas distribuidas para pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 570.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com exames laboratorias, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 7630.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na secretaria de acao social referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 156.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carros de mao destinado para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos dos servidores da secretaria de infra-estrutura relativo ao mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 11510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos dos servidores da secretaria de infra-estrutura-efetivos relativo ao mes de dezembro-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 4515.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 1000.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gramas esmeraldas e plantas, destinadas para a praca do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 400.00 | 00007478114407 | GILMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 06 carradas de aterro para o conjunto sonho meu, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2007 | 2380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 200.00 | 00052930939753 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2007 | 10.00 | 00004495386484 | IVONEIDE BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 50.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2007 | 10600.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao de turma de cursos para pedreiros, confeccao de bones, corte de cabelo destinados para jovens, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2007 | 2405.10 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria Acao Social, relativo aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 684.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO MIRANDA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo so mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2007 | 2745.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados, para manutencao das atividades da Creche deste municipio, relativo ao mes novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 1250.00 | 00020450222420 | FREDERICO EISTEIN DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados dando assitencia semanalmente com trabalhos fisicos nutricional e laser a idosos relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao de BPA e PAB, relativo aos meses de novembro e dezembro, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 240.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de gradeados de ferro destinados para o Posto de Saude PSF II, localizado na Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 170.00 | 00018194982472 | EDNALDO BARBOSA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de processador de computador pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2007 | 2380.00 | 00001293304425 | MARIA RITA ANACLETO SERAFIM FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados, junto a sercretaria de saude, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 185.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de luvas destinados para os funcionarios da Secretaria Municipa da Agricultura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 660.00 | 00036515655487 | ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na fabricacao de bolos e salgados para a entrega de certificados da turma concluinte da 4a serie do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 280.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura em armarios de aco do luis ribeiro atraves da secretaria de educaco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 250.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de refeicoes e lanches destinado aos componentes dos grupos musicais, nas festividades de natal e ano novo, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2007 | 3600.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela do contrato firmado com esta edilidade, para apresentacao de Grupos Musicais em praca publica nos dias 22 e 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2007 | 9586.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a secretaria de educacao e cultura, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2007 | 6310.00 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2007 | 3740.00 | 00012491116766 | JOELMA DE SOUZA RIBEIRO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a secretaria de educacao, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 350.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de feirantes do sitio calixto em seu veiculo de placa KMN 2082/PB, para a feira livre local, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2007 | 54.47 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas, de documentos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2007 | 7.10 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.817-7, relativo a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2007 | 1020.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a secretaria de administracao, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de agua e esgoto do imovel destinado para residencia de policiais militares referente a fatura do mes de dezembro de 2006, atraves da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2007 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica, destinado para a residencia dos policiais militares referente ao mes de dezembro de 2006, atraves da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2007 | 150.00 | 00061638170444 | JOSE HENRIQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para transporte de mudanca domestica da cidade de Patos para este municipio, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2007 | 10.00 | 00006566079475 | MARIA BETANIA GONZAGA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2007 | 20.00 | 00008605509406 | MARIA ALIETE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2007 | 1778.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel, fatura relativa ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a honorarios na elaboracao da folha e informacao da SEFIP, competencia de janeiro/2007, atraves da secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2007 | 7.26 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2007 | 2484.56 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2007 | 1135.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material escolar,destinado para a Secretaria Municipal de Educacao, para serem doados com os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2007 | 2269.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material escolar, destinado para doacao com os alunos da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2007 | 879.75 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para a refeicao das criancas das Creches, durante o ano de 2006, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2007 | 180.00 | 00003471367454 | JOSEFA NICACIO TRAJANO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2007 | 1818.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2007 | 900.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinados para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2007 | 8000.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat uno de placa MNE 5055-PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria da Saude, relativo ao periodo de junho a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para transportar uma mudanca domestica para a cidade de Joao Pessoa, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2007 | 7.00 | 00000112322778 | MARIA JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2007 | 1162.39 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a auxilio financeiro a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 80.00 | 00005849872779 | GERUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 3895.42 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 7701.62 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, parte INSS - Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 4060.23 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes automotivos, destinados para a frota da Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 2286.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - empresa, referente a parte da folha do FUNDEF, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, parte INSS Empresa (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 5344.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota do FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de Dezembro de 2006, objeto do contrato firmado com esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Admnistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de dezembro de 2006, objeto do contrato firmado com esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios tecnicos, referente a elaboracao da folha e informacao do SEFIP, competencia dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, na elaboracao de imposto de renda e prestacao de contas de convenio, relativo ao mes de outubro de 2006, objeto do contrato firmado com a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 16176.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data data cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento, conformecomprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 2260.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, parte INSS Empresa (Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 1076.40 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para a frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 625.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao de projetos tecnicos e no acompanhamento da execucao de obras, relativo ao mes de dezembro de 2006, objeto do contrato firmado com esta edilidade, atraves da Secretaria Municipalda Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 54.24 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CICE, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 114.20 | 00099103281434 | MARTHA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados como professora, relativo a diferenca salarial do mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 299.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 2950.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina, destinada para distribuicao de cestas basicas, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2007 | 1580.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2007 | 2469.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para o Programa Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2007 | 2699.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para a farmacia basica do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2007 | 2782.10 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo a diferenca salarial do mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2007 | 1324.44 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes automotivos destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Educacao, relativo ao periodo de 01 a 15 de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2007 | 1575.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP de 13Kg, destinados para as Escolas Publicas Municipais, atraves da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 227.46 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para a frota do Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 a 15 de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2007 | 446.79 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para a frota da Secretaria Municipal da Saude, no periodo de 01 a 15 de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2007 | 830.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados para a Secretaria Municipal da Saude, para serem distribuidos como os Postos de Saude da zona urbana e zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento do PSF II, Vila Cabral, nesta cidade relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua nos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo a faturas de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2007 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica, destinada para os imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, reltivo a faturas do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, objeto do contrato firmado com a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinado para a Secretaria Municipal da Saude, relativo aos meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 422.40 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de segundas vias de registro de nascimento, destinados para pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 1375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos beneficiados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 93.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada para a residencia dos policiais militares, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 160.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de feirantes do sitio calixto para a feira livre local, em seu veiculo de placa KMN 2082/PB, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 600.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em seu veiculo de placa MMU 9078/PB, transportando serventuarios da justica da Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de novembro de 2006, objeto do convenio de cooperacao mutua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 150.00 | 00003517646407 | KEVLEMN AUGUSTO DE LIMA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao de softwares, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 13456.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/EST, em favor da SAELPA, relativo ao parcelamento de debitos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de nutricionista, relativoa o mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 160.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado para o Departamento de Esportes do Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 125.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no reparo do motor de partida do veiculo MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 500.00 | 00006865569415 | DIMAS GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno de sua propriedade, destinado para o aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutur. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 350.00 | 00020696590468 | ANTONIO PONTES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario do ano de 2006, como agente de servico complementar na secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2007 | 2218.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas em unidades escolares deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2007 | 107.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2007 | 1250.00 | 00012345678909 | MARIA SOARES DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao de vacinacao, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos informativos publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2007 | 280.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2007 | 280.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2007 | 280.00 | 00007454827756 | GUIMARINS ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 350.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario, na funcao de agente de portaria da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2007 | 2075.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de calcamento e predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2007 | 900.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pedras e areia para reformas da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao e Manoel Pereira, neste municipio, atraves da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 1750.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP de 13 Kg, destinado para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipa de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 206.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 1098.24 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em confeccao de proteses dentaria, destinado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2007 | 2801.04 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, no periodo de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2007 | 2190.77 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes automotivos, destinados para a frota da Secretaria Municipal da Saude, no periodo de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2007 | 582.29 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes automotivos destinados para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2007 | 2907.34 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Administracao e Financas, no periodo de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2007 | 1053.97 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para a frota da Secretaria da Infra-estrutura, no periodo de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2007 | 2799.81 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abstecimento da maquina patrol, durante os servicos de terraplenagem das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na conta 1049-9 para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 6.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.022-8, referente a tarifas de servicos diversos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 814.00 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicametos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2007 | 105.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reboque do fiat uno de placa MOV 0310/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude, para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2007 | 150.00 | 00092888178400 | RITA FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2007 | 111.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2007 | 2006.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infanil, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2007 | 180.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para o consultorio odontologico do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2007 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para consultorio de fisioterapia do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo fiat uno de placa KDL 5235/PB destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2007 | 285.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao amplacamento do carro ambulancia de placa MOQ 1952, a servicos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2007 | 180.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com locomocao e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a servico desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2007 | 300.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para Biblioteca Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2007 | 2475.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de onibus destinado para o transporte de estudantes para a cidade de Campina Grande relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2007 | 105.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na funcao de pedreiro, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2007 | 300.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos prestados no transporte de agua potavel em carro pipa, destinados para as comunidade de Riachao da Benta, Caxeiro e Sao Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2007 | 2500.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa MMO 3912/PB, para a retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2007 | 157.00 | 00020696590468 | ANTONIO PONTES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro, relativo a seis diarias, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2007 | 2500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte de suspensao dos onibus de placas MMO 5809 e MMU 8727, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2007 | 4330.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinadas para o conserto do onibus de placa MMO 5809-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2007 | 1670.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o conserto do onibus de placa MMU 8727/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2007 | 150.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tecidos, destinado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2007 | 340.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da guia do DARF, rlativo ao PASEP do mes de dezembro de 2006, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2007 | 500.00 | 00020335490468 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de materiais de construcao, doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2007 | 50.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2007 | 100.00 | 00028914457168 | GILSON ANTONIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de uma passagem para Brasilia-DF, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2007 | 200.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 126.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2007 | 1700.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos, destinados para iluminacao publica da zona urbana e zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2007 | 1373.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das instalacoes de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2007 | 17.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistenca Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2007 | 415.00 | 00080506291472 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2007 | 420.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor, relativo ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2007 | 880.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinados para o veiculo fiat uno de placa MOV 0310/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2007 | 120.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto com reposicao de pecas do veiculo fiat uno de placa MOV 0310/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2007 | 5470.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos, destinados a manutencao das Atividades nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 400.00 | 00039524825449 | ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2007 | 300.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 260.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 260.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 173.00 | 00098216112491 | JOSE GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de jardinagem na praca Silvano Domingos, neste cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 400.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro, na reforma de escolas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 280.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 280.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 250.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipa da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 250.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 270.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 250.00 | 00005907028408 | ALEX GONCALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 250.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 840.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas nas escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 210.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpesa da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 250.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no aterro das estradas vicinais deste municipio relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 320.00 | 00008051502779 | JOSIVALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro, em pequenas reformas de escolas, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 320.00 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista em pequenas reformas em escolas municipais, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 250.00 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 2970.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos, destinados para iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Comissionados da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Sec. de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2007 | 11610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 560.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de ataudes, destinados para a distribuicao com pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 100.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 335.00 | 00095317473420 | MARINALVA DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Centro de Convivenciados Idosos, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 738.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas, destinadas para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 900.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Creche, lotados na Sec. de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 150.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao para participar de treinamento na Secretaria Estadual da Saude, na cidade de Joao Pessoa, atrves da Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 210.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao dos ventiladores de teto da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 340.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de auxiliar de enfermagem no Posto de Saude do sitio calixto, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Mumnicipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 84.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pessoas enfermas em seu veiculo de placa MMY 0096/PB, para a cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 10720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores AGT da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Saude-Limpeza Urbana, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Saude PSF, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 210.00 | 00006952861459 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 210.00 | 00099103656420 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Pereira da Silva, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 335.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de cozinheira da Escola Manoel Mendes da Rocha, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 307.00 | 00099104610482 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos na Escola Municipal Calixto Dantas, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 1677.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ceramicas destinados para a Escola Municipal Sebastiao Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 365.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados do auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 210.00 | 00007210692401 | JOSE ROBERTO DOS S. HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como jardineiro da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007866034451 | JOSE ALMIR FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de agente de servicos complementar, relativo ao mes de Dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 10420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Educacao- Efetivo deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec. de Educacao Fisica/Desport. referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 41066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Educacao-Fundef/60%, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 5860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados daSec. de Educacao-Fundef/60%, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 2346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Educacao-Fundef/60%-EIP, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 16680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Educacao-Fundef/40%, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 10760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Educacao/MDE, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Educacao-MDE/EIP, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 4014.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Jovens e Adultos-EJA, da Sec. de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2007 | 40.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimenro de peca, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores comissionados da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipa de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 1293.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servcos telefonicos, relativos ao mes de dezembro de 2006, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 300.00 | 00003622767499 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e hospedagem na cidade de Joao Pessoa a servicos desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 350.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse destinado para o Ministerio Publico, objeto do convenio de cooperacao mutua, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 351.55 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao de computadores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 0.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.817-7, relativo a tarifa sob saldo devedor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 2250.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do contrato firmado com esta edilidade para apresentacao em praca publicas das bandas musicais nos dias 22 e 23 de junho de 2006, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 2767.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para os veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 1123.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinados para o veiculo fiat uno de placa MOV 0310/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento de direcao do veiculo fiat uno de placa MOV 0310/PB, pertencente a Secretaria Municipa de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 1606.02 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinquedos educativos, destinados para o Programa de Educacao de jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 733.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e camaras destinados para o veiculo fiat uno de placa MNE 5055/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo fiat uno de placa MNE 5055/PB, pertencente a Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 100.00 | 00061635839491 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 85.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 100.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios doado atraves desta secretaria por uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2007 | 800.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau, destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2007 | 18.99 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2007 | 17.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 601.75 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais destinados para pessoas carentes atraves atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 1303.29 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, no periodo de 15/01/07 a 31/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 321.18 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 54.47 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos destinados para a secretaria de administracao, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2007 | 482.25 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2007 | 898.95 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para a frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 2297.60 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas e reatores destinadas para a iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 160.00 | 00078848202420 | JACIRA DE CASSIA C. S. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na assessoria para planejamento pedagogico dos professores do ensino fundamental II, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 2551.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placa MMO5809, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2007 | 3736.14 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para a frota da Secretaria Municipal da Educacao e cultura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo fiat uno de placa MNE 5055 relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2007 | 600.00 | 00003270626495 | DAYAN ADJARDE DOS S. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na instalacao de equipamentos de acesso a internet na biblioteca municipal, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2007 | 625.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, relativos ao mes de janeiro de 2007, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2007 | 250.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de roco de matos nas estradas vicinais do minicipio, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2007 | 250.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos nas estradas vicinais deste municipio, referentes ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2007 | 250.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de roco de matos nas estradas deste municipio, relativos ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2007 | 250.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos nas estradas vicinais deste municipio, relativos ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiesta de placa MNB 3831, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2007 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as diarias para manutencao de despesas na cidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema para contabilidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2007 | 700.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario do Secretario Municipal de Agricultura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo fiat uno de placa KDL 5235/PB destinado para o transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005121425481 | ELANIO OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de materiais de construcao artaves de doacao feita por esta secretaria, tendo em vista ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2007 | 20.00 | 00005089992436 | JOZENILDO DA SILVA VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de generos alimenticios, tendo em vista se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2007 | 20.00 | 00004677012458 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemento de conta de energia, tendo em vista se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2007 | 24.00 | 00005958213407 | JOSICLEIDE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2007 | 457.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2007 | 893.50 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites natalinos destinados para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2007 | 69.80 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2007 | 400.00 | 00042021677753 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de gradeados e portoes de ferro da biblioteca publica municipal, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2007 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de agua do imovel localizado na rua Cel Francisco Honorio, 146, onde funciona a delegacia de policia do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2007 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de luz do imovel localizado na rua Cel Francisco Honorio 146, onde esta situada a delegacia de policia do municipio, refernte ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2007 | 450.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2007 | 1000.00 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de kits escolares para pessoas carentes deste municipio, atraves da secretaria municipal de assitencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2007 | 300.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e pintura em 04 armarios de aco, atraves da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2007 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia dos imoveis locados a secretariamunicipal de saude, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2007 | 830.68 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a residencia dos medicos e enfermeiros do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coordenacao do PSF do sitio Caxeiro, atraves da secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2007 | 100.00 | 00092895972400 | JOSEFA DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemento de compra de passagem para o Rio de Janeiro com doacao feita atraves desta secretaria, tendo em vista se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2007 | 50.00 | 00002653329409 | EUDES PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2007 | 15.00 | 00005795925454 | JOSEFA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de generos alimenticios, tendo em vista se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Asssistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006962206445 | SANDRA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de blocos receituarios destinados para a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 08 (oito) sessoes de fisioterapia em pacientes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 1244.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 1244.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 1244.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software destinados para a Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 19672.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo ao parcelamento de debitos junto ao INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, para elaboracao de Imposto de Renda, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes janeiro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2007 | 860.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem dos veiculos pertencentes a esta edilidade, relativo aos meses de outubro de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para o patrocinio ou defesa de causas judiciais, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento e na informacao do SEFIP, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de softwares destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2007 | 2306.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - empresa, referente a parte da folha do FUNDEF, relativo ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de professora no colegio Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de janeiro de 2007, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 500.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professor no colegio Luis Ribeiro Coutinho, relativo mes de janeiro de 2007, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professor no colegio Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de janeiro de 2007, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2007 | 500.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de trofeus destinados para o Departamento de Cultura do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 1400.00 | 02019381000186 | R. MARIA DA SILVA VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ventiladores destinados para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 250.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 250.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 250.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 250.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 250.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2007 | 1547.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2007 | 1200.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a cantina da Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovante em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2007 | 19810.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na Seretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, tendo em vista se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2007 | 800.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao dos idosos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2007 | 1010.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinado para o curso de pedreiro, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2007 | 6050.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assisten cia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2007 | 600.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa MMU 9078, para o transporte de serventuario da justica da comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da junta de servico militar, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para a secretaria de infra-estrutura, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 294.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de elerticistas para troca de lampadas da iluminacao publica da zona rural em uma moto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2007 | 14840.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de compensacao financeira para o INSS relativo a parte patronal sobree a FOPAG do FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2007 | 1780.00 | 00007427066480 | MARIA GENILZA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no departamento de cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2007 | 210.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de agente complementares, no departamento de esportes, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2007 | 1020.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos complementares prestados em Postos do PSF, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2007 | 2300.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta secretaria, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2007 | 780.00 | 00005392249442 | ROBSON VICTOR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como agente administrativo e auxiliar de servico no Fome Zero, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2007 | 1700.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no CCI, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2007 | 1020.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados nesta secretaria, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2007 | 4515.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta secretaria, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2007 | 1500.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de uma placa educativa e cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2007 | 1360.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2007 | 30.00 | 00003681671435 | MANOEL ALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2007 | 1244.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2007 | 10.00 | 00020695349449 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2007 | 12760.00 | 05193498000170 | C.A.DE CARVALHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares para as escolas municipais, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2007 | 1050.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projeto tecnico da Biblioteca Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2007 | 2497.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinado para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos e entulhos das ruas desta cidade, em seu veiculo de placa MMO 3912/PB, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2007 | 50.00 | 00007655180407 | MARIA DE FATIMA MACELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia socia, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2007 | 105.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de mudanca para a cidade de Joao Pessoa, em seu veiculo de placa BTS 6654/PB, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo fiat uno de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2007 | 7500.00 | 00000063495449 | FERNANDO DE MOURA MARQUES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresondente a compra de 03 (tres) terrenos, (lotes no 136,137 e 138), o lote no 136, localizado na Rua: Prefeito Francisco Luis, mede (10x25), 10:00 metros de frente a nos fundos, 25:00 metrosde comprimento de ambos as lados e os lotes 137 e 138 medem (8x25) 08:00 metros de frente e nos fundos, por 25:00 metros de comprimento de ambos os lados, respectivamente tuao me conforme com o preconizado na Lei municipal n167 212/2005, datado de 07/12/ | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota FPM, nesta data para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2007 | 720.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas das creches deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para o funcionamento da Delegacia de Policia local, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2007 | 90.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para o almoxarifado desta edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentenca judicial, objeto do processo n. 003.2006000537-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2007 | 13031.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/EST. em favor da SAELPA, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2007 | 100.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Asssistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2007 | 40.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos, relativo ao mes de janeiro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao do BPA e PAB, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2007 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para a sala de fisioterapia, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2007 | 90.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o consultorio odontologico, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2007 | 518.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais farmacologicos destinados para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa KLD 5235, para o transporte de pessoas enfermas, atraves da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2007 | 625.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados colocando 200 metros de ceramica no piso da Creche Maximina Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2007 | 210.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de feirantes do sitio Calixto, neste municipio, para a feira publica local em seu veiculo de placa KM 2082/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do matadouro publico para o mercado publico municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2007 | 500.00 | 00006865569415 | DIMAS GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para o deposito de lixo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2007 | 940.00 | 00007478114407 | GILMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de entulhos deste municipio para o lixao, no veiculo de placa KGT 2420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2007 | 160.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Ambrosio Vitorino de Pontes, onde funciona o Departamento de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, tendo em vista se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004392856402 | ELIANE TRAJANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2007 | 479.50 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verdeuras destinadas para a alimentacao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2007 | 215.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Muncipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2007 | 100.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas efetuadas com alimentacao e locomocao na cidade Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2007 | 839.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ferramentas destinadas para a Secretaria Municipal da Agricultura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2007 | 500.00 | 03539775000128 | VANIA DE MELO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos destinados para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2007 | 859.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediante para o Programa Fome Zero, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipa de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2007 | 165.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carene do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2007 | 720.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a alimentacao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2007 | 15.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona o PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de janeiro de 2007, atraves da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2007 | 85.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2007 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento de enfermos para tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2007 | 5060.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de defensivos agricolas destinados para doacao para os pequenos produtores rurais, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de nutricionista, relativos ao mes de janeiro de 2007, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00059841818949 | JOSE NILTON CONSERVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para as festividades de comemoracao da Padroeira do Municipio, Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2007 | 140.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches para os sergurancas durante a realizacao do carnaval deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 157.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar tecnico na instalacao de equipamentos de acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 2346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores da Secreteria de Educacao-Fundef 60% EIP,referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 5370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundef 60%-Com,referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 1907.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Secretaria de Saude (MDE/EIP), referente ao mes de Fevereiro d 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 11110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Secretaria de Educacao MDE/Efetivos, referente ao mes de Fevereiro d 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 42566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundef 60%,referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 16930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 4074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Jovens e Adultos EJA, da Sec. de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores da Secretaria de Educacao-comissionados,referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Educacao-ED.FIS/DESPORT,referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 10718.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Efetivo,referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 250.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista na funcao de pedreiro, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2007 | 250.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, rlativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 250.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 250.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na funcao de servente de pedreiro, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 420.00 | 00039524825449 | ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diarista como pedreiro em reforma de creches deste municipio, realtivo ao mes de fevereiro de 2007, atraves da secretaria de infra- estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 250.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de roco de mato das estradas vicinais, relativo ao mes de fevereiro de 2007, atraves da secretaria de infra- estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 250.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da secretaria de infra - estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 250.00 | 00008051502779 | JOSIVALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diarista de servente de pedreiro em reforma de creche deste municipio, atraves da secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2007 | 250.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diarista, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2007 | 320.00 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diarista, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2007 | 420.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diarista, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2007 | 250.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diarista, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2007 | 250.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diarista, atraves da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 10910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura(EFETIVOS), referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutra, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos servidores da Secretaria da Infra-Estrutura-Comissionados,referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios na qualidade de vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da secretaria de agricultura, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 85.00 | 08717761000170 | EDSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de aparelhos de pressao, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos (comissionados) da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Saude Bucal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude-PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Saude(Limpeza Publica), referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores AGT COM. Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 10720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos contratos da Secretaria de Saude-EIP, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2007 | 20.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 200.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fardas para alunos carentes das escolas da zona rural deste municipio, atraves da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004265625428 | JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 20.00 | 00005795925454 | JOSEFA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Creche lotados na Sec. de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2007 | 220.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de salgados destinados para inaurugacao da Biblioteca Publica Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 820.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros destinados para a Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 328.29 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, perido de apuracao do PASEP, relativo ao mes de janeiro do corrente, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2007 | 12.54 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2007 | 2038.40 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2007 | 30.00 | 00006972585481 | JOSINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de passagens para Joao Pessoa, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2007 | 11.23 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2007 | 20.00 | 00098074903400 | JOSEFA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2007 | 250.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2007 | 250.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais desta municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2007 | 250.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2007 | 250.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2007 | 250.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2007 | 6433.05 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2007 | 1084.58 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para a frota do Gabinete do Prefeito, consumo relativo a ultima quinze de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2007 | 6500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de prefeito, relativos ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2007 | 293.21 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2007 | 1836.37 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2007 | 50.00 | 00004352748480 | PAULA LUCIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de passagens para Solanea-PB, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2007 | 100.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2007 | 1500.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao para pequenas reformas em predios publicos, atraves da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2007 | 1170.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2007 | 2112.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos farmacologicos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2007 | 593.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais farmacoligos, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2007 | 1869.74 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destindos para a Farmacia da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2007 | 701.12 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Farmacia da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2007 | 4408.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao, destinado para pequenas reformas em unidades educacionais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2007 | 1280.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinada para pequenas reformas de unidades educacionais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2007 | 210.00 | 00080506291472 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de ducacao fisica, na Escola Muncipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2007 | 420.00 | 00080506291472 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de educacao fisica, na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2007 | 420.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de laboratorio de ortas, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2007 | 420.00 | 00003416285492 | JANE CLEIDE CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2007 | 100.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos destinados para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2007 | 10.42 | 00002434143407 | JOSINALDO DA LUZ DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2007 | 15.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2007 | 15.00 | 00008960489778 | VANUZA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2007 | 13.78 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves desta secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atrves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2007 | 20.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2007 | 1452.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2007 | 1575.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido, destinado para a refeicao dos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2007 | 81.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias e encadernacao de documentos, destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2007 | 82.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2007 | 17762.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo ao parcelamento do INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2007 | 350.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acordo de cooperacao mutua entre esta edilidade e o Ministerio Publico, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de maquina de reproducao de copias, relativo ao mes de dezembro/2006 e janeiro/2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2007 | 142.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ventilador de parede, destinado para o Departamento de Recursos Humanos, atraves da Secretaria Municipal de Administrcao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2007 | 2325.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parcelamento administrativo junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2007 | 5504.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (patronal) relativo a competencia 02;2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como nutricionista no mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2007 | 1478.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2007 | 708.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para a refeicao dos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2007 | 11189.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (patronal) relativo a competencia 02;2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2007 | 190.00 | 00079002170459 | ELIAS ANGELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas de locomocao e alimentacao na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do PSF, no Posto de Saude do Sitio Caxeiro, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2007 | 600.00 | 00002508639443 | RUBIA KARINE DINIZ DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 sessoes de fisioterapia realizadas no mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2007 | 335.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servico complementar, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema de farmacia basica, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2007 | 320.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de graus, destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software com o sistema de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2007 | 948.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovina destinada para manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2007 | 632.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina, destinado para alimentacao das criancas das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716/PB, destinado para a retirada de entulhos e lixos, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2007 | 250.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2007 | 250.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2007 | 250.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na praca Silvano Domingos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2007 | 396.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista em reformas de predios municipais, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2007 | 625.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de projetos tecnicos e no acompanhamento da execucao de obras relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2007 | 170.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de feirantes do Sitio Gurinhenzinho, neste municipio, para a feira local, em seu veiculo de placa KMM 2082/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2007 | 430.13 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos dos profissionais tecnicos da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2007 | 480.16 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos de profissionais tecnicos da Secretaria da Infra-estrutura no mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2007 | 150.00 | 00046834850449 | ADELIA JOVENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2007 | 335.00 | 00005154329465 | MABELUCIA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de enfermagem no posto de saude Francisco Monteiro, no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2007 | 3321.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte da empresa), relativo a FOPAG Saude competencia 02;2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2007 | 1000.13 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destiandos para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2007 | 710.15 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2007 | 350.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de auxiliar de servico, atraves da secretaria de educacao e cultura, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de loccao de um onibus de placa MMU 8969/PB, destinado para o transporte de estudantes desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de Fevereiro do corrente.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em carro de som, divulgando a data para matriculas nas escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2007 | 1400.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP destinado para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo forde fiesta de placa MNB 3831/PB, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2007 | 315.00 | 00027813983904 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos aereos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativos ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2007 | 2237.21 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes para aceso a internet, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2007 | 1170.41 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos dos profissionais tecnicos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2007 | 1545.12 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos de profissionais tecnicos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2007 | 13.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de agua e esgoto no imovel destinado para o dormitorio dos policiais militares, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2007 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica destinados para a sede dos artesoes deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2007 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao da Escola Manoel Mendes da Rocha, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2007 | 500.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de professor na Escola Municipal Fundamental Luis R. Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2007 | 878.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinados para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2007 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo uno fire de placa 4773/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2007 | 527.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de eletronica de veiculos, destinados ao onibus de placa MMQ 5809, atraves da secretaria de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do supletivo durante o mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2007 | 3937.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2007 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico executado na renovacoes de pneus de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2007 | 100.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas para tratar de assuntos de interesse deste edilidade na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2007 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel destinado para Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2007 | 17.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2007 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2007 | 150.00 | 00005367289410 | MARCIA ROSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2007 | 350.00 | 00049855816404 | SEVERINA ROSIMERY DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimento terceiro salario na funcao de coordenadora do Programa Fome Zero,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2007 | 20.00 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2007 | 700.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario, na funcao de Secretario da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2007 | 60.00 | 00032430140420 | NIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de horas de trator, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2007 | 100.00 | 00002093139430 | MARIA DIAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2007 | 160.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de refeicoes para professores de arte cenicas, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2007 | 210.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor do supletivodurante o periodo de 15 dias do mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2007 | 188.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra no onibus de placa MMQ 5809, atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2007 | 16.00 | 00000112322778 | MARIA JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de canos de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2007 | 100.00 | 00000845082485 | JOSELIO BARBOSA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de telhas doado atraves da Secretaria de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2007 | 100.00 | 00002888008424 | WELLINGTON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2007 | 50.00 | 00097842214468 | JOSEFA PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2007 | 30.00 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves desta secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2007 | 50.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para compra de alimentos doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2007 | 418.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas para alimentacao das criancas das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2007 | 100.00 | 00020375972404 | VALTENIRA VENANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2007 | 200.00 | 00057539146400 | ELIUDE MARIA DA SILVA GEREMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2007 | 30.04 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia, doado atraves desta secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2007 | 2800.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de piso de ceramicas, destinados para reforma da Escola Municipal Sebastiao Pereira, neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2007 | 5390.51 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2007 | 157.00 | 00077549627720 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2007 | 3003.56 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servico no Grupo N. S. da Conceicao, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atrves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00004128518492 | LUCIVANIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Escola Municipal Calixto Dantas, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2007 | 2380.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Grupo Escolar Padre Azevedo, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00099104610482 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Manoel Felix, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00099103656420 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Manoel Pereira, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2007 | 2380.00 | 00021837821453 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Grupo Escolar Manoel Mendes, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00004282048484 | ANA CLAUDIA DE S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Cicera Mendonca, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2007 | 2380.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na funcao de auxiliar de servicos na Escola Municipal Luis R. Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, na funcao de auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2007 | 1360.00 | 00051818973472 | IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Departamento de Cultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2007 | 340.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Departamento de Esporte deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2007 | 680.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Esporte referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2007 | 440.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na coordenacao de cultura e eventos deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2007 | 11015.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto as Escolas Municipais, relativo ao m~es de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2007 | 681.37 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2007 | 349.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao PASEP do mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2007 | 12744.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/EST., relativo ao parcelamento de dibitos junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda e prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios tecnicos na elaboracao da folha de pagamento dos servidores e informacao do SEFIP, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2007 | 680.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, relativo ao mes de fevereiro do corrente atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00002012701450 | JOSEFA ZILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao relativoao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2007 | 568.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de informatica destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2007 | 340.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal da Agricultura, reltivo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2007 | 150.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com locomocao e alimentacao para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos relacionados com a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2007 | 2397.58 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2007 | 1920.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais farmacologicos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2007 | 1110.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2007 | 363.68 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2007 | 2380.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de srvicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2007 | 3345.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos junto a Secretaira de Saude relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2007 | 50.00 | 00005690582441 | ELISANGELA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2007 | 1100.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de ataudes, destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2007 | 80.00 | 00008601228402 | ALESSANDRA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de passagens para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2007 | 100.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentocos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2007 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alguel, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2007 | 20.00 | 00005525916452 | THIAGO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2007 | 10.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2007 | 100.00 | 00004307649443 | JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves desta Secretaria por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2007 | 2380.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2007 | 3060.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente agente operacional de servicos, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2007 | 340.00 | 00005392249442 | ROBSON VICTOR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2007 | 3275.00 | 00003469702454 | ANA LUCIA CLEMENTINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2007 | 7105.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo MMS 4716/PB, destinado para retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2007 | 1002.88 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2007 | 517.72 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMO 3912 destinado para o transporte de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2007 | 2350.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na Secretaria Municipal da Infra-estrutura na funcao de auxiliar de servicos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000673 | 20/03/2007 | 80000.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do contrato para execucao de obras de melhorias sanitarias domiciliares, na localidade Bebedouro objeto do convenio 2198/06 com o Ministerio da Saude. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2007 | 1115.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2007 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2007 | 80.00 | 00007871279491 | JORGE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de horas de trator para preparo do solo para plantio de sementes, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2007 | 104.03 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2007 | 100.00 | 00008283030701 | JOAO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2007 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2007 | 50.00 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de cultivador da terra para plantio de sementes, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2007 | 100.00 | 00085349941453 | AVANI MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2007 | 864.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos, destinados para a alimentacao das criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2007 | 320.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos, destinados para alimentacao das criancas das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2007 | 20.00 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2007 | 20.00 | 00007278253489 | ANA RITA TERESA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2007 | 9.80 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2007 | 20.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2007 | 12.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2007 | 2200.00 | 00091803810491 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de duas maquinas industriais sendo uma maquina MAIA GALANEIRA referencia GK73-2 e uma maquina OVERLOCK GN6 series High Speed. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 08 sessoes de fisioterapia, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, atraves da Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KDL 5235 destinado para a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2007 | 500.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas enfermas em seu veiculo de placa MMV 1803/PB, para cidade de Joao Pessoa, para receberem assistencia medica hospitalar, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2007 | 880.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado para a farmacia da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2007 | 820.11 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2007 | 420.00 | 00043672965472 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de horas de trator no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2007 | 200.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para funcionamento da Junta do Servico Militar, relativo aos mes de dezembro/2006 e janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2007 | 600.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9078 destinado para o transporte de serventuario da Justica da Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos de digitacao de Notas de Empenho, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade,referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2007 | 1050.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para apresentacao do Grupo Musical Chamego Quente em praca publica nos dias 22 e 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2007 | 1050.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para apresetacao do Grupo Musical Cicatriz em praca publica nas festividades natalinas de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2007 | 510.00 | 00004041611466 | ELINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para realizacao da Semana Santa, realizada na comunidade de Bebedouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2007 | 1409.24 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2007 | 3469.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2007 | 4108.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2007 | 7.45 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FUNDEF, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2007 | 450.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de banco de jardim para Praca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2007 | 400.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2007 | 340.00 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2007 | 365.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2007 | 340.00 | 00004385269459 | FABIANA ARAUJO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino no Grupo Escolar Manoel Pereira relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2007 | 340.00 | 00003889539424 | RAFAELA SOBRAL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2007 | 340.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIM DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2007 | 340.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Escola Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2007 | 340.00 | 00093099550400 | MONICA OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2007 | 365.00 | 00083924698449 | MARIA DA SOLEDADE R. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2007 | 365.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2007 | 340.00 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2007 | 340.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO MIRANDA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para o PSF II, vila cabral, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo fiat uno de placa MNF 8824, destinado para o transporte de pessoas enfermas na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2007 | 940.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de ultrassonografias em pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao do BPA e PAB, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2007 | 625.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar ambulatorial na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2007 | 350.00 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimo salario de 2006, pelos servicos prestados como agente do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2007 | 1244.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Agentes do PEVA, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2007 | 100.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de refeicoes para instrutor do curso de eletricista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2007 | 313.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2007 | 469.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pedreiro em pequenas reformas em predios publicos desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2007 | 469.00 | 00039524825449 | ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2007 | 17.30 | 00007511722431 | ADERALDO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carentedo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2007 | 10.00 | 00007120193406 | EDILENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2007 | 15.00 | 00003472946423 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2007 | 20.00 | 00007210692401 | JOSE ROBERTO DOS S. HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2007 | 25.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2007 | 60.00 | 00056906293400 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus e camaras de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2007 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2007 | 60.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas em balanca da Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2007 | 1781.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2007 | 162.20 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2007 | 165.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destindos para a Farmacia da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2007 | 862.10 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais odontologicos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2007 | 200.00 | 00004340111422 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais deconstrucao, doado atraves da Secretaria de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2007 | 510.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a alimentacao dos criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2007 | 10.00 | 00002907825461 | JOSINALDO SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2007 | 10.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2007 | 14.57 | 00004084048410 | ORLEANE DE OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves desta Secretaria, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2007 | 272.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vasourao destinados para os garis, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2007 | 996.80 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a medicao fiscal dos servicos executados na construcao de pavimentacao com assentamento de meio fio na comunidade Sao Marcos neste municipio comforme convenio N060/2006-SEPLAC e boletim de medicao. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002695610483 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2007 | 280.00 | 00008051502779 | JOSIVALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista na funcao de servente de pedreiro, em pequenas reformas de calcamentos desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2007 | 284.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diaristas em pequenas reformas de calcamentos desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002438049707 | TARCISIO PEREIRA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2007 | 260.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2007 | 260.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de servente em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2007 | 250.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2007 | 260.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2007 | 260.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2007 | 260.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2007 | 260.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2007 | 314.50 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes bovinas para o mercado publico municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2007 | 360.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de 06 (seis) carradas de areia para conserto de calcamento das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato das estradas vicinais do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2007 | 250.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2007 | 250.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2007 | 250.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2007 | 10910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2007 | 100.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de aluguel, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2007 | 50.00 | 00005795925454 | JOSEFA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2007 | 2948.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2007 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para a sala de fisioterapia, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2007 | 1248.25 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas enfermas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2007 | 384.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hospitalar destinado para a Secretaria Municpal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2007 | 5668.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Sec. de Saude (SAUDE BUCAL), relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Sec. de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Sec. de Saude (CONTRATADOS EIP), relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2007 | 10720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2007 | 53.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas em veiculo de placa MMQ 5809/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00059841818949 | JOSE NILTON CONSERVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para as festividades de comemoracao da Padroeira do Municipio Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para apresentacao da Banda Cicatriz, relativo a ultima parcela do contrato para as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2007 | 463.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2007 | 85.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no sistema eletrico do veiculo de placa MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2007 | 437.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de tarifa bancaria debitada na c/c 58022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2007 | 10650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario da Secretaria de Educacao - Ed. Fisica/Desporto, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2007 | 42756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2007 | 5370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Sec. de Educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2007 | 2346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao - FUNDEF 60% (EIP), relativo ao mEs de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2007 | 16930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2007 | 11110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao - MDE/EFETIVOS, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao - MDE-EIP, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2007 | 4074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Sec. de Educacao - EJA (Educacao de Jovens e Adultos), relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-Prefeito desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2007 | 112.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no registro de contratos e termos de servidoes, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2007 | 6.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de coontabilidade,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Sec. de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2007 | 290.00 | 00002217256440 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em trator no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2007 | 78.00 | 00030271843420 | JOSE GUIMARAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em maquina agricola no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2007 | 472.74 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos destinados para as Escolas Jose Augusto de Lira e Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2007 | 69.23 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados para a producao da equipe da paixao de Cristo, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2007 | 19029.45 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos executados na contrucao de um posto de saude na localidades da Vila Cabral,relativo ao mes de Abril de 2007. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2007 | 3469.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2007 | 5200.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2007 | 250.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau destinados para pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2007 | 340.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como porteiro da Escola Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2007 | 600.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lanternagem do veiculo topic de placa MNS 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2007 | 0.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na conta FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2007 | 90.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet, relativoa o mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2007 | 1867.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos, relativos ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2007 | 350.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordao de cooperacao firmado com o Ministerio Publico, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de policia local, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Muncipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2007 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de agua destinado para a Delegacia de Policia local, relativo a fatura do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2007 | 163.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, relativo a fatura do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2007 | 35.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens para Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, junto ao IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2007 | 500.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2007 | 500.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2007 | 90.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Consultorio Odontologico, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2007 | 15.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel do Posto de Saude da Vila Cabral, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2007 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2007 | 280.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao, locomocao e material didatico para participar de treinamento de sala de vacina na cidade de Itabaiana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2007 | 40.00 | 00004705720431 | SEVERINO DE MACEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2007 | 50.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2007 | 11.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2007 | 100.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doada atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2007 | 50.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doados atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2007 | 10.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Muncicipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2007 | 33.19 | 00084008261400 | TEREZINHA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado pela Secretaria Mu icipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2007 | 188.00 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de emissao de segunda via de documentos de identidade, doados para pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2007 | 30.00 | 00022527117449 | SEVERINO ANTONIO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2007 | 18.49 | 00044767471400 | JOSE NILDO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2007 | 50.00 | 00018588905434 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2007 | 625.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao de Projetos Tecnicos e no acompanhamento de execucao de obras do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2007 | 6450.00 | 01511184000117 | ALMEIDA ATACADISTA DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peixe, destinado para doacao a pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2007 | 40.00 | 00050448250420 | SEVERINA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2007 | 600.00 | 00002508639443 | RUBIA KARINE DINIZ DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de 04 sessoes de fisioterapia do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2007 | 705.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinado para pequenas reformas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2007 | 1250.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do contrato firmado para apresentacao de 12 oficinas de teatro e montagem do espetaculo da paixao de Cristo, na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2007 | 360.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de 04 (quatro) carradas de areia, destinadas para pequenas reformas das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2007 | 5264.82 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2007 | 2231.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinado para pequenas reformas em unidades escolares do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2007 | 292.00 | 00001183624450 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2007 | 250.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2007 | 250.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Municipal do Sitio Quirino, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2007 | 703.96 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos dos profissionais tecnicos que prestam servicos atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2007 | 4584.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atraves do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2007 | 1315.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas destinada para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atraves do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na Escola Luis Ribeiro Coutinho, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do veiculo ford fiesta de placa MNB 3831/PB, locado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2007 | 4652.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (Parte Patronal) relativo a competencia Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2007 | 2344.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2007 | 19089.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio ou defesa de causas judiciais, relativo ao mes de marco do corrente atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil para elaboracao de prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de adviocacia relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2007 | 1335.03 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de profissionais tecnicos que prestam servicos na Secretaria Municipal da Administracao, relativo ao consumo de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2007 | 740.01 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao consumo de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2007 | 3000.00 | 03775588000658 | CITI-CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao curso de Eletricista Instralador Residencial,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico de titulo de aluguel e licenca da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2007 | 350.00 | 00087313324472 | GESSE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario do ano de 2006, como fiscal de tributos, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fonoaudiologa, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2007 | 349.43 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao consumo de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2007 | 1579.82 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestracao de servico a titulo de aluguel e licenca de uso do SOFTWARE, sistema Farmacia Basica,relativo ao mes Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2007 | 250.00 | 00095317473420 | MARINALVA DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do PETI, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2007 | 100.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2007 | 1890.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para a reforma de predios, atraves da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2007 | 900.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carradas de areia para reforma da praca localiza na Rua Getulio Vargas, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2007 | 504.07 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipa de Infra-estrutura, relativo ao consumo do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2007 | 446.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos dos profissionais tecnicos que prestam servicos na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2007 | 720.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas em predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de feirantes do sitio gurinhenzinho, neste municipio para a feira local, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do matadouro para o mercado local, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2007 | 100.00 | 00007127934452 | TECIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser uma pessoa carente dester municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2007 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos atraves da Secretaria de Assistencia Social por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2007 | 10.00 | 00005120432484 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2007 | 15.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2007 | 20.00 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Munici,pal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2007 | 20.00 | 00008661735440 | GEANE SILVA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2007 | 100.00 | 00007858473409 | AMNTONIO MARCUS NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira pra pagamento de estagio profissional, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pesssoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2007 | 100.00 | 00004340111422 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de estagio professional, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2007 | 100.00 | 00005965698402 | CLAUDERLANO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de estagio profissional, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2007 | 100.00 | 00005507986410 | RAFAEL PIMENTEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de estagio profissional, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2007 | 600.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de 04 sessoes de fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2007 | 2474.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2007 | 712.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos hospitalares destinados para a Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2007 | 347.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos hospitalares destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2007 | 676.40 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2007 | 166.70 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hospitlares destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2007 | 1012.64 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2007 | 22.90 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2007 | 350.00 | 00064960340444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o Alvorada Futebol Club, para participar do campeonato da Copa Cultura de Futebol Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2007 | 500.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2007 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza na Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2007 | 1600.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palco para apresentacao da paixao de Cristo na Semana Santa em praca publica, atraves do Departamento de Cultura do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2007 | 470.00 | 00097383926404 | HELY LOURENCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2007 | 340.00 | 00005776072433 | JORGE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor do supletivo, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2007 | 340.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do supletivo relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2007 | 865.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em maquina agricola, no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2007 | 14840.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal relativo a folha do FUNDEB do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo fiat uno de placa MNE 5055 destinado para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, reltivo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de onibus de placa MMU 8969, destinado para o transporte de estudantes desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2007 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para manutencao de despesas com alimentacao e locomocao para a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta cidade, no mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2007 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para manutencao de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2007 | 47.79 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota CIDE para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2007 | 500.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas em 03 gabinetes odontologicos, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2007 | 172.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Posto de Saude - PSF III, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2007 | 500.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a compra de material de construcao doado pela Secretaria de Assistencia Social por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2007 | 100.00 | 00008303772473 | JACKSON GAONCALVES DE AMDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2007 | 100.00 | 00097874639472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de portas doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2007 | 28.93 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2007 | 35.00 | 00007509281407 | MARGARIDA BARBOSA DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuasd financeira para compra de GLP de 13Kg doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2007 | 10.00 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2007 | 11.50 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2007 | 206000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de Sistema de Abastecimento de Agua deste Municipio, conforme Convenio no 2045/2005. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2007 | 1356.47 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/04/2007 | 210.00 | 00006634773440 | RENAN GOMES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao dos computadores da Escola de Informatica da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/04/2007 | 105.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de guincho do veiculo fiat de placa MNF 4773/PB, para a cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipa de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/04/2007 | 1440.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atraves do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/04/2007 | 248.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de segunda vias de registro de nascimento, destinados para pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/04/2007 | 19.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipa de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2007 | 10000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na construcao de uma Creche no Sitio Independencia, na Zona Rural deste Municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2007 | 210.00 | 00004049603403 | SILVANA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 14 dias como auxiliar de servicos no mes de marco do corrente na Escola Municipal Manoel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2007 | 78.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches destinado para o pessoal que prestam servicos na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software de informaticacao de empenhos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2007 | 14082.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2007 | 700.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os fornecimento de produtos de higiene destinados para os postos de saude, atraves atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/04/2007 | 600.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa MMU 9078/PB, destinado para o transporte de serventuarios da Justica, referente ao mes de fevereiro do corrente, objeto do convenio de cooperacao firmado com a comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2007 | 300.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e pintura em 05 (cinco) armarios de aco pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2007 | 100.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2007 | 200.00 | 00095235566491 | JOSE JULIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos para reforma de casa, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessao carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2007 | 29.67 | 00003471960473 | MARIA DALVA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2007 | 19.89 | 00005428806443 | MARIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamentos de contas de agua e energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2007 | 29.70 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2007 | 50.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secrearia Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/04/2007 | 22.99 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/04/2007 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2007 | 16.10 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeir apara pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alugel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/04/2007 | 210.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no concerto de carro-de-mao (carroca de lixo), atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2007 | 300.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2007 | 300.00 | 00002695610483 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2007 | 400.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2007 | 300.00 | 00001183624450 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2007 | 340.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2007 | 295.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na limpeza da Creche Jose Antonio de Franca, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2007 | 210.00 | 00006930627461 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, relativo relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2007 | 335.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2007 | 335.00 | 00000901220469 | ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de feverero do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2007 | 44.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados para a prducao da equipe de apresentacao da paixao de Cristo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2007 | 450.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograticos destinados para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2007 | 320.00 | 00003998075437 | SEVERINA HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Junta do Servico Militar, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de coordenacao do PSF na comunidade de Caxeiro, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um veiculo de placa KDL 5235/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2007 | 317.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lubrificantes destinados para a frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao consumo dos meses de fevereiro e marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2007 | 2792.96 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2007 | 105.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de guincho do veiculo fiat fire de placa MNF 8824/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2007 | 628.11 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2007 | 83.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela troca de oleo e filtros nos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2007 | 3785.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2007 | 4415.00 | 00001293304425 | MARIA RITA ANACLETO SERAFIM FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2007 | 83.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lubrificantes e filtros destindos para a frota da Secretaria Municipa de Administracao e Financas, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2007 | 649.76 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenho, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados,relativo ao mes de Abril de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Informativo Publicitario e divulgacao de notas,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2007 | 1015.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2007 | 680.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2007 | 285.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como jardineiro da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para prestacao de servicos como psicologa, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2007 | 1262.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lubrificantes e filtros destinados para a frota da Secretaria Municipal da Educacao, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2007 | 4050.01 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipa de Educacao, relativo ao consumo do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2007 | 2000.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas em unidades escolares do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2007 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Escola Municpal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2007 | 2900.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores do supletivo, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipa de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2007 | 3160.00 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores das Escolas Municipais, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2007 | 335.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente de Servico Complementar na Biblioteca Publica do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2007 | 340.00 | 00005586367726 | LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de esporte do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2007 | 14069.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2007 | 1355.00 | 00051818973472 | IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Cultura e Eventos do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2007 | 1020.00 | 00093141661472 | JOSE ANTONINO PAULO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Departamento de Esportes do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2007 | 18974.00 | 00001114156400 | JOSINEIDE ANGELO DE S.ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2007 | 50.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com locomocao e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2007 | 335.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2007 | 16.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006898306456 | ELANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Socil por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2007 | 30.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento na compra de GLP de 13kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2007 | 240.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de proteses dentarias, destinados para pessoas carentes, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2007 | 15.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2007 | 16.80 | 00005250429467 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipa de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2007 | 100.00 | 00059445203704 | MARIA RIBEIRO AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2007 | 11.23 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2007 | 4977.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Acao Social, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2007 | 2140.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2007 | 3800.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Creche Municipal, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2007 | 512.42 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao consumo do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2007 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do caminhao de placa MMO 3912/PB, destinado para a retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do caminhao de placa MMS 4716/PB, destinado para a retirada de aterro e entulhos das vias publicas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2007 | 1115.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2007 | 3740.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2007 | 335.00 | 00021925941434 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na secretaria da creche Jose Antonio de Franca, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2007 | 20.00 | 00003472941464 | SEVERINA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2007 | 2615.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2007 | 1360.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2007 | 75.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2007 | 160.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Departamento de Esporte do municipio, relativo ao mes de fevereiro e marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2007 | 976.20 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais esportivo destinado para a equipe de futebol amador do alvorada sport club, desta cidade, atraves do Departamento de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2007 | 813.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de chuteiras ,relativo ao mes de Abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de maquina xerografica, destinada para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios tecnicos na elaboracao da folha de pagamnento dos funcionarios e informacao do SEFIP, competencia de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2007 | 247.93 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2007 | 880.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2007 | 850.25 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, atraves da Secretaria Municipa da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2007 | 1560.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para a Secrearia Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2007 | 310.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hospitalares destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2007 | 2500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2007 | 2100.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2007 | 12.35 | 00005824002444 | MARIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2007 | 21.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2007 | 12.13 | 00005795925454 | JOSEFA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipa de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2007 | 24.65 | 00099106973434 | ADERALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2007 | 25.00 | 00005412915485 | CELIANO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2007 | 50.00 | 00008148845719 | MARIA DE LOURDES D SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2007 | 24.28 | 00004495386484 | IVONEIDE BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2007 | 50.00 | 00006135929488 | IVONETE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2007 | 29.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2007 | 406.50 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas para as creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2007 | 810.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para o PETI, atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2007 | 70.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto de carro-de-mao (carroca de lixo), atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2007 | 105.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados durante 15 dias como agente operacional de servicos, no PSF III relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2007 | 350.00 | 00004299714431 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimo terceiro salario de 2006, na funcao de Agentes de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2007 | 350.00 | 00007142546492 | JAMILTON BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimo terceiro salario de 2006, na funcao de Agente de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2007 | 331.64 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da guia do DARF, relativo ao PASEP, periodo de apuracao de 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2007 | 150.00 | 00005691740407 | ERINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio desta edilidade para manutencao do Alvorada Futebol Club, para participar da Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2007 | 100.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com locomocao e Alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2007 | 335.00 | 00017652430410 | ARNALDO FERREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia no Posto de Saude Manoel Francisco Monteirio, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para o PSF II, localizado na Vila Cabral, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2007 | 570.00 | 01458357000180 | MARIA DAS GRACAS PALMEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados para confeccao de lencois das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2007 | 315.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista em reforma da Creche Maximina Maria da Conceicao, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2007 | 280.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de jardineiro na praca Silvano Domingos, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2007 | 350.00 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro em reformas de predios publicos, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2007 | 484.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em reformas de predios publicos municipais, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2007 | 300.00 | 00008051502779 | JOSIVALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista em pequenas reformas de predios publicos municipais, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2007 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas em predios publicos municipais, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2007 | 380.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista em pequenas obras de predios publicos, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2007 | 350.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2007 | 300.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os srvicos de diarista no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2007 | 300.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2007 | 300.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2007 | 300.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2007 | 300.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato de estradas vicinais do m unicipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2007 | 300.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, relatikvo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2007 | 300.00 | 00002438049707 | TARCISIO PEREIRA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2007 | 300.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2007 | 300.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2007 | 300.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2007 | 300.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2007 | 300.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2007 | 300.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2007 | 300.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2007 | 300.00 | 00002695610483 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2007 | 300.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2007 | 300.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2007 | 209.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2007 | 1244.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas nos hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2007 | 300.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas em seu veiculo de placa MMY 0096/PB, para a ciade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2007 | 157.00 | 00005461930484 | OBERDA VICTOR SOBRAL CORLETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de estofamento do veiculo topic de placa MNS 9560-PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2007 | 300.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos em veiculo da Secretaria Municipa de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2007 | 180.00 | 00005525458489 | MARCELO CORREIA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na decoracao da biblioteca publica municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2007 | 210.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Sebastiao Pereira, neste municipio, relativo ao mes de feverero do corrente atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2007 | 21.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao da festa da padroeira do sitio Sao Marcos, neste municipio, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2007 | 66.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches destinados para os policiais que faziam a seguranca nas festividades carnavalesca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para apresentacao de 12 oficinas de teatro e montagem do espetaculo da paixao de Cristo com alunos da Escola Municipal Luis R. Coutinho, primeira parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2007 | 69.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades escolares, atraves da Secretaria Municipa de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2007 | 3704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao de Jovens e Adultos EJA,referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2007 | 12180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao - ED. fisica/Desport, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2007 | 42886.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60%, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2007 | 6860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos dos funcionarios comissionados lotados da Secretaria de Educacao- FUNDEF 60%, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2007 | 2346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEF 60% EIP, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2007 | 18300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEF 40%, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2007 | 11765.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-MED/EFETIVOS, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao- MDE/EIP, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-Prefeito desta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2007 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2007 | 440.14 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissionado lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2007 | 11440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Efetivos,referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-contratos EIP,referente ao mes de Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2007 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-AGT com saude,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-limpeza urbana,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude-Comissionados,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-PSF,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Saude Bucal,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2007 | 12540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados da Secretaria de Infra-Estrutura - Efeitvos, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissionados lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social- Creche, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2007 | 50.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de protese dentaria, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2007 | 23.76 | 00080483810444 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2007 | 410.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destindos para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2007 | 21.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2007 | 100.00 | 00073436577715 | JOSE DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2007 | 50.00 | 00098074903400 | JOSEFA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2007 | 300.00 | 00005884022492 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2007 | 80.82 | 00006746212475 | LUCINEIDE DE FIGUEIREDO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, pagamentos de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, pela falta de condicoes financeira e por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2007 | 438.00 | 00003470162433 | DAMIAO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2007 | 209.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2007 | 1000.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2007 | 726.25 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas enfermas deste municipio, durante o mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2007 | 572.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas em seu veiculo para receberem assistencia medica na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetudas em seu onibus de placa MMV 1803/PB, transportando pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa, para realizar exames medicos, atraves da Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa doa medicos do PSF, localizada na Rua Manuel S. Primo, 321, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2007 | 620.00 | 00043672965472 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em maquina agricola, no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2007 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MYA 5855/PB, transportando o secretario de agricultura do municipio para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2007 | 412.00 | 00030271843420 | JOSE GUIMARAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em maquinas agricolas no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produres rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2007 | 1660.00 | 00002217256440 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em maquinas agricolas no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais do municipio, atraves da Secretaria Municipa da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2007 | 335.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas do laboratorio de informatica da Escola Luis Ribeiro coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00059841818949 | JOSE NILTON CONSERVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para as festividades de comemoracao a Nossa Senhora das Dores, padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2007 | 150.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o alvorada esporte club, objetivando a manutencao das despesas na Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de maquina xerografica destinada para a Secretaria Municipal de Aedministracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2007 | 1.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2007 | 70.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, referente a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2007 | 1140.00 | 00055629687468 | PAULA FRANSSINETE RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no curso de rafia a um grupo de maes do Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2007 | 700.00 | 00045754438400 | VALDENIR EVANGELISTA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 05 oficinas para confeccao de material didatico para ser usado em turmas de ensino infantil, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2007 | 37.98 | 00004834919420 | ANA PAULA FERREIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2007 | 380.56 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de manteriais em miudezas, destinados as atividades promovidas pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/05/2007 | 1356.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/05/2007 | 5600.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/05/2007 | 1260.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/05/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca salarial dos colaboradores eventuais do Programa de erradicacao do AEDES AEGYPTI, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/05/2007 | 391.85 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/05/2007 | 775.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeno de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/05/2007 | 239.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/05/2007 | 132.48 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2007 | 107.95 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2007 | 194.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2007 | 321.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologico destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2007 | 100.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2007 | 183.00 | 00050448390434 | VANIA NUNES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao e locomocao para a cidade de Joao Pessoa para fazer treinamento para a sala de vacina durante oito dias atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2007 | 2090.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de glp destinado para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2007 | 210.00 | 00003543807455 | HUMBERTO DE ALENCAR SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2007 | 255.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinados para pessoas carentes atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2007 | 6.39 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/05/2007 | 85.00 | 00029287286434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, pagamentos de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2007 | 440.00 | 00003270626495 | DAYAN ADJARDE DOS S. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assistencia tecnica na manutencao da rede de internet da Escola Municipal do Ensino Fundamental Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2007 | 260.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto e manutencao de maquinas de escrever e mimiografos da Escola Municipal Jose Augusto de Lira e Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2007 | 1460.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados para pequenas reformas em unidades escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2007 | 754.26 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos dos profissionais tecnicos contratados pela Secretaria Municipal de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2007 | 2434.93 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2007 | 16079.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do FUNDEB, parte INSS Empresa debitado na C/C 2.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2007 | 546.60 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para a frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2007 | 1251.37 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para os profissionais tecnicos contratados pela Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de contabilidade, referente ao mes de marco/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos para o Ministerio Publico, objeto do convenio de cooperacao mutua, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do sistema de frotas, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2007 | 18198.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2007 | 249.63 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para a frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2007 | 1165.57 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do sistema de farmacia basica, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2007 | 3321.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do PAB, parte INSS Empresa debitado na C/C 2.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2007 | 437.12 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculos dos profissionais tecnicos contratados pela Secretaria Municipa da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2007 | 502.71 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2007 | 625.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, reltivo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2007 | 2300.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de 08 carradas de areia, 14 carradas de aterro e 06 carradas de pedra destinada para reforma da praca da Rua Getulio Vargas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2007 | 40000.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela da construcao de melhoria sanitaria domiciliares,referente ao mes de Maio de 2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2007 | 1480.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2007 | 50.00 | 00005654595466 | MARIA FILOMINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2007 | 1150.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccoes de ataude destinado para doacao a pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2007 | 90.15 | 00098074903400 | JOSEFA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, medicamentos, pagamentos de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por serem pessoa carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2007 | 5195.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2007 | 780.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar ambulatorial no posto de saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat fire de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat fire de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2007 | 3600.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet, relativo a fatura do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2007 | 1015.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2007 | 2213.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da TIM con vencimento em 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNB 3831/PB, atraves do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2007 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica do ensino supletivo, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2007 | 500.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como profesor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2007 | 1250.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de lanternagem prestados no veiculo fiat fire de placa MNF 4773/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2007 | 150.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o Alvorada Esporte Club participar do Campeonato da Copa Rural de futebol amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa MMU 8969/PB, destinado para o transporte de estudantes desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor da Escola Municipal Luis R. Coutinho, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2007 | 8520.00 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos das professoras das Escolas Municipais, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2007 | 2145.00 | 00004495389408 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados prestados a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2007 | 760.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Departamento de Cultura e Eventos do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2007 | 14298.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2007 | 105.00 | 00043672965472 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em maquinas agricolas no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/05/2007 | 2200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agrotoxicos, destinados para doacao aos pequenos produtores da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2007 | 365.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto com reposicao de pecas de um refrigerador da Escola Municipal Luis R. Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como nutricionista, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2007 | 6267.19 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colecoes de livros, destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2007 | 2538.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas em unidades escolares do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2007 | 20.00 | 00008454113495 | SEVERINO TAVARES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2007 | 800.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2007 | 200.00 | 00046766324449 | JOSE FERREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2007 | 252.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de alternador do veiculo de placa MMU 8727/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data na cota CEX para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2007 | 339.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado para os agentes do Programa de Erradicacao do AEDES, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2007 | 209.00 | 00005907028408 | ALEX GONCALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas para cidade de Joao Pessoa, em seu veiculo de placa JPM 3599, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2007 | 500.50 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas em Postos de Saude, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2007 | 90.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o gabinete odontologico do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2007 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a sala de fisioterapia, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para o patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2007 | 200.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Junta do Servico Militar, relativo ao mes de fevereiro e marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Delegacia de Policia, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2007 | 90.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado desta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2007 | 26.55 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura, referente aos meses de Marco e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2007 | 21.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao e conserto de aparelho de fax do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/05/2007 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para manutencao de despesas na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2007 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para ressarcimento de despesas na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2007 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/05/2007 | 150.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o alvorada esporte club participar da Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/05/2007 | 6424.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para a Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/05/2007 | 50.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2007 | 15.00 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2007 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2007 | 173.52 | 00004283006424 | SIMONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, medicamentos, pagamentos de contas de agua e de energia eletrica, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por serem pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2007 | 250.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados transportando feirantes do sitio Calixto neste municipio, para a feira local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/05/2007 | 220.00 | 00007478114407 | GILMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados transportando aterros para recuperacao das estradas vicinais do municipio, em seu veiculo de placa KGT 2420/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2007 | 209.00 | 00008113334424 | JOSE CELIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/05/2007 | 27.34 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamentos de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2007 | 3046.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado para refeicao das criancas do PETI , conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2007 | 1800.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/05/2007 | 20.00 | 00005764723795 | MARIA DE LOURDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/05/2007 | 13146.80 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de uma creche na zona rural,referente ao mes de Maio de 2007. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/05/2007 | 7025.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/05/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade para retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, em seu caminhao de placa MMS4716, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/05/2007 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do caminhao de placa MMO3912/PB, para o transporte de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/05/2007 | 10000.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o parcela da construcao de melhoria sanitaria domiciliares,referente ao mes de Maio de 2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2007 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2007 | 2920.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2007 | 117.00 | 00056906293400 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2007 | 3003.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2007 | 400.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de gelaguas das escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/05/2007 | 2250.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela de contrato firmado com esta edilidade para apresentacao em praca publica da Banda Classe A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2007 | 1095.00 | 00093141661472 | JOSE ANTONINO PAULO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados ao Departamento de Esporte do Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2007 | 20905.90 | 00004282048484 | ANA CLAUDIA DE S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diversos servicos prestados a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/05/2007 | 3500.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 87 horas trabalhadas em maquina trator fazendo a limpeza do acude daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2007 | 365.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativa da Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/05/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de assesoria contabil na elaboracao de prestacao de contas de convenios relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2007 | 156.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia dos imoveis locados a esta edilidade, referente ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2007 | 1460.00 | 00003472435410 | MARIA SONIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Administracao do Municipio, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/05/2007 | 5870.00 | 00007811316420 | VALERIA DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/05/2007 | 600.00 | 00002508639443 | RUBIA KARINE DINIZ DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 04 sessoes de fisioterapia a pessoas enfermas do municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/05/2007 | 1751.84 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/05/2007 | 307.27 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data na cota FEP, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/05/2007 | 657.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2007 | 5286.44 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/05/2007 | 8197.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para o almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/05/2007 | 512.07 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para a frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/05/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2007 | 545.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinados para a refeicao das criancas do PETI, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2007 | 900.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a refeicao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/05/2007 | 100.00 | 00011602547700 | RAFAEL HONORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para atendimento cirurgico na especialidade de proctologia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2007 | 20.00 | 00008231918426 | JOSILEIDE JUVENCIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de uma ultrassonografia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2007 | 14197.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, relativo ao parcelamento de debitos junto a SAELPA, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/05/2007 | 105.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de guincho transportando o veiculo topic de placa MNS 9560, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/05/2007 | 150.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o alvorada esporte clube participar da Copa Rural de Futebol amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2007 | 600.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9078, destinado para o transporte de serventuario da Justica, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de fonoaudiologa, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipa de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados acompanhando pessoas enfermas para atendimento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em 40 horas de propagandas em carro de som, na divulgacao da eleicao do Conselho Tutelar, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/05/2007 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo topic de placa MNS 9560, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/05/2007 | 9966.50 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para iluminacao publica atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/05/2007 | 100.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/05/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/05/2007 | 29.64 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2007 | 50.00 | 00003473223441 | WANDERLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistenca socia, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2007 | 43.00 | 04774802000100 | ELAINE MEDEIROS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau destinado para doacao a pessoa carente do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2007 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2007 | 5000.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o parcela da construcao de melhoria sanitaria domiciliares,referente ao mes de maio de 2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2007 | 4500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados para o onibus de placa, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao de relatorios do PAB e BPA, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao pela coordenacao do PSF no Posto de Saude do sitio caxeiro, neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de imovel destinado para o PSF da Vila Cabral, neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de ultrassonografia realizados em pessoas enfermas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa dos medicos do PSF, localizada na rua Manoel S. Primo, 321, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2007 | 1100.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados para as criancas das creches, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2007 | 60.00 | 00080483810444 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doados atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2007 | 100.00 | 00006051117407 | MARIA JOSELIA GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2007 | 100.00 | 00005890112430 | MARCILON RODRIGUES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2007 | 366.30 | 00005849872779 | GERUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamentos de contas de agua e de luz em atraso, compra de alimentos, materiais de construcao e medicamentos, doados atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2007 | 250.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2007 | 250.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2007 | 250.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipais, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2007 | 292.00 | 00002438049707 | TARCISIO PEREIRA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos prestados como servente de pedreiro na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2007 | 292.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2007 | 250.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2007 | 250.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2007 | 250.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2007 | 348.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2007 | 312.50 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2007 | 350.00 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em reformas de predios publicos municipais, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2007 | 420.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos municipais, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2007 | 413.50 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2007 | 250.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2007 | 200.00 | 00044767668468 | MANOEL CLEMENTINO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo a 16 dias de servicos mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2007 | 200.00 | 00003470927480 | JACOB LUCIANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2007 | 200.00 | 00002912070490 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipi, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2007 | 200.00 | 00000845082485 | JOSELIO BARBOSA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2007 | 250.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentopelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio,relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2007 | 250.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2007 | 250.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2007 | 200.00 | 00018191800420 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2007 | 250.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentopelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2007 | 200.00 | 00002695610483 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2007 | 200.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2007 | 320.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do Mulk. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2007 | 900.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 06 sessoes de fisioterapia realizados em pessoas enfermas no mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat fire de placa KDL 5235/PB, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2007 | 230.00 | 00079002170459 | ELIAS ANGELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao destinada para os motoristas da Secretaria Municipal da Sa[ude, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2007 | 155.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial pelos servicos de auxiliar ambulatorial no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2007 | 522.99 | 08907750000153 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo para o governo do estado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2007 | 560.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do carro de placa MNE 5055 da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2007 | 313.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com solda eletrica em carteiras escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2007 | 150.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o Alvorada Esporte Clube, participar da Copa Rural de Futebol Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2007 | 2250.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela do contrato firmado com esta edilidade para apresentacao da Banda Classe A em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2007 | 377.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de emplacamento do veiculo de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipa de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2007 | 880.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para os pedreiros e serventes da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2007 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MYA 5855, transportando o secretario municipal da agricultura, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em maquina agricola no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2007 | 2415.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do programa Garantia a Safra de 2006 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de contabilidade, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2007 | 1699.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de telefonia movel, relativo a fatura do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro publico para o mercado publico, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios tecnicos conforme Elaboracao da Folha de Informacao do SEFIP da competencia Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CEX para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao-Efetivos,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenhos, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-prefeito, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do vice-prefeito, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00002217256440 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em maquina agricola no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura-Comissionados,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2007 | 48172.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Educacao Fundef 60%, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2007 | 2346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores EIP lotados da Sec. de Educacao Fundef 60%, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios,da Secretaria de Educacao-Comissionados,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao-ed.fis/desport.,referente ao mes deMaio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2007 | 18300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de funcionarios lotados da secretaria de edudacao Fundef 40%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2007 | 11933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao-Efetivos,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2007 | 11620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha da Secretaria de Educacao MDE - EIP, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2007 | 3704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresondente aos vencimentos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como psicologa, relativo ao mes de abril/2007, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2007 | 1290.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimento dos agentes do PEAa, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2007 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (SAUDE BUCAL), relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2007 | 11440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Efetivos, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Saude contratados - EIP, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2007 | 160.00 | 00007478114407 | GILMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais do municipio, em seu caminhao de placa KGT 2420/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2007 | 12540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Acao Social-Creches,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2007 | 1544.25 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2007 | 19.38 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2007 | 22.86 | 00005756432426 | MARIA APARECIDA FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2007 | 178.50 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de emissao de segunda via de RG, destinados para pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2007 | 630.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2007 | 9.09 | 00008194527422 | JOSIVANIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2007 | 154.78 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites e decoracoes para o Sao Joao, atraves do Departamento de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2007 | 54.40 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de decoracao destinados para o Sao Joao atraves do Departamento de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2007 | 365.42 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF/PASEP, relativo ao periodo de apuracao de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/06/2007 | 29.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/06/2007 | 50.00 | 00002143691459 | MARLI MEIRELES CAMPOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2007 | 20.00 | 00002164406451 | JOSINETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pesssoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/06/2007 | 60.00 | 00053643810482 | JOSEFA DERSULINA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2007 | 68.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches destinados para funcionarios da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/06/2007 | 340.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ferramentas destinadas para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/06/2007 | 5437.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinaos para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2007 | 150.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o Alvorada Esporte Clube, para manutencao de despesas na Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2007 | 900.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado para a merenda escolar, atraves do Programa Nacional de alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2007 | 1164.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar, atraves do Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2007 | 500.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2007 | 380.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no Grupo Escolar Nossa Senhora da Conceicao, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/06/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2007 | 2540.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores de diversas Escolas do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/06/2007 | 3800.00 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliares de ensino em diversas Escolas do Municipais, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2007 | 9139.25 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2007 | 11432.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal, relativo a folha do FUNDEB 60% do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/06/2007 | 4647.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal, relativo a folha do FUNDEB 40% do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/06/2007 | 1140.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2007 | 19666.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, em favor do parcelamento de INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios tecnicos conforme Elaboracao da folha de informacao de SEFIP, da competencia Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/06/2007 | 2346.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (Parte Patronal) relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2007 | 220.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fradeados de ferro para o Posto de Saude do PSF II da Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/06/2007 | 3860.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajudsa financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2007 | 1200.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma maquina de costura, destinada a manutencao de Programa de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/06/2007 | 4360.00 | 00003469702454 | ANA LUCIA CLEMENTINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2007 | 10000.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela da construcao de melhorias sanitarias domiciliares, nas comunidades de Bebedouro e Quirino, neste municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/06/2007 | 1575.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2007 | 630.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinados para doacao atraves Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2007 | 2938.58 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2007 | 1318.89 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos dos tecnicos contratados para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2007 | 6520.64 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2007 | 420.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor de laboratorio em ortas, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2007 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e camaras destinados para os veiculos da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/06/2007 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na renovacao de pneus 1000/20, destinado para o onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao e uso de software do sistema de controle de frota e acao social, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2007 | 574.56 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria paga sobre as Fopag s do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2007 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2007 | 676.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/06/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao e licenca de uso de softwarea de farmacia basica, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos beneficios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2007 | 20.00 | 00099103230449 | LINDALVA SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessao carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos,doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2007 | 20.00 | 00003471932429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2007 | 30.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de ultra-sonografia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2007 | 50.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2007 | 100.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/06/2007 | 40.00 | 00005726548477 | GILBERTO CABRAL CAMPOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/06/2007 | 25.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de maio do corrente atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2007 | 300.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/06/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Delegacia de Policia local, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/06/2007 | 452.42 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de maquina xerografica destinada para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2007 | 2606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na topic de placa MNS 9560/PB, pertenente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2007 | 1255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2007 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto com reposicao de pecas no veiculo de placa MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2007 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2007 | 4480.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de piso esmaltado destinado para a Escola Municipal Manoel Felix, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2007 | 2011.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas em unidades escolares deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/06/2007 | 120.00 | 00044767668468 | MANOEL CLEMENTINO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maiio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2007 | 209.00 | 00003470162433 | DAMIAO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2007 | 225.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologico destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2007 | 50.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaceira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2007 | 40.00 | 00097874639472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de ultra-sonografia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2007 | 12.26 | 00007338286477 | INACIA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2007 | 10.80 | 00005428806443 | MARIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Muninicipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2007 | 100.00 | 00007866034451 | JOSE ALMIR FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/06/2007 | 60.00 | 00003681671435 | MANOEL ALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municvipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carfente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2007 | 13.47 | 00007511722431 | ADERALDO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2007 | 20.00 | 00008809432460 | JOAQUIM GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2007 | 15.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2007 | 10.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/06/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2007 | 10.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2007 | 50.00 | 00004265625428 | JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2007 | 35.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2007 | 12.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2007 | 105.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na funcao de pedreiro em pequena reforma na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2007 | 1390.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP botijao de 13 Kg e GLP botijao de 45 Kg, destinados para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2007 | 20.25 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pdlo fornecimento de decoracoes para o Sao Joao, atraves do Departamento de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2007 | 27.00 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de decoracao para o Sao Joao, atraves do Departamento de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2007 | 165.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes do sitio gurinhenzinho para a feira livre local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2007 | 210.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor do supletivo, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2007 | 150.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o Alvorada Esporte Cblub, objetivando a manutencao de despesas na Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/06/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/06/2007 | 3040.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora das escolas municipais desta cidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2007 | 100.00 | 00002121015442 | INACIA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/06/2007 | 30.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2007 | 7.75 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/06/2007 | 30.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/06/2007 | 720.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/06/2007 | 1800.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/06/2007 | 539.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao, destinados para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/06/2007 | 675.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado para alimentacao das criancas do PETI, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/06/2007 | 2800.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinados para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2007 | 73.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo a faturas do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/06/2007 | 100.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo a faturas do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/06/2007 | 200000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos servicos executados na implantacao do sistema de abastecimento d agua, em diversas localidades da Zona Rural deste municipio, conforme Convenio no 2045/05. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/06/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como nutricionista da Secretaria Municipal da Educacao, relativo ao mes de maio do corremnte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2007 | 2895.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigerador e liquidificador para a Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/06/2007 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do imovel destinado para a Delegacia de Policia local, relativo a fatura do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/06/2007 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de maquina fotocopiadora e transformador destinados para Secretaria Municipal de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2007 | 2265.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para a Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2007 | 10.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/06/2007 | 15.00 | 00004986755480 | GRACILEIDE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/06/2007 | 126.00 | 00076090051420 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/06/2007 | 14088.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, relativo ao parcelamento de debito firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos prestados no veiculo de placa MMS 4716/PB, retirando entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2007 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMO 3219/PB, destinado para a retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como arquiteto na elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2007 | 452.72 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2007 | 523.38 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2007 | 154.50 | 00003470927480 | JACOB LUCIANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2007 | 5320.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Urbanos do Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uuma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2007 | 100.00 | 00000004122445 | ESTELINA ARAUJO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2007 | 20.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2007 | 20.00 | 00018138411449 | SEBASTIAO FORTUNATO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2007 | 13.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2007 | 18.29 | 00004495391488 | LUCIENE SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2007 | 8380.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2007 | 2900.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados para a Secretaria Municipal da Saude, na confeccao de blocos receituarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2007 | 600.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 04 sessoes de fisioterapia realizado no mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2007 | 50.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas em seu veiculo de placa MMW 9240/PB, para receberem assistencia medica hospitalar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa KDL 5235/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas atraves da Secretaria Munidipal da Saude, relativo ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2007 | 332.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados para a frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2007 | 200.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de gradeados de ferro para o Posto de Saude da Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2007 | 185.00 | 00079002170459 | ELIAS ANGELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao para os motoristas da Secretaria da Saude, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2007 | 1064.69 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o abastecimento da frota da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2007 | 2505.10 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2007 | 1067.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2007 | 1488.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2007 | 5030.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentio de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2007 | 4560.00 | 00001293304425 | MARIA RITA ANACLETO SERAFIM FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de servico de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para prestacao de servicos contabeis, na elaboracao de imposto de renda e presentacao de contas de convenio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2007 | 200.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Junta do Servico Militar, relativo aos meses de marco e abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carnes bovinas do matadouro publico municipal para o mercado publico local, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2007 | 84.00 | 00076893790449 | ODETE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de salgadinhos destinados para a comemoracao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas relativo a fatura do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2007 | 8000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na intalacao de equipamentos de retrasmissao de TV, no sistema de retrasmissao de televisao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2007 | 551.18 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2007 | 83.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de lubrificantes destinados para a frota da Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2007 | 1069.53 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos de digitacao de empenhos, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00042021677753 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato do veiculo de placa MNB 3831/PB, relativo ao mes de maio do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2007 | 840.71 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO - VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Sentenca Judicial realizado no processo principal ( 00110.2007.024.13.00-5), em favor de Margarida Reinaldo de Anacleto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa MMU 8969/PB, transportando estudantes paracidade de Campina Grande, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat de placa MNE 5055/PB, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNE 5055/PB, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2007 | 84.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2007 | 278.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de carteiras escolares das escolas deste municipio atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2007 | 3629.44 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2007 | 789.00 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados para a frota da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2007 | 3120.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora do supletivo, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2007 | 420.00 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora do supletivo, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2007 | 800.80 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2007 | 21127.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados aSecretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00093141661472 | JOSE ANTONINO PAULO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados ao Departamento de Esportes do Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00051818973472 | IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados ao Departamento de Cultura do Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2007 | 735.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de horas trabalhadas em maquina agriculo no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2007 | 397.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em maquina agricolas no preparo de solo para plnatio de sementes de pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2007 | 105.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do campo de fultebol do sitio caxeiro, neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2007 | 645.08 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2007 | 15.26 | 00002884201440 | JOSE MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2007 | 30.00 | 00000075830442 | ROSA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2007 | 30.00 | 00008802431477 | EDNA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de gas de cozinha (GLP), doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2007 | 30.00 | 00007210692401 | JOSE ROBERTO DOS S. HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2007 | 35.00 | 00005412915485 | CELIANO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de botijao de gas GLP), doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2007 | 420.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas em seo onibus de placa KGY 9613/PB, transporte pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa, para receberem assistencia medica hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2007 | 135.00 | 00014107937453 | INALDO FARIAS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa, para receberem assistencia medica hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2007 | 2500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos graficos na confeccao de blocos receituarios destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/06/2007 | 315.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu onibus de placa MMV 1803/PB, transportando pessoas enfermas para recerem assistencia medica na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/06/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/06/2007 | 315.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de 05 (cinco) armarios de aco das escola publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2007 | 116.97 | 00002506609466 | KATIANA KARLA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3o de ferias como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2007 | 15018.56 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a parcela da construcao de melhorias sanitarias domiciliares, nas comunidades de Bebedouro e Quirino, neste municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o PSF II, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2007 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao fatura do mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2007 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (Saude Bucal), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2007 | 50.00 | 00084009039434 | ANTONIA DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessao carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2007 | 30.00 | 00006788699445 | NIELLY GEANE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/06/2007 | 1200.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames de angiologia, daodo atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2007 | 100.00 | 00006892898475 | VALDEMIR SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/06/2007 | 50.00 | 00004374573461 | LUZIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2007 | 15.00 | 00084008296468 | JOZELITO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a coordenacao do PSF III,relativo ao mes de maio do corrente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2007 | 342.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das viagens efetuadas em seu veiculo gol, transportando pessoas enfermas para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/06/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos sevicos prestados na digitacao de relatorios do BPA E PAB, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/06/2007 | 310.00 | 00003270626495 | DAYAN ADJARDE DOS S. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de assistencia tecnica em internet das escolas municipais Jose A. de Lira e Luis R. Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2007 | 600.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9078, destinado para o transporte de serventuarios da Justica da Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2007 | 250.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/06/2007 | 151.50 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco e mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/06/2007 | 250.00 | 00062545485420 | JOSE GONCALVES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como jardineiro da praca Silva Domingos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/06/2007 | 2500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos graficos na confeccao de copias de cheques destinados para a Secretaria Municipal de Adminitracaop. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2007 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado a o escritorio do IBGE, reltivo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo de cooperacao firmado com o Ministerio Publico, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2007 | 105.00 | 00077549627720 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao de trabalhos da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/06/2007 | 90.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em impressora, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2007 | 881.83 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2007 | 80.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato do imovel destinado para a sala de fisioterapia e fonoaudiologia, relativo ao mes de maio de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2007 | 30.00 | 00000094904421 | MARIA JOSE ALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2007 | 10.52 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2007 | 11.80 | 00008809432460 | JOAQUIM GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2007 | 12.26 | 00004495388428 | IVONETE MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2007 | 14.88 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atrave4s da SecretariaMunicipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/06/2007 | 50.00 | 00028168763491 | MANOEL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/06/2007 | 19.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/06/2007 | 17.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e luz eletrica em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/06/2007 | 10.00 | 00005944826401 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/06/2007 | 6.00 | 00008960489778 | VANUZA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/06/2007 | 10.00 | 00004152566400 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2007 | 20.00 | 00005795925454 | JOSEFA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/06/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2007 | 500.00 | 00004816321403 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2007 | 800.00 | 00003472941464 | SEVERINA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00097383926404 | HELY LOURENCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao para construcao da Igreja Evangelica Congregacional Monte das Oliveiras, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2007 | 260.00 | 00058861190430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2007 | 600.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2007 | 900.00 | 00002508639443 | RUBIA KARINE DINIZ DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em seis sessoes de fisioterapia, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2007 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti, relativoa o mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2007 | 250.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2007 | 250.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2007 | 250.00 | 00002695610483 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2007 | 250.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2007 | 250.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2007 | 334.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro, em pequenas reformas de predios p[ublicos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2007 | 250.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2007 | 250.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2007 | 200.00 | 00008051502779 | JOSIVALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2007 | 200.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2007 | 250.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2007 | 250.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2007 | 300.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro em reformas de predios publicos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2007 | 250.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2007 | 250.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2007 | 267.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas de calcamento desta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2007 | 300.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2007 | 375.00 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2007 | 550.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos locais, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2007 | 250.00 | 00002438049707 | TARCISIO PEREIRA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativoa o mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2007 | 250.00 | 00018191800420 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2007 | 250.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/06/2007 | 12540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/06/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2007 | 11060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saude deste Muniipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Saude (Limpeza Publica), referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Saude Contratos-EIP, deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/06/2007 | 1380.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas destinados para a refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/06/2007 | 1262.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado para a refeicao das criancas das Creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/06/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/06/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/06/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Creche da Sec. de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/06/2007 | 1770.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2007 | 11829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao -(Ed. Fis/Desport), deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2007 | 43369.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao-Fundef 60%, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Educacao-Fundef 60%, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2007 | 1959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundef 60%-EIP, deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2007 | 18350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundef/40%, deste Municipio, referente aomes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educacao-MDE deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/06/2007 | 1833.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao -MDE/EIP, deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/06/2007 | 3527.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos-(EJA), deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/06/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao Mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/06/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CEX, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/06/2007 | 6.68 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS-DESON., para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/06/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao Mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/06/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00006617415400 | KARLA DE ALTINO DA S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com o objetivo de participar de reunioes na cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Planejamento do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2007 | 2375.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos, relativos ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2007 | 2415.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do Programa Garantia Safra 2006, 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2007 | 2810.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do fiat uno de placa MNE 5055/PB, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2007 | 50.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para com de alimentos,doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2007 | 20.00 | 00001251738494 | SAMUEL ERNESTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2007 | 20.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2007 | 180.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Consultorio Odontologico desta cidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2007 | 570.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar laboratorial no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2007 | 1418.75 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2007 | 180.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, relativo aos meses de abril e maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2007 | 124.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da SAELPA, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/07/2007 | 1920.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mobiliario destinado para a biblioteca municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002077 | 03/07/2007 | 1999.84 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/07/2007 | 84.00 | 00042021677753 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2007 | 105.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor de tear no Assentamento Margarida Maria Alves, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao do Grupo Musical Acaua, na festa do padroeiro de Sao Marcos, nesta cidade, no dia 28 de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/07/2007 | 120.00 | 00002217256440 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 horas trabalhadas em maquinas agricolas no preparo de solo para plantio de sementes de pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia local, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/07/2007 | 425.57 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/07/2007 | 66.32 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos xerograficos destinados para esta edilidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2007 | 5.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob fornecimento de cheques, na c/c 10.956-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/07/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/07/2007 | 10.72 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Asssistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/07/2007 | 15.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/07/2007 | 7.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/07/2007 | 10.00 | 00003470335478 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2007 | 30.00 | 00060194090400 | ERINALDO ANTONIO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2007 | 10.36 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2007 | 10.00 | 00005829515423 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2007 | 25.00 | 00008560127429 | ADEMIR SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2007 | 16.41 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de deposito de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2007 | 50.00 | 00008275296439 | SIMONE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2007 | 15.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeiram para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2007 | 10.00 | 00008802435464 | SILVANA DE VASCONCELOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeiram para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2007 | 11.49 | 00000112322778 | MARIA JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2007 | 14.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2007 | 22.32 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia, doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2007 | 50.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2007 | 14.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipa de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para para pagamento de aluguel de pessoa carente, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2007 | 100.00 | 00099103249468 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para 2a via de documentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2007 | 200.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para exames laboratoriais, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2007 | 60.00 | 00003471851429 | MARIA AUGUSTA MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/07/2007 | 200.00 | 00097995487487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2007 | 260.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas para doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/07/2007 | 35.00 | 00073359548434 | MARIA ALVES DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/07/2007 | 20.00 | 00005111521402 | ADRIANA SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/07/2007 | 5700.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/07/2007 | 38.00 | 00008113334424 | JOSE CELIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao da Escola Municipal Olival B. dos Santos, neste municipio, atarves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2007 | 160.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentio de tecidos para ornamentacao das ruas na Micarez 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/07/2007 | 30.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de tecidos para ornamentacao na micarez 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/07/2007 | 31.40 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para ornamentacao das ruas na micarez 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/07/2007 | 20.00 | 00002646389485 | ZILENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/07/2007 | 50.00 | 00003080222466 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos,doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/07/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2007 | 750.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANT ANA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos destinados para doacao para pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/07/2007 | 30.00 | 00052661202404 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2007 | 405.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2007 | 782.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2007 | 2397.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/07/2007 | 430.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/07/2007 | 524.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2007 | 618.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2007 | 945.25 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinado para a secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2007 | 394.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2007 | 492.30 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2007 | 40.00 | 00099103605434 | CORINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2007 | 18.64 | 00003471875441 | MARIA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/07/2007 | 300.00 | 00003270626495 | DAYAN ADJARDE DOS S. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de assistencia tecnica na internet da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/07/2007 | 861.60 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de escolas publicas municipais, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/07/2007 | 1040.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas para a merenda do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2007 | 1080.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2007 | 1440.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinado para pequenas reformas em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2007 | 300.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) cavaletes de ferro, destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2007 | 136.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vassourao destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2007 | 500.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis R. Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora pdagogica do ensino supletivo, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, realtivo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reproducao de copias xerograficas destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2007 | 345.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos fotograficos destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2007 | 4264.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa do Fundef 40%, referente ao mEs de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2007 | 11815.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa do Fundef 60%, relativo ao mEs de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2007 | 4527.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte Educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do sistema de frotas, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2007 | 20288.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2007 | 367.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo a multas e juros em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2007 | 840.71 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO - VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Setenca Judicial realizado no processo principal (00110.2007.024.13.00-5) em favor de Margarida Reinaldo Anacleto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2007 | 1097.25 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de CPF doado as pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos beneficiados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uso de sistema de farmacia basica, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2007 | 3874.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa da Secretaria de Saude, nestad data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2007 | 282.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2007 | 3320.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/07/2007 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2007 | 30.00 | 00008879774484 | MARIA DAS NEVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2007 | 50.00 | 00050448250420 | SEVERINA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2007 | 25.00 | 00074239627753 | SEVERINO MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/07/2007 | 2320.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/07/2007 | 51.25 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota CIDE para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios tecnicos para elaboracao da folha de informacao da SEFIP, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/07/2007 | 380.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Agente Operacional de servicos complementares na Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/07/2007 | 5820.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professoras nas escolas municipais, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2007 | 300.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados durante 15 dias nas escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2007 | 9184.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2007 | 2660.00 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Auxiliar de Ensino na Escola A. Lira, relativo ao mEs de junho/2007, atraves da Secretaria de Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/07/2007 | 2400.00 | 00003416285492 | JANE CLEIDE CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora no Colegio Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/07/2007 | 520.00 | 00006617415400 | KARLA DE ALTINO DA S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a substituicao de professor no Colegio Luis Ribeiro, relativo ao mEs de junho/2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2007 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como engenheiro civil, referente ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/07/2007 | 760.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2007 | 426.90 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/07/2007 | 2756.65 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveisn para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2007 | 136.00 | 00005836283460 | ELDEM GRAZIELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no planejamento pedagogico na confeccao de materiais didaticos, utilizados nas oficinas com professores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2007 | 685.13 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2007 | 1218.82 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para abastecimento de veiculos de tecnicos que prestam servicos na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2007 | 540.69 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimwento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2007 | 720.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2007 | 100.00 | 00092896243453 | MARIA DA GUIA VALENTIM DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de mudanca desta cidade para Joao Pessoa, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2007 | 30.00 | 00008876496459 | MARIA IMACULADA GUEDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2007 | 20.00 | 00004495391488 | LUCIENE SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/07/2007 | 14.65 | 00003993090470 | ANTONIO FRANCISCO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/07/2007 | 29.56 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/07/2007 | 15.30 | 00018191800420 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/07/2007 | 10.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/07/2007 | 11.98 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2007 | 193.41 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2007 | 866.98 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/07/2007 | 230.00 | 00079002170459 | ELIAS ANGELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao para os motoristas da Secretaria Municipal da Saude, nas cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/07/2007 | 80.00 | 00056906293400 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de cameras e pneus dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/07/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de fonoaudiologa relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/07/2007 | 379.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinadas para a refeicao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/07/2007 | 900.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinados para a refeicao das crincas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/07/2007 | 100.00 | 00008323099405 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/07/2007 | 35.00 | 00075227924449 | MARIA JOSE DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/07/2007 | 10.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/07/2007 | 20.00 | 00003470354421 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/07/2007 | 8.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/07/2007 | 31.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de agua destinados para os predios publicos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/07/2007 | 192.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos imoveis desta edilidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/07/2007 | 13936.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo ao parcelamento firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/07/2007 | 1235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo topic de placa MNS 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/07/2007 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ol pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/07/2007 | 338.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/07/2007 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/07/2007 | 56.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reposicao de pecas em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/07/2007 | 291.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/07/2007 | 389.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2007 | 125.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de muidas frutiferas em seu veiculo de placa BTS 6654, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/07/2007 | 22.19 | 00001333050402 | SEVERINO GESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/07/2007 | 14.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a coordenacao do PSF do sitio caxeiro, neste municipio, referente ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/07/2007 | 700.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como veterinario no matadouro publico municipal, relativo ao meses de abril e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/07/2007 | 1368.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados para Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/07/2007 | 370.55 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculo de placa MNF 8824/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/07/2007 | 1985.85 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/07/2007 | 100.00 | 00021924805472 | MARIA DAS NEVES MUNIZ DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/07/2007 | 16.86 | 00036516040478 | SEVERINO LOURENCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/07/2007 | 5097.28 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/07/2007 | 750.02 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/07/2007 | 6780.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2007 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMO 3912/PB, para retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716/PB, para retirada de entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como arquiteto na elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2007 | 1520.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimo terceiro salario do exercicio financeiro de 2006, na funcao de pedreiro da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2007 | 350.00 | 00099103389472 | IVONALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimo terceiro salario na funcao de artifice de pintura, relativo ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2007 | 98.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de encadernacao destinados para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de advocacia e consultoria juridica, reltivo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade para prestacao de servicos de defesa de causas judiciais, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de onibus de placa MMU 8969/PB, para o transporte de estudantes desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2007 | 4888.50 | 00002984691466 | ELENICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos plementares na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2007 | 70.00 | 00005916355424 | JANETE PEREIRA DO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2007 | 100.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2007 | 150.00 | 00003471700480 | LUZENILDA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de exames medicos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/07/2007 | 1230.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de ataudes, destindos para doacao atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2007 | 200.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de aparelho de correcao da coluna vertebral, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2007 | 1520.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2007 | 16.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2007 | 50.00 | 00080483810444 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00005154329465 | MABELUCIA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ujma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2007 | 10.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/07/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de uma moto de placa MNP 8329/PB, destinada para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeirio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao da moto de placa MNP 8329/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao da moto de placa MNP 8329/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2007 | 200.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o alvorada sport club, para manutencao de despesas na copa rural de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2007 | 167.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de feirantes em seu veiculo de placa KM 2082 para a feira livre local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/07/2007 | 100.00 | 00002172174432 | SANTANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/07/2007 | 100.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/07/2007 | 80.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/07/2007 | 100.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2007 | 30.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimetos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/07/2007 | 50.00 | 00006673346450 | IRECE MUNIZ DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de passagem, dado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para 2a via de Certidao de Casamento, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2007 | 20.00 | 00075109670404 | GERUZA GORETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/07/2007 | 400.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados transportando pessoas enfermas em seu onibus de placa KGY 9613/PB, para realizarem exames medicos, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa KDL 5235/PB, transportando pessoas enfermas atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2007 | 900.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da secretaria Municipal da Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de ultrassonografia realizados em pessoa enfermas desta cidade, conforme comprovant em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2007 | 736.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2007 | 4467.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/07/2007 | 454.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.956-8, em favor da SAELPA referente ao consumo da MICAREZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/07/2007 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores eventuais do PEAa, relativo ao mes de julho do corrente, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/07/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao destinado para o PSF II, reltivo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/07/2007 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/07/2007 | 1500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/07/2007 | 1800.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a alimentacao das criancas das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/07/2007 | 30.00 | 00001538283409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carenet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/07/2007 | 19.17 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/07/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentosm, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/07/2007 | 20.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da secretaria municipal de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/07/2007 | 20.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/07/2007 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/07/2007 | 50.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/07/2007 | 486.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/07/2007 | 2687.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNE 5055/PB, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2007 | 1185.00 | 00002871420432 | JOSE DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos complementares prestados nas Escolas Municipais, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2007 | 200.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para a Junta do Servico Militar, relativo aos meses de abril e maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9078/PB, destinado para o tansporte de serventuarios da Justica da Comarca de Alagoa Grande, relativo aos meses de maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2007 | 1273.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de telecomunicacoes prestads a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo a fatura do mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de uso de linha para acesso a internet, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2007 | 471.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse, do acordo firmado com o Ministerio Publico, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNB 3831/PB, destinado para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2007 | 1050.00 | 00006617415400 | KARLA DE ALTINO DA S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para despesas com viagens na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2007 | 160.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no forro de um ambulatorio do PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2007 | 1940.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos complementares prestados nos Postos de Saude, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude (SAUDE BUCAL), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2007 | 3321.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2007 | 600.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados para a limentacao das criancas das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2007 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2007 | 100.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2007 | 210.00 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de emissao de 2a via de RG, destinados para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2007 | 50.00 | 00004546338406 | ANTONIO DOS SANTOS MOURA ED OURTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2007 | 100.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2007 | 100.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos para construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2007 | 200.00 | 00003471402462 | JOSENILDA DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2007 | 200.00 | 00006807258496 | JOSENILDA RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos, destinados para pequenas construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2007 | 1190.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de carradas de pedras e de areia para pequenas reformas em predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2007 | 1146.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2007 | 350.00 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2007 | 350.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro, em pequenas reformas em predios publicos relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2007 | 350.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de calcamento, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2007 | 408.50 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2007 | 300.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na praca Silvano Domingos, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2007 | 584.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/07/2007 | 12570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivo,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/07/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2007 | 150.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2007 | 65.00 | 00028403304404 | JOAQUIM JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos,doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2007 | 100.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2007 | 36.73 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carentge do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2007 | 120.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2007 | 100.00 | 00007830568421 | EDVANIA ANDRE EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2007 | 20.00 | 00002330546424 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2007 | 15.00 | 00018191800420 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/07/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Acao Social-Efetivos,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Acao Social-Comissionados,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Acao Social-Creches,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a coordenacao do PSF no sitio caxeiro, neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2007 | 1619.58 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2007 | 351.10 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculo do PAB, atraves da secretaria municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2007 | 11060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vecimento da Secretaria de Saude-Efetivos,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vecimento da Secretaria de Saude-EIP,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vecimento da Secretaria de Saude-Limpeza Urbana,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vecimento da Secretaria de Saude-Comissionados,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2007 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vecimento do Gabinete do Prefeito-Efetivos,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CEX para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2007 | 1.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico local, relativo ao mes de junho do correntel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenho, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2007 | 417.67 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2007 | 17.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa bancaria debitada na c/c 13.817-7, referente taxa e devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/07/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/07/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Administracao-Comissionados,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados, relativo ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2007 | 80.00 | 00064960340444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o independencia futebol blube, para manutencao das despesas com a Copa Cultura de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2007 | 500.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches destinados para os policiais e equipe de segurancas no periodo da micarez 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2007 | 459.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na restauracao de armarios de aco desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vecimento da Secretaria de Educacao -MDE/EIP,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2007 | 3384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vecimento da Secretaria de Educacao -EJA,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/07/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-Efetivo,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-ED.FISICA/DESPORTO,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-Comissionados,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2007 | 43249.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60%,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60%COM,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2007 | 1916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60% EIP,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2007 | 18350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-FUNDEF 40%,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2007 | 11670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Educacao-MDE/EFETIVO,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento da Secretaria de Agricultura,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2007 | 105.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na solda eletrica em carteiras das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2007 | 5751.82 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frotam da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2007 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2007 | 1230.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de vice-prefeito, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2007 | 1415.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos laboratoriais, prestados em pacientes deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2007 | 9.87 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2007 | 10.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2007 | 10.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/08/2007 | 375.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias destinados para pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/08/2007 | 100.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/08/2007 | 100.00 | 00001333050402 | SEVERINO GESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municial de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2007 | 12.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/08/2007 | 12.26 | 00004495388428 | IVONETE MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2007 | 12.26 | 00005285227445 | CREUZA CALIXTO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, p or ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2007 | 12.93 | 00002172174432 | SANTANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2007 | 31.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2007 | 12.26 | 00007338286477 | INACIA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2007 | 20.00 | 00069155976468 | FRANCISCA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2007 | 10.00 | 00085349674404 | VALDINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2007 | 10.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2007 | 10.00 | 00005944826401 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2007 | 16.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atraves da Swecretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2007 | 16.57 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pagamento de contas de energia eletrica, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para efetuar pagamento de aluguel de imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/08/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados acompanhando pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa, para tratamento medico hospitalar, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/08/2007 | 600.00 | 00002508639443 | RUBIA KARINE DINIZ DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2007 | 90.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Consultorio Odontologico desta Cidade, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2007 | 200.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pelos servicos de digitacao da DIRF DE 207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a delegacia de policia deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2007 | 90.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/08/2007 | 210.00 | 00098173979472 | MARIA DO SOCORRO VITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao periodo de 15 dias, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/08/2007 | 1120.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijoes de 13 Kg, destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/08/2007 | 425.00 | 00036515655487 | ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no treinamento das merendeiras do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2007 | 1940.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos professores que participaram do Encontro Pedagogico realizado neste m unicipio, no dia 02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2007 | 315.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de lixos e entulhos das ruas desta cidade em caminhao de placa KGT 2420/PB, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/08/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica do ensino supletivo, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/08/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/08/2007 | 150.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio da Prefeitura para o alvorada esporte club, para participar da Copa Rural de Gurabirfa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/08/2007 | 1264.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mercadoria destinada para merenda escolar deste Municipio,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao m‰s de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/08/2007 | 1080.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mercadoria destinada para merenda escolar,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/08/2007 | 2000.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como medico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/08/2007 | 21.71 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2007 | 100.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/08/2007 | 14.23 | 00005290059482 | FABIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/08/2007 | 4000.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de Generos alimenticios para merenda das escolas,referente a mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/08/2007 | 1252.84 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo existente na c/c 13.817-7, pelo encerramento do Convenio FUNCEP - CRECHE, conforme Convenio no 045/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/08/2007 | 35.00 | 00003052863401 | REJANE MARIA DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para combra de GPL de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/08/2007 | 30.78 | 00003471414479 | JOSICLEIDE HENRIQUE INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajujda financeira para pagamento de contas de agua, doada atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma p essoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/08/2007 | 790.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carne bovina destinada a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2007 | 300.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alternador da topic de placa MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/08/2007 | 790.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada para o Programa Nacional de Alimentacao Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/08/2007 | 4140.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada para a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/08/2007 | 1416.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria para consumo da merenda escolar,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura,relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/08/2007 | 524.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar, atraves do PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2007 | 1188.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de paes destinados a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2007 | 220.00 | 00005562823454 | CRISTOVAO DIAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2007 | 600.00 | 00007727673439 | JOANA CRISTINA BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2007 | 100.00 | 00008802435464 | SILVANA DE VASCONCELOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de sacos de cimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2007 | 160.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do SOFTWARE relativo ao sistema de farmacia basica, no mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para sala de fisioterapia, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ppagamento do contrato de locacao do imovel destinado para sala de fisioterapi, referente ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2007 | 3874.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, referente ao INSS Empresa da Secretaria de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2007 | 500.00 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, mnesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2007 | 1050.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lanternagem emonibus de placa KTU 5855/PB, pertenente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora da Escola Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2007 | 835.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de traves em tubos de ferro para o Campo de Futebol da Vila Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2007 | 4264.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido na Folha do Fundeb 40%, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2007 | 11815.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas Fopag do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2007 | 5539.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, referente ao INSS Empresa parte Educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2007 | 1000.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3 em favor de pagamento a TV CORREIO, pelos servicos de divulgacao da MICAREZ, carnaval fora de epoca realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2007 | 2415.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do Programa Garantia Safra 2006 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a locacao de software do sistema da frota, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos e licenca de uso (ARRENDAMENTO) de sistema de informatica, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de elaboracao da folha de pagamento e informacao do SEFIP, reltivo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2007 | 23585.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2007 | 2366.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, referente ao INSS Empresa das demais Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2007 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como engenheiro civil, na fiscalizacao das obras de interesse desta edilidade, reltivo ao mes de ulho do corrente. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/08/2007 | 440.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador de garagem no mes de Julho do ano corrente, atraves da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/08/2007 | 2335.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/08/2007 | 32.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/08/2007 | 155.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/08/2007 | 380.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor do supletivo, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/08/2007 | 900.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes e biscoitos destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/08/2007 | 7052.50 | 00099103656420 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diversos servicos prestados a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/08/2007 | 6540.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo servicos prestados de professora no Grupo Padre Azevedo no mes de Julho do corrente ano,atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/08/2007 | 2660.00 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliares de ensino nas Escolas Municipais, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2007 | 4120.50 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professores das Escolas Municipais, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/08/2007 | 64.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/08/2007 | 67.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/08/2007 | 2460.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/08/2007 | 100.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado ataves da Secretaria Municipal de Assustencia socal, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/08/2007 | 3060.00 | 00084054891772 | ARLETE BONFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/08/2007 | 50.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/08/2007 | 100.00 | 00052660753415 | EDMAR PIMENTEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/08/2007 | 13.11 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente dob municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/08/2007 | 30.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Muncipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/08/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao de PAB E BPA, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/08/2007 | 132.75 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados para fardamento de alunos em desfile do sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/08/2007 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/08/2007 | 120.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade ao Independencia Sport Club, objetivando a manutencao das despesas na Copa Cultura de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/08/2007 | 700.00 | 00001254168494 | JACQUELINE DE CASTRO RIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao dos funcionarios da biblioteca municipal, e nas bibliotecas das escolas, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/08/2007 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/08/2007 | 10.00 | 00003472349417 | MARIA LUCINEIDE FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/08/2007 | 10.00 | 00027676935415 | EDMILSON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/08/2007 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/08/2007 | 810.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas em unidades escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/08/2007 | 470.00 | 00002506609466 | KATIANA KARLA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em substituicao de professoras no mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/08/2007 | 2338.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados para reformas de unidades escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/08/2007 | 2053.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2007 | 1150.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2007 | 540.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de carradas de areia e pedras para reformas em unidades escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2007 | 130.00 | 00042480760472 | GILBERTO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de mura da escola do sitio independencia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2007 | 4842.80 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/08/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa MMU 8969/PB, destinado para o transporte de estudantes para Campina Grande, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/08/2007 | 105.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Flavio Ribeiro, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/08/2007 | 700.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches e refeicoes para policiais, segurancas e componentes de bandas e equipe de apoio da Micarez 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/08/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/08/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para patrocinio ou defesa de causas judiciais de interesse desta edilidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato relativo ao mes de julho para prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/08/2007 | 450.57 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelos servicos bancarios prestados pela Caixa Economica Federal, referente ao Programa Pro-Municipios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alugel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2007 | 15.00 | 00000075830442 | ROSA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2007 | 30.00 | 00003473268461 | ZULEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2007 | 20.00 | 00018191800420 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2007 | 1390.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2007 | 683.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de verduras e legumes destinadas a merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2007 | 1700.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2007 | 675.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de frangos abatidos destinados a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2007 | 1836.18 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2007 | 105.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Posto de Saude do sitio caxeiro, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2007 | 1360.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos graficos prestados para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/08/2007 | 666.39 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalaar, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/08/2007 | 451.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalaar, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/08/2007 | 1472.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2007 | 525.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2007 | 880.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologico destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2007 | 396.50 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade para a retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade em seu caminhao de placa MMS 4716/PB, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2007 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato do veiculo de placa MMO 3912/PB, destinado para o transporte de lixos das ruas desta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/08/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/08/2007 | 13314.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo ao parcelamento de debitos com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat de placa KDL 5235/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2007 | 880.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de ultrassonografias realizadas em pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2007 | 195.00 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de emissao de 2a vias de documentos de identidade destinados para pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/08/2007 | 100.00 | 00085349941453 | AVANI MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/08/2007 | 385.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diretora da creche Jose Antonio de Franca, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2007 | 16.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimenos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/08/2007 | 302.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de feirantes em seu veiculo de placa KMN 2082/PB, atraves da Secretaria Municipal de Admiknistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 1.049-9, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/08/2007 | 150.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o alvorada esporte clube, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/08/2007 | 230.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados durante 15 dias como porteiro da Escola Padre Azevedo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/08/2007 | 250.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor da banda marcial desta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/08/2007 | 105.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicosn prestados na limpeza do Estadio de futebol Municipal, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/08/2007 | 800.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de frangos abatidos destinados a merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/08/2007 | 1250.00 | 00012345678909 | MARIA SOARES DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na coordenacao da vacinacao, relativo aos meses de outubro de 2006 a marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/08/2007 | 50.00 | 00002143691459 | MARLI MEIRELES CAMPOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/08/2007 | 10.00 | 00006730148438 | MARIA WANDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/08/2007 | 30.00 | 00005774924467 | LUCILENE PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/08/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/08/2007 | 18.00 | 00002164406451 | JOSINETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaneira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/08/2007 | 15.00 | 00001538283409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamnento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/08/2007 | 15.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria MNunicipal de Assistencia social, p or ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/08/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de 2a vias de documentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/08/2007 | 15.00 | 00003470335478 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua doado atraves da Secrearia Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/08/2007 | 15.00 | 00008802453446 | JOSILDA GONCALVES FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/08/2007 | 20.00 | 00007060640460 | KATIANA DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/08/2007 | 20.00 | 00003471635483 | LUCIENE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/08/2007 | 30.00 | 00003471960473 | MARIA DALVA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/08/2007 | 20.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua, doado atraves da Secretaria municial de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma p essoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/08/2007 | 20.00 | 00085349674404 | VALDINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/08/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/08/2007 | 10.00 | 00008255624490 | HAANA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/08/2007 | 200.00 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste Municipio, para pagamento de contas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/08/2007 | 40.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/08/2007 | 31.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comrpa de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/08/2007 | 20.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/08/2007 | 15.00 | 00008876446435 | CIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/08/2007 | 10.00 | 00000112322778 | MARIA JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pgamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistenciasocial, por ser uma p essoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/08/2007 | 1490.34 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material de consumo para secretaria de saude de PSF,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o PSF II, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/08/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude (SAUDE BUCAL), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/08/2007 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/08/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP 8329/PB, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2007 | 150.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um projetor utilizado na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2007 | 600.00 | 00002508639443 | RUBIA KARINE DINIZ DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/08/2007 | 600.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/08/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiloga, relativo ao mes de julho do corrente atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2007 | 60.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da secretaria municipal de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira pra compra de GLP de 13 Kg destinado para atraves da secretaria municipal de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2007 | 60.00 | 00006524595440 | RITCHIE DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos,doado atraves da secretaria municipal de assisten cia social, por ser uma pesao carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2007 | 100.00 | 00099103249468 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipa de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2007 | 100.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2007 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2007 | 50.00 | 00005890112430 | MARCILON RODRIGUES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da secretaria municipal de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2007 | 18.02 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2007 | 50.00 | 00002653329409 | EUDES PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da secretaria municipal de assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2007 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2007 | 50.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atravesd a Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2007 | 50.00 | 00003471851429 | MARIA AUGUSTA MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2007 | 43.99 | 00067519890406 | WILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2007 | 20.00 | 00008802431477 | EDNA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2007 | 10.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/08/2007 | 9.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2007 | 15.00 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2007 | 27.88 | 00080483810444 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2007 | 19.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves a Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/08/2007 | 25.00 | 00008809426495 | JOAO MACIEL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/08/2007 | 22.25 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para efetuar pagamento de faturas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2007 | 15.04 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para efetuar o pagamento de fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/08/2007 | 50.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/08/2007 | 15.11 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para efetuar pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/08/2007 | 27.88 | 00080483810444 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para pagamento de faturas de agua e energia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2007 | 250.00 | 00079002170459 | ELIAS ANGELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2007 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2007 | 150.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para o alvorada esporte clubre participar da Copa Rural de futebol amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2007 | 350.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do alambrado do estadio o justinao, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/08/2007 | 990.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cheteiras, destinadas para doacao aos desportistas do municipio, atraves do Departamento de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2007 | 1200.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos fotograficos prestados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2007 | 45.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de agua e esgoto dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2007 | 143.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2007 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma casa destinada para o Conselho Tutelar de Juarez T[avora, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2007 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma sala para funcionamento da Junta do Servico Militar, correspondente ao mes de Julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carnes do matadouro para o mercado publico, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2007 | 42.00 | 00030271819472 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de materiais de construcao em seu veiculo de placa 4737/PB, para pequenas reformas de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2007 | 500.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2007 | 1480.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2007 | 760.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na retiranda de entulhos e preparo de cafe para garis nesta Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2007 | 2190.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2007 | 710.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2007 | 4500.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2007 | 421.63 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF relativo ao periodo de apuracao de 31/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos destinados para o Ministerio Publico, Comarca de Alagoa Grande, objeto do convenio de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2007 | 760.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a varios servicos prestados na Secretaria de Administacao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2007 | 760.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Administracao e Financas do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Adminsitracao, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 2.139-3, referente ao mes de Agosto de 2007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNB 3831/PB, reltivo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2007 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diarias por seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa - PB para participar de reunioes junto a SEPLAG, FUNASA e Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do vice-prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo fiat uno de placa MNE 5055/PB, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de uma moto de placa MNP 8329/PB, destinada para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP 8329/PB, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2007 | 160.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinados para a sede do Departamento de Desporto Amador, relativo ao mes de abril e maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2007 | 400.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de traves em tubos de ferro para o campo de futebol d sitio caxeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela do contrato firmado com esta edilidade para apresentacao do Grupo Musical CICATRIZ e SEDUCAO, em praca publica, durante tres dias de carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2007 | 380.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servcos prestados de vigia na quadra de esporte no mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2007 | 3940.00 | 00021837821453 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a varios servicos prestados por pessoas nesta Secretaria de Educacao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2007 | 100.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas nos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2007 | 4659.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2007 | 2280.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a varios servicos prestados na Secretaria de Saude,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo contrato de locacao de um veiculo Fiat Uno que fica a disposicao da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2007 | 50.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2007 | 20.00 | 00005795925454 | JOSEFA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2007 | 716.88 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos para fardamento de criancas carentes deste municipio, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2007 | 450.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 2a vias de registros de nascimento, destinados para pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2007 | 100.00 | 00091826748415 | MARCONE WANDERLEY GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2007 | 100.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2007 | 100.00 | 00041425324487 | JOSE VALTGER DE MELO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2007 | 2300.00 | 00021925941434 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a varios servicos prestados por pessoas nesta Secretaria de Acao Social,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2007 | 22.87 | 00002004346400 | CICERA AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2007 | 50.00 | 00002867509459 | CARLOS ADRIANO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2007 | 50.00 | 00003080222466 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2007 | 100.00 | 00003301309437 | MARCONDES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2007 | 50.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2007 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/08/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social - Creches, deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2007 | 80.00 | 00007866034451 | JOSE ALMIR FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2007 | 400.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu onibus de placa KGY 9613/PB, transportando pessoas enfermas para Joao Pessoa, para tratamento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude- Contratos EIP, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2007 | 10680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/08/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude- (Lmpeza Urbana), referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a coordenacao do PSF do Sitio Caxeiro,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2007 | 1290.00 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAA, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2007 | 500.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP 8329/PB, relativo ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2007 | 500.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto destinada para a Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2007 | 42466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Fundef/60%, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2007 | 3384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, da Secretaria de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2007 | 1916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao- Fundef 60%-EIP, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao -MDE/EIP, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2007 | 17970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao- Fundef 40%, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao-Fundef/60%, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2007 | 11670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE/Efetivos, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Ed. Fis/Desporto deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2007 | 6780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade deste Municipio,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2007 | 1.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.142-2, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.270-X, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/08/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2007 | 12570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2007 | 180.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de toalhas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2007 | 568.03 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas para os instrumentos da banda marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/09/2007 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado para o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/09/2007 | 5500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2007 | 534.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado para a Banda Marcial deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/09/2007 | 10.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 10.293-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002413 | 03/09/2007 | 20000.00 | 00002055189409 | OLIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela compra de um veiculo fiat uno fire flex de placa MNE 3172/PB, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/09/2007 | 2015.75 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos laboratoriais prestados em pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/09/2007 | 1039.00 | 03194664000127 | COMPANHIA DO FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao atendimento fisioterapico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/09/2007 | 400.00 | 00001457465426 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra pagamento de exames laboratoriais, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/09/2007 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para transportar serventuarios da Justica em seu veiculo de placa MMU 9078/PB, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/09/2007 | 384.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bandeiras destinados para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/09/2007 | 315.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem efetuada em meu onibus de placa JNZ 3339/PB, transportando estudante para visitar o laboratorio de matematica na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/09/2007 | 252.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais dem armarinho para confeccao de fardamento para alunos para o desfile de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/09/2007 | 113.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para o desfile das escolas municipais no dia 7 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/09/2007 | 2421.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e pecas de reposicao, destinados para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/09/2007 | 300.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas em motor bomba da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/09/2007 | 90.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/09/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/09/2007 | 20.00 | 00008802431477 | EDNA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pra compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/09/2007 | 30.00 | 00000075830442 | ROSA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de alguel em atraso, doado atraves da secretaria municipal de assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/09/2007 | 100.00 | 00003672769410 | SEVERINA TEOTONIO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/09/2007 | 100.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/09/2007 | 100.00 | 00026300168468 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Asssistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/09/2007 | 169.00 | 00099102943468 | JOSEFA FELINTO DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municpal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/09/2007 | 90.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o gabinete odontologico, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/09/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao de relatorios do PAB e do BPA, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/09/2007 | 399.73 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude -n PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/09/2007 | 2166.79 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/09/2007 | 20.00 | 00095270922487 | MARIA HELENA DE JESUS FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/09/2007 | 599.60 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/09/2007 | 792.20 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/09/2007 | 689.77 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destainados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/09/2007 | 6271.44 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/09/2007 | 3980.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utensilios destinados para as escola municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/09/2007 | 414.36 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utilidades domesticas destinados para cozinha das escolas municipais, atraves da Secrtaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/09/2007 | 1245.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cadeiras destinadas para Secretaria Municipal de Educacao, para distribuicao para as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/09/2007 | 438.20 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/09/2007 | 255.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades em atendimento hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/09/2007 | 668.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades em etendimento hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/09/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo a fatura do mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/09/2007 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos imoveis petencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em carro de som na divulgacao da campanha de vacinacao, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de software relativo ao programa de farmacia basica, no mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/09/2007 | 6620.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, conf. cota, referente ao INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2007 | 1140.00 | 00055629687468 | PAULA FRANSSINETE RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de rafia no Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de junho, julho e agosto, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/09/2007 | 600.00 | 01285251000122 | EVERALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinado para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2007 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2007 | 420.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2007 | 700.00 | 00001254168494 | JACQUELINE DE CASTRO RIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para capacitacao dos funcionarios das bibliotecas das Escolas Municipais Jose Augusto de Lira, Luis Ribeiro Coutinho e Biblioteca Municipal, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica do ensino supletivo, referente ao mes de agosto, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/09/2007 | 180.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados para o fardamento dos alunos para o desfile das escolas municipais no dia sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2007 | 7907.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3 conf. cota, referente ao INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas pelo acesso a internet, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2007 | 1481.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefojnicas, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locaao de software, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2007 | 105.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de costura, destinado para o fardamento dos alunos, no desfile de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico publicitario de divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2007 | 25.04 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados as atividades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2007 | 16467.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na C/C 2.139-3, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2007 | 9848.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, conf. cota, referente ao INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2007 | 111.00 | 00098016652468 | CICERO DE OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2007 | 300.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/09/2007 | 736.00 | 00003543807455 | HUMBERTO DE ALENCAR SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/09/2007 | 380.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico operacional, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/09/2007 | 1195.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de lincenca de uso (ARRENDAMENTO) do programa de contabilidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/09/2007 | 380.00 | 00003998075437 | SEVERINA HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto da Junta do Servico Militar, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/09/2007 | 380.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Operacional de Servicos Complementares, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/09/2007 | 210.00 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como instrutor da banda fanfarra simples, referente ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/09/2007 | 105.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados dando assistencia aos estudantes no desfile das escolas municipais no dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/09/2007 | 1204.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeno de frutas e verduras para a merenda escolar, com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/09/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professores das escolas municipais, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/09/2007 | 770.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas em unidades escolares na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/09/2007 | 420.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nos estandartes dos pelotoes das escolas do municipio no desfile de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/09/2007 | 470.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carradas de aterro para escolas da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Eduicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/09/2007 | 200.00 | 00007308059480 | JOSENILDO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/09/2007 | 4560.00 | 00002144895406 | SEVERINA LUIS DE ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos gerais nas escolas municipais, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/09/2007 | 380.00 | 00008194526450 | SEVERINO JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Nossa Senhora da Conceicao relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/09/2007 | 1140.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na decoracao das ruas na Micarez 2007, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/09/2007 | 5720.00 | 00003416285492 | JANE CLEIDE CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores em diversos Grupos Escolares do Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/09/2007 | 3040.00 | 00003889539424 | RAFAELA SOBRAL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliares de Ensino em diversos Grupos do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/09/2007 | 6320.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados aSecretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/09/2007 | 50.00 | 00008809395409 | MARIA ANUNCIADA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira pagamento pagamento de 2a via de documentos, doado atraves da secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/09/2007 | 150.00 | 00069144630425 | JO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para compra de colchao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/09/2007 | 100.00 | 00007970130402 | EDINEIDE VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cama de casal tubular, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/09/2007 | 50.00 | 00002940033471 | ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/09/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/09/2007 | 100.00 | 00002167188480 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/09/2007 | 100.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/09/2007 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/09/2007 | 175.00 | 00005428806443 | MARIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/09/2007 | 162.61 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia e de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/09/2007 | 210.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/09/2007 | 1520.00 | 00007833560723 | RIVANDA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares nas creches deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/09/2007 | 4200.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/09/2007 | 1140.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar no Posto de Saude Manoel Francsico Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/09/2007 | 2867.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/09/2007 | 594.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITLARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto de equipamentos da secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/09/2007 | 330.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinado para os Postos de Saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/09/2007 | 26.86 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/09/2007 | 1467.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpesa e higiene destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/09/2007 | 210.00 | 00006634773440 | RENAN GOMES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao de computadores da escola de informatica, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/09/2007 | 180.37 | 00097995487487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/09/2007 | 210.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu onibus de placa MMV 1803/PB, transportando pessoas enfermas para exames medicos na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/09/2007 | 210.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servico prestados como agente de servico complementar, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/09/2007 | 1893.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/09/2007 | 289.50 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/09/2007 | 48.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/09/2007 | 880.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/09/2007 | 817.20 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologico destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/09/2007 | 1698.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/09/2007 | 654.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/09/2007 | 946.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/09/2007 | 314.30 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/09/2007 | 2100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/09/2007 | 900.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado para pequenas reformas em unidades escolares da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/09/2007 | 556.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades escolares da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/09/2007 | 2303.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/09/2007 | 3016.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos, destindos para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/09/2007 | 1003.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/09/2007 | 2121.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinado para secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/09/2007 | 1279.75 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/09/2007 | 2372.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hospitlar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/09/2007 | 1900.00 | 08639779000100 | JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de parque de diversao para a Creche Maximina Maria da Conceicao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/09/2007 | 20.47 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de cotas de agua e de energia, doado atravers da Secretaria Municipal de Assistncia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/09/2007 | 1087.83 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/09/2007 | 453.79 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento do veiculo do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/09/2007 | 2903.85 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/09/2007 | 623.27 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/09/2007 | 13706.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo ao parcelamento de debitos com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/09/2007 | 618.73 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/09/2007 | 4733.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a manutencao das atividades da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/09/2007 | 245.00 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial do mes de agosto do corrente,na funcao de agente administrativo na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/09/2007 | 210.00 | 00003468255470 | GEANE RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/09/2007 | 300.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda eletrica no onibus de placa MNU 8727/PB e topic de placa MNS 9560/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/09/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reproducao de copias xerograficas destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/09/2007 | 138.40 | 00080645348449 | CECILIA JOANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais eletricos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/09/2007 | 148.45 | 00005717247443 | MARIA JOSE PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/09/2007 | 110.00 | 00003470335478 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP de 13Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/09/2007 | 270.00 | 00003182906429 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/09/2007 | 301.00 | 00008809395409 | MARIA ANUNCIADA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2007 | 2660.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2007 | 15.00 | 00005824002444 | MARIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2007 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2007 | 88.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/09/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/09/2007 | 900.00 | 00002508639443 | RUBIA KARINE DINIZ DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, relativo ao mes de Agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/09/2007 | 429.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas em seu veiculo de placa BQA 2740, para a cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2007 | 400.00 | 00017671620491 | MARIA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas, em seu veiculo de placa MOS 9630/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2007 | 400.00 | 00017671620491 | MARIA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MOS 9630/PB, transportando pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2007 | 1140.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2007 | 2280.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente admninistrativos na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2007 | 5562.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao para transportar estudantes em seu onibus de placa MMU 8969/PB, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do fiat uno de placa MNE 5055/PB, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2007 | 1000.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, referente ao pagamento a TV CORREIO, pelos servicos de divulgacao da MICAREZ, carnaval fora de epoca realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/09/2007 | 2415.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do Programa Garantia Safra, 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2007 | 120.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/09/2007 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como engenheiro civil na fiscalizacao das obras desta municipio, reltivo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2007 | 1900.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716/PB, para retirar lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/09/2007 | 50.00 | 00003301309437 | MARCONDES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimento, doado atraves da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/09/2007 | 50.00 | 00003080222466 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/09/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/09/2007 | 21.15 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/09/2007 | 24.01 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/09/2007 | 16.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/09/2007 | 2162.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado a manutencao nos servicos de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/09/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/09/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/09/2007 | 100.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/09/2007 | 40.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/09/2007 | 100.00 | 00004265625428 | JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/09/2007 | 385.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como coordenadora da Creche Jose Antonio de Franca, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/09/2007 | 380.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no PETI, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/09/2007 | 380.00 | 00007830568421 | EDVANIA ANDRE EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente complementar na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/09/2007 | 990.69 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mantimentos destinados para as creches municipais, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/09/2007 | 900.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango abatido para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/09/2007 | 178.50 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no PSF III, relativo a quinze dias do mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/09/2007 | 150.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao destinada para os motorista da Secretaria Municipal da Saude, na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/09/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para o patrocinio ou defesa de causas judiciais em favor desta edilidade, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/09/2007 | 200.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte durante a realizacao de treinamento junto a Receita Federal na cidade de Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/09/2007 | 167.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de feirante em seu caminhao de placa MNB 2978/PB, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/09/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico municipal, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/09/2007 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de uma casa destinada ao Conselho Tutelar, periodo de 20 de Agosto a 20 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/09/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento e informacaodo SEFIP, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/09/2007 | 380.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/09/2007 | 150.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao destinada para os funcionarios da Secretaria Municipal da Agricultura, na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/09/2007 | 380.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Manoel Felix, neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/09/2007 | 380.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no mes de agosto do corrente, ensinando os alunos do supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/09/2007 | 105.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reboque do veiculo fiat uno de placa MNF 4773/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/09/2007 | 105.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/09/2007 | 300.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de tranves em butos de ferro para o campo de fultebol do sitio caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/09/2007 | 35.00 | 01525233000170 | COOMAJT-COOP. MISTA AGROARTESANAL DE J.TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bandeira brasileira para o desfile das escolas municipais no dia sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/09/2007 | 2500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/09/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o PSF II, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/09/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/09/2007 | 20.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/09/2007 | 16.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/09/2007 | 17.00 | 00052661113487 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/09/2007 | 720.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para alimentacao das creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovant em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/09/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos publicitarios e divulgacao de notas de interesses desta edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/09/2007 | 1.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/09/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CEX para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/09/2007 | 400.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para escritorio do IBGE, relativo aos meses de Maio e Junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/09/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como provedor da internet, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/09/2007 | 2625.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas dos telefones desta edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/09/2007 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica da capela do sitio Riachao da Benta, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/09/2007 | 425.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao mes de Agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/09/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, realtivo ao mes de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/09/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato de prestacao de servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/09/2007 | 6780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/09/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Administracao- Comissionados,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/09/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/09/2007 | 2838.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente ao desconto de tarifas bancarias no periodo entre Janeiro e Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2007 | 5087.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente ao desconto de tarifas bancarias no periodo de Janeiro a Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNB 3831/PB, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/09/2007 | 210.00 | 00002395929484 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pedagogicos em horario extra na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/09/2007 | 105.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como carpinteiro em pequenas reformas de creches na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/09/2007 | 335.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como coordenador de garagem, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/09/2007 | 488.50 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nas escola municipais da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/09/2007 | 11310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-Efetivos,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-Comissionados,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2007 | 7687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60% Comissionados,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2007 | 3186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de eDUCACAO-fundef 60% EIP,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2007 | 2908.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria Educacao de Jovens e Adultos EJA,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/09/2007 | 45314.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundef/60%, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/09/2007 | 11670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educacao-MDE, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/09/2007 | 17620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao- Fundef 40%, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-ED.FIS/DESPORTO, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE/EIP, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/09/2007 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de contrato de locac„o do onibus de placa KTA 6973/PB, tendo como objeto o transporte de alunos do ensino fundamental e medio no perimetro urbano, relativo ao periodo de 01 a 30 de Setembro de 2007, com recursos oriundos do FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/09/2007 | 260.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto com reposicao de pecas de bombas de agua, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/09/2007 | 184.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de reparo para a bomba d agua do poco arteziano do sitio caxeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/09/2007 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/09/2007 | 100.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimento, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessao carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/09/2007 | 200.00 | 00064074242400 | SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente do munnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de GLP de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/09/2007 | 62.82 | 00007338286477 | INACIA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/09/2007 | 30.00 | 00004167711494 | MARIA DE FATIMA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2007 | 50.00 | 00005585099400 | JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2007 | 100.00 | 00007994584497 | ANGELICA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2007 | 100.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2007 | 50.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2007 | 60.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/09/2007 | 250.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de um colchao de casal, doado atraves das Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/09/2007 | 10.00 | 00004816326464 | MARIZETE MARGARIDA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/09/2007 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Acao Social-Efetivos,referente ao m~es de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/09/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Acao Social-Creches, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/09/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/09/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do fiat uno de placa KDL 5235/PB, destinado para a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/09/2007 | 105.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na paerte eletrica da ambulancia de placa MOQ 1952/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/09/2007 | 420.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens efetuadas em seu veiculo de placa MNC 2928/PB, transportando pessoas enfermas da zona rural para o posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/09/2007 | 200.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens efetuadas em micro onibus de placa KFW 7524/PB, transportando pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-Contratos EIP,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2007 | 6630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-AGT COM Saude,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-Comissionados, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/09/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude (Saude Bucal),referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/09/2007 | 22640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-PSF,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-Limpeza Urbana,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/09/2007 | 10680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-Efetivos, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2007 | 3440.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/09/2007 | 2680.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de setembro do corrent. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/09/2007 | 2226.50 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00018191800420 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas de calcamento das ruas desta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2007 | 12570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2007 | 1680.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Infra-Estrurura deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/09/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato do veiculo de placa MMT 2853/PB,para prestar servicos de limpeza pulblica junto a Secretaria de Infra estrutura deste municipio,refente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2007 | 6120.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de recuperacao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2007 | 105.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao relativo a participacao nas campanhas de vacinacao contra a poliomielite nos meses de junho e agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2007 | 105.00 | 00093002564400 | ROBERTO ROCHA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificao relativo a participacao nas campanhas de vacinacao contra a poliomielite nos meses de junho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2007 | 105.00 | 00055334482415 | MARIA LUCIA ESTEVAO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao relativo a participacao nas campanhas de vacinacao contra a poliomielite nos meses de junho e agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2007 | 1540.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso esmaltado e argamassa, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2007 | 1393.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos laboratoriais destinados para pessoas carentes atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2007 | 1334.66 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude do programa de erradicacao do AEDES AEGYPTI PEAa, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de alguel,doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2007 | 200.00 | 00021837821453 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2007 | 35.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua ,doadoatraves da Secretaria municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2007 | 20.00 | 00006787155484 | MARIA VEONICE GESUINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a compra de cimento doado pela Secretaria Municipal de Acao Social,por ser um pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2007 | 22.81 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia,doado atraves da Secretaria de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2007 | 1300.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticuios destinados para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2007 | 20.00 | 00006651806408 | PAULO SERGIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2007 | 600.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos pelos os servicos de lanternagem e pintura no veiculo Topic de placa MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2007 | 1554.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materias de construcao, destinado para pequenas reformas de unidades escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/10/2007 | 5396.97 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustives ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/10/2007 | 300.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccaode fardamento escolar para desfile das escolas municipais no dia 07 de setembro,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2007 | 345.66 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/10/2007 | 2415.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do Programa Garantia Safra 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/10/2007 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Gol de placa MMU 9078/PB,para o transporet de serventuario da justica da comarca de Alcagoa Grande,objeto do termo de cooperacao mutua entre a Prefeitura Municipal de Juarez Tavora e a Justica da comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2007 | 844.11 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/10/2007 | 350.50 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/10/2007 | 5.41 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota ITR, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/10/2007 | 101.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos consumo de aguas nosm imoveis locados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2007 | 155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica nos imoveis locados a esta edilidade atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria debitado na c/c no10.293-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/10/2007 | 30.00 | 00005890111469 | MARINALVA HENRIQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de um gas de cozinha,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/10/2007 | 60.00 | 00003472045469 | MARIA DE LURDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para pagamentos de documentos,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/10/2007 | 471.01 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis ultilizado para o abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal da Saude.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00083911162472 | LINA MARIA RIBEIRO SOARES M IRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 08(oito)sessoes de fisioterapia,realizados no mes de Agosto do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/10/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de fonoaudiologa relativo ao mes de agosto do correnta ano,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/10/2007 | 2191.25 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/10/2007 | 347.54 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/10/2007 | 842.40 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagametno pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/10/2007 | 394.89 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2007 | 2142.85 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2007 | 108.00 | 07557239000106 | HERLLY PETRUCCY NASCIMENTO DE LUCENA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Sistema de Abastecimento D agua, conforme Convenio no 2045/05, pelos servicos de revelacao de fotografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2007 | 96.04 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2007 | 977.16 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para o Programa Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2007 | 344.76 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para o Programa Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2007 | 10.00 | 00007512300492 | ROSEANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2007 | 28.14 | 00004834918459 | LENILDA DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamentos de agua e de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/10/2007 | 16.90 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira parapagamento de conta de enegia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2007 | 183.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamentos de contas de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/10/2007 | 115.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/10/2007 | 35.00 | 00005552416457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de gas de cozinha,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2007 | 30.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de aluguel,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2007 | 50.00 | 00030084636491 | DOMINGOS JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2007 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02(duas)viagens em seu veiculo de placa MYA 5855/PB,a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2007 | 150.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ou patrocinio desta edilidade para o Alvorada Futebol Clube,objetivando a manutencao de despesas na Copa Rural de Guarabira,atraves do departamento do de Desporto Armador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2007 | 150.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento,referente ao patrocinio desta edilidade para o Alvorada Futebol Cube,objetivando a manutencao de despesas na Copa Rural de Guarabira,atraves do Departamento de Desporto Amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2007 | 160.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Departamento de Esporte Amador do Municipio, relativo ao mes de junho e julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/10/2007 | 300.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeno de pecas de reposicao para a moto locada a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/10/2007 | 16.00 | 00008802388440 | ANA PAULA MONTEIRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para compra de medicamentosque nao consta na farmacia basica,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/10/2007 | 20.00 | 00003470444412 | EVANDRO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/10/2007 | 40.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/10/2007 | 50.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/10/2007 | 50.15 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e enegia,doado atraves da Secretaria de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/10/2007 | 19.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo complemento para a compra de gas de cozinha,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/10/2007 | 20.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/10/2007 | 22.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/10/2007 | 200.00 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de emissao de 1a e 2a vias de documentos de identidade destinados para pessoas carentes ,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/10/2007 | 790.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada para a refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/10/2007 | 1106.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado para refeicao das criancas das creches deste municipio, com rcursos do Ministerio de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/10/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUT., SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de servocos de licenca de uso e manitencaao de sistema de informatica para contabilidade,referente ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/10/2007 | 85.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assistencia tecmnica ao computador servidor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/10/2007 | 36.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com a retirada de copias xerograficas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/10/2007 | 5000.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO - VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial realizado em reclamacao trabalhista no 00688.1997.007.13.003, em favor do Sr. Joao Severino de Lima (e outro). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2007 | 5248.12 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO - VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca juducial realizado em reclamacao trabalhista no 00688.1997.007.13.003, em favor do Sr. Joao Severino de Lima ( e outro). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/10/2007 | 4500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/10/2007 | 1180.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado para a merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2007 | 1380.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas destinadas para a merenda escolar, atraves do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/10/2007 | 1963.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene,destinado para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/10/2007 | 982.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/10/2007 | 1084.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/10/2007 | 1620.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para a merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/10/2007 | 34.15 | 00006366615470 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamentos de contas de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/10/2007 | 609.00 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos de grau ,destinados as pessoas carentes do municipio,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/10/2007 | 537.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinados para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/10/2007 | 450.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio da Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/10/2007 | 30.00 | 00003472461411 | MARIANA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de ultrassonografia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/10/2007 | 11.08 | 00004808411440 | JOSEFA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamentos de conta de energia ,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2007 | 20.00 | 00007871767453 | CICERO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2007 | 500.04 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela compra de diversas malhas,destinados para confeccao de fardamentos para criancas de Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2007 | 20.00 | 00074239627753 | SEVERINO MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na alimentacao dos sistemas de informacao pertencentes a Secretaria Municipal de Saude (CNES.FPO magnetico,SIA/SUS,VERSIA referente ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2007 | 180.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para gabinete odontologico do municipio, relativo ao mes de agosto e setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de licenca de uso do software de sistema de farmacia basica, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2007 | 400.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Farmacia Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2007 | 618.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Framacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2007 | 581.30 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2007 | 1117.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra e medicamentos, destinado a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2007 | 2541.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2007 | 476.25 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2007 | 667.20 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2007 | 404.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos os servicos prestados como orientadora pedagogica do ensino supletivo,referente ao mes de setembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2007 | 16995.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3, conf. cota referente ao INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2007 | 2458.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 2.139-3 conf. cota referente ao INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2007 | 123.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM, relativo a multas e juros em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2007 | 51.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2007 | 180.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto e setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do software de sistema de frotas, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2007 | 6821.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2007 | 740.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados,tranportando 04(quatro)carradas de aterro,03(tres)carradas de areia e 02(duas) de pedras,para reformas de calcamentos de ruas da cidade,atraves da Secretaria Municipalde infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/10/2007 | 204.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vassouras destinados para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/10/2007 | 1575.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente varios servicos prestados na Secretaria de Infra-Estrutura,relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/10/2007 | 0.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuao nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/10/2007 | 380.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de Agente Operacional e servico Complementares da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/10/2007 | 1040.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos os servicos prestados na confeccao do portao do parque infantil da Creche Maximiana Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/10/2007 | 1070.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado para pequenas reformas de unidades escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/10/2007 | 5244.75 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como professores nas Escolas da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/10/2007 | 9153.75 | 00002927755477 | MARIZA MARIA DE SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a varios servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/10/2007 | 4264.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas folhas do Fundeb 40%, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/10/2007 | 11815.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas Fopag s do Fundeb 60%, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/10/2007 | 2010.00 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a varios servicos prestados na Secretaria de Saude,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/10/2007 | 20.00 | 00008960489778 | VANUZA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/10/2007 | 47.84 | 00005958213407 | JOSICLEIDE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento de contas de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/10/2007 | 3440.00 | 00003469702454 | ANA LUCIA CLEMENTINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno correspondente a varios servicos prestados na Secretaria de Acao Social,relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/10/2007 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servico prestado do professor do colegio Luis Ribeiro Coutinho,relativo ao mes de Setembro do corrente ano ,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/10/2007 | 6540.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professores nas escolas municipais da zona rural e zona urbana, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/10/2007 | 700.00 | 00001254168494 | JACQUELINE DE CASTRO RIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato pelos servicos prestados na organizacao e capacitacao dos funcionarios das bibliotecas das escolas Luis Ribeiro Coutinho, Jose Augusto de Lira e biblioteca Municipal,relativo ao mes de setembro do corrente,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/10/2007 | 625.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestadosna manutencao da internete do computador servidor da Prefeitura,atraves da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/10/2007 | 100.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para a compra de generos alimenticios,doado pela Secretaria de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/10/2007 | 20.00 | 00095286853404 | GERALDA JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/10/2007 | 18.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeirapara compra de gas de cozinha,doado atraves da Secretaria de Acao Socialpor ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/10/2007 | 100.00 | 00002634614403 | SEVERINA DIAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamentos de exames,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/10/2007 | 200.00 | 00075947706415 | MARIA DA GLORIA GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude (CIRUGIA),doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/10/2007 | 100.00 | 00007120517406 | ALYSSON BRUNO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para pagamento de mensalidade escolar,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/10/2007 | 200.00 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/10/2007 | 900.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccoes de ataudes,destinadospara doacao a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/10/2007 | 250.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento,pelos servicos prestados na confeccao de protese dentaria destinados para pessoas carentes deste municipio,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/10/2007 | 105.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos sercos prestados de reboque de Juarez Tavora para Campina Grande,do Fiat Uno da placa MOV0310/PB,pesrtencentes a Secretaria da Saude,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/10/2007 | 105.00 | 00029287286434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na construcao de tampas das cisternas das comunidades dos sitios Caixeiro,Sao Marcos e no Bebedouro,neste municipio.Atraves da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/10/2007 | 250.00 | 00062200836449 | ROSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos pocos artezianos do Sitio Quirino, nesta municipio atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/10/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento,pelo contrato de locacao de um imovel(casa),onde a mesma funcionam as salas de fisioterapia e fonoaudiologia,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/10/2007 | 20.00 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de documentos,doado atraves da Secretaria Municipalde Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/10/2007 | 60.00 | 00000094904421 | MARIA JOSE ALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de protese,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/10/2007 | 250.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaments referente a 2a parcela do contrato feito para dar aulas de arte musical a alunos da escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/10/2007 | 82.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos de reproducao de copias destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/10/2007 | 5237.86 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinadoso para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/10/2007 | 105.00 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento,pelos servicos prestados como instrutor da Banda Fanfarra Simples de Juarez tavora,atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/10/2007 | 386.28 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/10/2007 | 1787.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/10/2007 | 1500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/10/2007 | 72.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis desta edilidade,referente a faturas de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/10/2007 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos imoveis referente ao mes de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/10/2007 | 1045.60 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis ultilizado para o abastecimento de veiculos para o abastecimento da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/10/2007 | 1677.74 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/10/2007 | 487.50 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/10/2007 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato como engenheiro civil para fiscalizacao das obras de execucao das habitacoes populares,referente ou mes de setembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/10/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos,na funcao de arquiteto,relativo ao mes de setembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/10/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato do veiculo de placa MMS 4716/PB,na retirada de aterros e entulhos nas vias da cidade,relativo ao mes de setembro de 2007,atraves da Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/10/2007 | 360.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Abastecimento D agua, pelos servicos prestados na confeccao de faixas educativas para apresentacao do Programa PROESMS, conforme Convenio no 2045/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/10/2007 | 492.30 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Convenio de abastecimento de agua, conforme Convenio 2045/05, pela compra de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/10/2007 | 4033.00 | 07143479000164 | GRAFICA LUNA - JOSENILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Convenio de Abastecimento D agua, pelos servicos prestados na confeccao de folderes e cartilhas destinados ao Projeto de Educacao em Saude e Mobilizacao Social - PROESMS, conforme Convenio no 2045/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/10/2007 | 56.00 | 07557239000106 | HERLLY PETRUCCY NASCIMENTO DE LUCENA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Sistema de Abastecimento D agua, conforme convenio no2045/05, pela compra de mercadorias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/10/2007 | 105.19 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Sistema de abastecimento D agua, conforme Convenio no 2045/05, pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/10/2007 | 120.00 | 00074180630400 | JOSILDA NOBREGA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressacimento de despesas com alimentacao e transporte em uma semana de treinamento para o teste do pesinho na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/10/2007 | 315.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revestimentos de ceramica no muro do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Centro de Saude Francisco Monteiro,relativo ao mes de agosto do corrente ano,atraves da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/10/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de coordenacao do PSF no sitio caxeiro, neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/10/2007 | 90.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atrves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/10/2007 | 50.00 | 00004128518492 | LUCIVANIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pesoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/10/2007 | 810.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para refeicao das crincas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/10/2007 | 900.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados para alimentacao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/10/2007 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/10/2007 | 100.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/10/2007 | 260.00 | 00026720086472 | MANOEL LUIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no concerto de maquinas de costura da Associacao dos Artesoes de Juarez Tavora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a honorarios tecnicos, na elaboracao da folha e informacao do sefip da competencia setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em divulgacao no carro de som o dia das criancas, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/10/2007 | 600.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenhos, relativo ao mes de junho e julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/10/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/10/2007 | 380.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no mes de setembro do corrente ano,ensinando a 3a serie do supletivo na zona rural,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/10/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa MMU 8969/PB, destinado para o transporte de estudantes para Campina Grande, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de um Fiat Uno de placa MNE 5055-PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/10/2007 | 3.75 | 00001235218406 | CLARICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de uma conta de enegia,doado artaves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/10/2007 | 260.00 | 00004374571418 | ROZIMERE SOBRAL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Asssistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/10/2007 | 40.00 | 00020335490468 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuada financeira para compra de cimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de um veiculo Fiat Uno PLACA MNF 8824,onde o mesmo fica a disposicao do PAB(SEC DE SAUDE MUNICIPAL,relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/10/2007 | 361.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento produtos odongologico destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/10/2007 | 30.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de conta de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/10/2007 | 250.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuada financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/10/2007 | 100.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comporas de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/10/2007 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compras de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/10/2007 | 100.00 | 00007872259400 | OSCAR MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajudafinanceira para compra de materias de construcao,doado pela Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/10/2007 | 200.00 | 00014109026415 | FELIX ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento no pagamento de uma cirugiade deslocamento de retina,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/10/2007 | 100.00 | 00085349780425 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Soocial por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/10/2007 | 250.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de parque de diversao(camara elastica e piscina de bolinhas),nas comemoracoes do dia das criancas,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/10/2007 | 4576.00 | 00003299989430 | JURANI PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servico prestado de vigia na creche Jose Antonio de Franca no mes de Setembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/10/2007 | 700.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinados para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/10/2007 | 1.82 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/10/2007 | 350.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do ano de 2006, relativo a pensao, autorizado pela justica da comarca de Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/10/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o banco de alimentos do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/10/2007 | 953.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens area com destino Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinado para o Prefeito do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/10/2007 | 992.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos graficos confeccao de fichas de historico escolar, destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/10/2007 | 125.00 | 00030536782415 | JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para os componentes da Banda Fanfarra,nas comemoracoes de 07 de setembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/10/2007 | 13782.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota ICMS, relativo ao parcelamento firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/10/2007 | 9454.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/10/2007 | 200.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda e lanternagem em onibus de placa MNQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/10/2007 | 5001.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados para as escolas municipais atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/10/2007 | 36.81 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira o pagamento de conta de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/10/2007 | 20.00 | 00000075830442 | ROSA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finceira para a compra de generos alimenticios.doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/10/2007 | 10.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de gas de cozinha,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/10/2007 | 25.00 | 00004384632428 | LUZINETE COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de contrucao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/10/2007 | 30.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/10/2007 | 20.00 | 00003253172406 | RITA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fianceira para pagamento de aluguel,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/10/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/10/2007 | 30.70 | 00003374410499 | MARIA DE LOURDES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de conta de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/10/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/10/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/10/2007 | 20.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/10/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF,relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/10/2007 | 1334.66 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos agentes comunitarios de saude do programa de erradicacao do AEDES, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2007 | 615.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITLARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de compressor do gabinete odontologico e limpeza em microscopio binocular,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato do aluguel da casa onde funciona o PSF da vila cabral,relativo ao mes de setembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal Da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2007 | 400.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens em seu veiculo Gol de placa MNC 2928/PB,tranformando pessoas enfermas para exames medicos da zona rural do municipio para cidade de Joao Pessoa.Atraves da Secretaria Municipal da Sude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de fonoaudiologa relativo ao mes de setembro do corrente ano ,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2007 | 780.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de blocos de receituarios, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para sala de fisioterapia, relativo ao mes de setemb ro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005154329465 | MABELUCIA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretados como auxiliar de enfermeira no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ultrassonografia realizadas em pessoas enfermas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2007 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2007 | 30.00 | 00003472059419 | MARIA DE LOURDES DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de remedio que nao consta na farmacia basica,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2007 | 50.00 | 00093099614491 | ANTONIO PEREIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento dentario,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2007 | 400.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Sociapor ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2007 | 445.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pwlos servicos de 2a vias de registro, destinados para pessoas carentes atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2007 | 800.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no PETI, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretarria Municipal de Assistencian Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de conselheiro tutelar no mes de Setembro, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho,relativo ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de professor no colegio Luis Ribeiro Coutinho,relativo ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2007 | 470.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens em seu veiculo de placa MMU 8905/PB transporatando material de construcao da cidade de Joao Pessoa para Juarez Tavora para as escolas do municipio,atraves da Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2007 | 691.00 | 00097995487487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2007 | 825.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mapas destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/10/2007 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias relativas ao mes de setembro do corrente para tratar de assunto de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2007 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNB 3831/PB, atraves do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro do corrente.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-Prefeito, relativo ao Mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2007 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de 01(uma)casa destinado ao conselho tutelar de Juarez Tavora,periodo 20 de setembro a 20 de outubro do corrente,atrave3s da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2007 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Gol de placa MMU 9078/PB , para o transporte de serventuario da justica da comarca de Alagoa Grande,referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2007 | 200.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento da Junta do Servico Militar,relativo ao meses setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos destinados para o Ministerio Publico, relativo ao convenio celebrado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica pelo acesso a internet, rlativo a fatura do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2007 | 450.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes em seu veiculo de placa MNB 2978/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao alimenticia, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestac„o de servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao conntrato firmado com essa edilidade, para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativos, relativo ao mes de Setembro/2007, atraves da Sec. de Financas e Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2007 | 2500.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a pelos servicos Notorial e Registral - Ieda Carneiro, em averbacao baixa de hipoteca do imovel Fazenda Santa Rita Alagoa Grande - PB, pertencente a CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2007 | 2184.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de diarista no roco de matos das estradas viciais no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2007 | 260.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servcos prestados no preparo de refeicoes para os maquinistas que fazem o servico de terra planagem nas estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2007 | 1560.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestadosde diarista como servente de pedreiro no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2007 | 2800.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853/PB, para prestar servicos de limpeza publica, retirando lixo e entulhos das ruas desta cidade,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2007 | 5208.50 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2007 | 2551.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de diarista no roco de matos das estradas viciais,referent5e ao mes de setembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia na Secretaria Municipal da Infra-estrutrua, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2007 | 1589.23 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos Servidores da Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionados,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2007 | 12570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura-Efetivos,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2007 | 1520.00 | 00003472435410 | MARIA SONIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Administracao e financas, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota CEX, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2007 | 1.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota ICMS/DESON., para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2007 | 1190.85 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2007 | 6790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Administracao- Efetivos,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2007 | 5341.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Administracao- Comissionados, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado ao Ministerio Publico, Comarca de Alagoa Grande - Pb, objeto do convenio de cooperacao mutua, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2007 | 6786.75 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2007 | 6556.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros destinados para a bibliotecas das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2007 | 2686.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros destinados para a biblioteca das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2007 | 373.64 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2007 | 5009.45 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios detinados para a merenda escolar atraves do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2007 | 17620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEF 40%,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE/EIP,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2007 | 11796.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE/Efetivos,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-ED.FISICA/DESPORTO,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2007 | 11740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-Efetivos,referente ao mes de OUtubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2007 | 1520.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestado de Auxiliar de Ensino nas Escolas,referente a Secretaria de Educacao no mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2007 | 6508.50 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos de professoras nas Escolas na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2007 | 7617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEF60%Comissionados,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2007 | 3195.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao de Jovens e Adultos EJA,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2007 | 3616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60% EIP,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao-Comissionados,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2007 | 47964.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEF 60%,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Agricultura-Comissionados,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2007 | 38.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de conta de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2007 | 40.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para fazer a 2a via doregistro civil,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pesoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2007 | 100.00 | 00029287286434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004872394402 | JOSELAINE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doada atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2007 | 4180.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Assistncia social, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2007 | 384.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a alimentacao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Acao Social- Comissionados,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2007 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Acao Social-Efetivos,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Acao Social-creches,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2007 | 150.00 | 00052661202404 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao para os motoristas da Secretaria Municipal da Saude, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2007 | 150.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao para os motoristas na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2007 | 345.12 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados para o veiculo fiat uno de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2007 | 277.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para fiat de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de rodas dp veiculo fiat uno de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2007 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo fiat uno de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2007 | 466.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados para o fiat uno de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelos servicos de alinhamento de direcao do veiculo fiat uno de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2007 | 725.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo fiat uno, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-Saude Bucal,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2007 | 22640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-PSF,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-Limpeza Urbana,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2007 | 7678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-AGT COM. SAUDE, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude- contratos EIP,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2007 | 10680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Saude-Efetivos,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2007 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados para a topic de placa MNS 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/11/2007 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas no veiculo topic de placa MNS 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2007 | 1232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo fiat uno de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/11/2007 | 2865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/11/2007 | 875.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados para o veiculo fiat uno de placa MOD 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2007 | 765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de revisao com reposicao de pecas no fiat uno de placa MOV 0310/PB, MNF 4773/PB e KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2007 | 1573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/11/2007 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao com reposicao de pecas no onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2007 | 285.94 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos e materias permanente destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2007 | 1815.28 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos e materias de consumo destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.293-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao (ARRENDAMENTO) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/11/2007 | 425.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF (PASEP), relativo ao perido de apuracao de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/11/2007 | 86.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a Secretaria Munciipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/11/2007 | 146.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao faturamento do mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/11/2007 | 577.54 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/11/2007 | 0.18 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na cota 2.140-7 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/11/2007 | 1251.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento material didatico destinados para a Secretaria Muncipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/11/2007 | 200.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de premoldados para cobertura de laje na cisterna da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/11/2007 | 4932.63 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/11/2007 | 800.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados para os clubes de esporte amador do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/11/2007 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado para o transporte de estudantes do ensino fundamental, relativo ao mes de outubro do corrente, com recursos do FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/11/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reproducao de copias de documentos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/11/2007 | 1830.27 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/11/2007 | 1555.89 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis desdinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/11/2007 | 66.24 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servics de confeccao de salgados, destinados para confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/11/2007 | 867.75 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames laboratoriais realizados em pessoas enfermas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/11/2007 | 50.00 | 00003471851429 | MARIA AUGUSTA MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/11/2007 | 20.00 | 00005824002444 | MARIA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento doado atraves da Secretaria de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/11/2007 | 156.46 | 00005944826401 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/11/2007 | 165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/11/2007 | 724.23 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis (diesel) destinados para o abastecimento da maquina patrool, locada para os servicos de terraplanagem nas estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/11/2007 | 50.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/11/2007 | 100.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/11/2007 | 450.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para alimentacao das criancas das creches deste municipio, ataves do Programa do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/11/2007 | 25.00 | 00005795925454 | JOSEFA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de conta de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/11/2007 | 340.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de filmagens e producoes de CD e DVD das comemoracoes ao dia 07 de Setembro, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/11/2007 | 450.00 | 00036515655487 | ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a oficinas para confeccao de material para a amostra de conhecimentos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/11/2007 | 1092.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental e medio, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/11/2007 | 900.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental e medio, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/11/2007 | 28.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de registro de ata das reunioes da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/11/2007 | 600.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/11/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/11/2007 | 190.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/11/2007 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento para compra de gas de cozinha,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/11/2007 | 127.75 | 00005285227445 | CREUZA CALIXTO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua e energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/11/2007 | 20.00 | 00005977483490 | MARIA SELDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de remedio nao constante na farmacia basica, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/11/2007 | 20.00 | 00064074242400 | SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/11/2007 | 898.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o onibus de placa kta 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/11/2007 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/11/2007 | 21.17 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/11/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/11/2007 | 80.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota PFM em favor do INSS, relativo a juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2007 | 17480.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM, relativo ao parcelamento INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/11/2007 | 2477.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na c/c 2139-3, conf. cota referente ao INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/11/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de licenca de uso de software de sistema de frotas, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/11/2007 | 6594.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, referente ao INSS Empresa das Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/11/2007 | 4264.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas folhas do Fundeb 40%, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/11/2007 | 11815.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas folhas do Fundeb 60%, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/11/2007 | 300.00 | 00007866034451 | JOSE ALMIR FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fiananceira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/11/2007 | 300.00 | 00039568725415 | NEUZA HENRIQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/11/2007 | 150.00 | 00004676481403 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais eletricos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/11/2007 | 100.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/11/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de licenca de uso do software de farmacia basica, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2007 | 7490.00 | 05193498000170 | C.A.DE CARVALHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carteiras escolares destinados para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/11/2007 | 60.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/11/2007 | 200.00 | 00033806268487 | SEVERINO PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/11/2007 | 1890.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios detinados para alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/11/2007 | 3231.44 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para alimentacao das criancas das creches municipais, atraves do Programa do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/11/2007 | 258.56 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destindos para as creches municipais, atraves do Programa do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/11/2007 | 30.00 | 00008820628759 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de uma utra sonografia, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/11/2007 | 6860.00 | 00003469702454 | ANA LUCIA CLEMENTINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2007 | 1270.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude, atraves do Programa de Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/11/2007 | 6304.25 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/11/2007 | 1040.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do contrato firmado para confeccao do portao do parque infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/11/2007 | 220.75 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicosm prestados na limpezado estadio O justinao , relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, realtivo a 20 dias do mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/11/2007 | 210.00 | 00098173979472 | MARIA DO SOCORRO VITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza na Escola Municipal Jose Agusto de Lira, nesta cidade, relativo a 15 dias do mes de ourtubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/11/2007 | 380.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE O. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Operacional de servicos complementares no Colegio Augusto Lira, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/11/2007 | 9750.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/11/2007 | 380.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Agente administrativo na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2007 | 0.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na cota 2.140-7 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/11/2007 | 380.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Operacional de Servicos complementares, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/11/2007 | 1990.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/11/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carnes do matadouro para o mercado publico municipal, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/11/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia local, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/11/2007 | 260.00 | 00077549627720 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de digitacao prestados na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/11/2007 | 117.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reproducao de copias xerograficas e encadernacao de documentos, destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/11/2007 | 112.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para o Programa Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/11/2007 | 115.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude, atraves do Programa de Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/11/2007 | 1253.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Muncipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/11/2007 | 511.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/11/2007 | 150.00 | 00003471402462 | JOSENILDA DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/11/2007 | 100.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/11/2007 | 640.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado para alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/11/2007 | 134.88 | 00004676482477 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de conta de agua e energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/11/2007 | 24.34 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/11/2007 | 63.50 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/11/2007 | 360.00 | 00002542446458 | GILMA ROSENDO DA COSTA GOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira param compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/11/2007 | 790.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada para a alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/11/2007 | 1104.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes bovina destinadas para alimentacao das criancas das creches municipais, atraves do Programa do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/11/2007 | 165.00 | 00003470335478 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/11/2007 | 47.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a compra de gas de cozinha, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/11/2007 | 83.81 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua e energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/11/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/11/2007 | 200.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca salarial relativo aos meses de setembro e outubro/2007, na funcao de professora da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/11/2007 | 250.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do contrato firmado para prestacao de servicos como professor de musica na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/11/2007 | 1180.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado para merenda escolar dos alunos da rede municipal com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/11/2007 | 3880.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos do mes de outubro do corrente, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/11/2007 | 2374.50 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimento do mes de outubro do corrente, na funcao de professor da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/11/2007 | 760.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimento do mes de outubro do corrente, na funcao de professor na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/11/2007 | 18.31 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/11/2007 | 30.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Acoa Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/11/2007 | 10.09 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de energia doado atraves da Secretarioa Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2007 | 40.00 | 00004140608498 | FRANCISCA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/11/2007 | 600.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/11/2007 | 20.00 | 00008661735440 | GEANE SILVA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora da crecheMximina Maria da Conceicao no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005555106467 | SAZANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servocos prestados de monitora da creche Maximiana Maria,referente ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/11/2007 | 380.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente no PETI,nomes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente no CCIno mes de outubro do corrente ano,atraves da Scretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003299989430 | JURANI PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de vigia na creche Jose Antonio de Farias no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/11/2007 | 380.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo no departamento da fome zero no mes de outubro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/11/2007 | 380.00 | 00021925054420 | RONALDO CAVALCANTE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de vigia na creche Maximiana Maria no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/11/2007 | 380.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no CCI no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de Acoa Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/11/2007 | 380.00 | 00021925941434 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na creche Josa Antonio de Franca no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005564374460 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de monitora na creche Jose Antonio de Franca no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003471339400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de servente na creche Jose Antonio de Franca em outubro de 2007,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/11/2007 | 380.00 | 00095281347420 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de servente do departamento do fome zero referente ao mes de outubro do corrente ano atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/11/2007 | 380.00 | 00007833560723 | RIVANDA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de cozinheira na creche Jose Antonio de Figueiredo no mes de outubro 2007,atraves da Secretaria de AcaoSocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo no Departamento Programa Fome Zero, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creche Maximina Maria da Conceicao, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/11/2007 | 380.00 | 00007033701462 | VELTON PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como porteiro no PETI, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/11/2007 | 380.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como zelador na Creche Jose Antonio de Franca, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/11/2007 | 399.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinados para a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/11/2007 | 148.80 | 02666947000242 | KLEA THARSIANA G. DE FREITAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a cursos oferecidos pelo Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/11/2007 | 1880.83 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/11/2007 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como tecnica em enfermagem no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/11/2007 | 1707.34 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005154329465 | MABELUCIA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de auxiliar de enfermeira no posto de saude Manoel Francisco Monteiro no mes de outubro do corrente ano atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/11/2007 | 380.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de vigia na Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/11/2007 | 380.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente de consutorio odontologico no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/11/2007 | 380.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de servente no posto de Saude Manoel Francisco Monteiro no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/11/2007 | 380.00 | 00001293304425 | MARIA RITA ANACLETO SERAFIM FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de recpcionista no posto de Saude Manoel Francisco Monteiro no mes de outubro do corrente ano atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/11/2007 | 380.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de auxiliar de enfermeiro no posto Manoel Francisco Monteiroreferenteao mes de outubro do corrente ano atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/11/2007 | 380.00 | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de atendente do PSFlll,no mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestados de atendente na sala de fisioterapia referente ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de atendente no PSF,atraves da Secretaria de Saude no mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/11/2007 | 380.00 | 00012108978739 | MARIA DA PENHA DA S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de som, divulgando notas de interesse da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/11/2007 | 3844.79 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/11/2007 | 300.00 | 00003270626495 | DAYAN ADJARDE DOS S. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da internet do laboratorio de informatica da Escola Luis R. Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de servente no Manoel Mendes no mes de outubro do corrente,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/11/2007 | 380.00 | 00001114156400 | JOSINEIDE ANGELO DE S.ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de merendeira na escola Luis Ribeiro Coutinho no mes de outubro do corrente ano atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de agente operacional de servicos complementares na Secretaria de Educacao e Cultura referente ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/11/2007 | 380.00 | 00051818973472 | IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/11/2007 | 760.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo no Departamento de Cultura, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00099104156404 | JOMILDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Municipal Calixto Dantas, neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Municipal Manoel Felix da Silva, neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Municipal N. S. da Conceicao, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atarves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/11/2007 | 3420.00 | 00000901220469 | ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativos na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/11/2007 | 2660.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Manoel Pereira da Silva, nesta municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2007 | 1050.00 | 00036495077491 | EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como engenheira civil, na elaboracao do projeto de ampliacao e reforma do Grupo Escolar Padre Azevedo, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/11/2007 | 470.00 | 00028783786449 | IVONIZE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/11/2007 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em meu veiculo de placa MYA 5855/PB, para Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2007 | 475.32 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento realtivo a honorarios tecnicos, para elaboracao da folha e pagamento e da informacao da SEFIP, competencia de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na c/c 2.139-3 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente administrativo na Secretaria de Administracao,no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00005907028408 | ALEX GONCALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relatvo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/11/2007 | 14497.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na c/c 10.956-8, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/11/2007 | 380.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de gari no mes de outubro do corrente ano atraves da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003471712496 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de cafes dos garis no mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/11/2007 | 380.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de vigia na rua getulio vargas no mes de outubro do corrente ano atraves da da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2007 | 760.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como gari na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/11/2007 | 1140.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/11/2007 | 2449.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas desta edilidade, relativo a faturas do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/11/2007 | 417.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Escola Municipal Eudocia Garcia Figueiredo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/11/2007 | 148.13 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olival Belarmino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/11/2007 | 376.81 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Escola Municipal Pe. Azevedo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/11/2007 | 417.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Escola Municipal Cicera Mendonca de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/11/2007 | 366.61 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do Grupo Escolar Municipal Calixto Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/11/2007 | 34.10 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos postais, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/11/2007 | 43.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de enegia, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/11/2007 | 51.70 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a cursos oferecidos pelo Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/11/2007 | 220.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e locomocao para 05 (cinco) participantes na Conferencia Regional de Educacao Basica, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/11/2007 | 110.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda nas poltronas dos onibus de placa KTU 5855/PB e MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/11/2007 | 160.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com locomocao e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na c/c FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/11/2007 | 7257.75 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materias eletrico destinados para iluminacao pulblica,atravers da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/11/2007 | 600.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/11/2007 | 400.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a coordenacao do PSF do sitio caxeiro, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/11/2007 | 993.58 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos hospitares, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/11/2007 | 2000.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/11/2007 | 3000.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinados para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/11/2007 | 1260.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/11/2007 | 7678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/11/2007 | 19.68 | 00008879774484 | MARIA DAS NEVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/11/2007 | 1080.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de urnas funerarias (ataude), destinadas para doacao a pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/11/2007 | 231.59 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza para manutencao da Escola Municipal Padre Azevedo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/11/2007 | 141.87 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao do Predio da Escola Municipal O. Belarmino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/11/2007 | 262.79 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao do predio da Escola Municipal Eudocia Garcia Figueiredo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/11/2007 | 262.79 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao da Escola Municipal Cicera M. de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/11/2007 | 213.29 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao do Grupo Escolar Municipal Calixto Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/11/2007 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO0 e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/11/2007 | 324.80 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF no periodo de apuracao 01.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/11/2007 | 115.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MMU 8905/PB, transportando materiais de construcao para pequenas reformas em unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/11/2007 | 105.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela viagem efetuada em seu veiculo de placa MMX 1347/PB, transportando mudas de plantas frutiferas da cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/11/2007 | 200.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para a cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/11/2007 | 100.00 | 00044049099420 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/11/2007 | 220.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/11/2007 | 100.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/11/2007 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/11/2007 | 210.00 | 00052661113487 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento medico hospitalar, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/11/2007 | 90.00 | 00053643879415 | FRANCISCA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/11/2007 | 100.00 | 00003600322494 | VILMA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/11/2007 | 100.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/11/2007 | 260.00 | 00006323638436 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaneira para compra de telhas, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/11/2007 | 150.00 | 00085325317415 | MARIA GENERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de carradas de areia doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/11/2007 | 220.00 | 00037617460406 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/11/2007 | 200.00 | 00001594986436 | ANA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/11/2007 | 210.00 | 00076893790449 | ODETE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados bordando toalhas e lencois da Creche Maximina Maria da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/11/2007 | 250.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do contrato de locacao do parque de diversao (cama elastica e piscina de bolinha), nas comemoracoes do dia das criancas realizado nas creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/11/2007 | 44.71 | 00005541957478 | GEOVANIA TRAJANO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/11/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de outubro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/11/2007 | 105.00 | 00007811316420 | VALERIA DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servios prestados como atendente no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo a 10 (dez) dias trabalhado, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/11/2007 | 400.00 | 00067516467472 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como enfermeira no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/11/2007 | 323.50 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no periodo de 16 dias do mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/11/2007 | 2240.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/11/2007 | 770.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/11/2007 | 167.00 | 00062200836449 | ROSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do peco arteziano do sitio viracao, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/11/2007 | 320.00 | 00002438049707 | TARCISIO PEREIRA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de diaristas em reformas de calcamento, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/11/2007 | 320.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/11/2007 | 401.75 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista na funcao de ajudante de pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/11/2007 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao de relatorios do BPA e do PAB, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/11/2007 | 60.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/11/2007 | 48.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica destinados para os imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/11/2007 | 90.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para gabinete odontologico do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/11/2007 | 9.64 | 00005958213407 | JOSICLEIDE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/11/2007 | 15.00 | 00008687068417 | CRISTIANE BERNARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/11/2007 | 110.00 | 00044767668468 | MANOEL CLEMENTINO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/11/2007 | 90.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado o almoxarifado da Secretaria Municipal de Administracao, relatvo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2007 | 1073.67 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2007 | 800.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de transporte de carradas de areia e de pedras, destinadas para pequenas reformas nas ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716/PB, retirando lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2007 | 1157.13 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2007 | 1940.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como diarista de servente de pedreiro em pequenas reforma de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2007 | 2800.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para prestacao de servicos de limpeza publica em caminhao de placa MMT 2853/PB, reltivo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2007 | 12570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura- Efetivos, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na c/c 2.139-3 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2007 | 1.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na c/c ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica prestado, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de outubro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no banco de alimentos, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para patrocinio ou defesa de causas judiciais, relativo ao mes de outubro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2007 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9078/PB, destinado para o transporte de serventuarios da Justica da Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de lancamento de notas de empenho no mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2007 | 5621.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidoires Comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2007 | 6920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administracao-Efetivos, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2007 | 400.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o IBGE, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00042021677753 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNB 3831/PB, destinado para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2007 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para manutencao das despesas com estadia na cidade de Joao Pessoa, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura- Comissionados, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2007 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2007 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2007 | 637.00 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MNB 3788/PB, transportando funcionarios da Secretaia Municipal de Educacao para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNE 5055/PB, destinado para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2007 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado para o transporte do ensino fundamental, relativo ao mes de outubro de 2007, com recursos do FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica do ensino supletivo,referente ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa MMU 8969/PB, destindo para o transporte de estudantes para Campina Grande, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2007 | 44624.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2007 | 7617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2007 | 3616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores EIP da Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2007 | 2328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do EJA (Educacao de Jovens e Adultos), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliares de ensino em diversas escolas do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2007 | 7564.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores em diversas Escolas Municipais, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2007 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Efetivos, referente ap mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-ED.FIS/ DESPORT, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2007 | 17350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEF40%, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2007 | 11810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao- MDE/EFETIVOS, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2007 | 107.02 | 00008802431477 | EDNA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2007 | 50.00 | 00003471347429 | JOSEFA GOMES DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006182292482 | DAVID SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao doado atraves da Secretaria Municpal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2007 | 500.00 | 00006244912268 | JURACI BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2007 | 1924.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social-Efetivos, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social- Comissionados, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social-Creches, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados acompanhando enfermos para tratamento hospitalar na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa BQA 2740/PB, transportando pessoas enfermas para Campina Grande e Joao Pessoa, para tratamento medico hospitalar, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de outubro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locaca do imovel na Rua Manoel Sobral Primo, destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2007 | 415.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas em unidades de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2007 | 1708.41 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa KDL 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2007 | 17760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de sAUDE-PSF, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Saude Bucal, referenter ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2007 | 10680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Contratos EIP, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Limpeza Urbana, referente ao mes de Novembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/12/2007 | 250.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado em quinze dias na limpeza do posto do PSFIII em novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2007 | 23.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2007 | 800.00 | 00006599127401 | HAYALLA ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de professora no supletivo,relativo aos meses de outubro e novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/12/2007 | 291.75 | 00006909929470 | MARCIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na substituicao de professores no supletivo em novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2007 | 250.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de argente de servicos complementar no departamento de esportes no periodom de 15 dias,em novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2007 | 250.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da escola Manoel Mendes em novembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2007 | 2250.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela do contrato firmado co essa edibilidade para apresentacao dos grupos musicais Cicatriz e Seducao,em praca pulblica,durante os tres dias de carnaval do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/12/2007 | 625.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da internet do computador servidor da Prefeitura,atraves da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2007 | 349.66 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF-PASEP,periodo de apuracao de outubro do corrente conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursosdestinados ao Ministerio PublicoComarca de Alagoa Grande-PB,objeto do convenio de Cooperacao mutua relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.293-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2007 | 35.90 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias e encadernacoes de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2007 | 73651.48 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao para execucao dos servicos de construcao de 40 Unidades Habitacionais neste Municipio, conforme Contrato Repasse no 0192839-68. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/12/2007 | 2209.04 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Programa Social de Habitacao repassado para a Sra. Joselane Pinheiro de Arruda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/12/2007 | 353.73 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/12/2007 | 200.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de alimentacao e transporte em um Treinamento junto ao INCRA na Cidade de Joao Pessoa, durante 05 (cinco) dias, atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/12/2007 | 24.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao natalina do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/12/2007 | 167.00 | 00095317473420 | MARINALVA DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado em quinze dias do mes de novembro do corrente ano como auxiliar de ensino na escola Padre Azevedo,atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/12/2007 | 157.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 135 camisas para professores deste municipio,atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/12/2007 | 3575.05 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/12/2007 | 2005.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/12/2007 | 3.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/12/2007 | 9.92 | 00007512300492 | ROSEANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipiol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/12/2007 | 25.00 | 00003252713489 | ODENILDA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/12/2007 | 100.00 | 00003492955495 | JOSELITO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para material de construcao, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/12/2007 | 70.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de Generos Alimenticios, por pessoa carente dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/12/2007 | 100.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/12/2007 | 1661.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/12/2007 | 708.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/12/2007 | 465.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/12/2007 | 3295.14 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias farmacologico,destinados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/12/2007 | 97.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias hospitalares,destinados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/12/2007 | 1846.90 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/12/2007 | 1801.48 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizado para abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/12/2007 | 453.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalar ambulatorial,destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/12/2007 | 1320.00 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes do Programa de Erradicacao do Aedes, deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/12/2007 | 636.99 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/12/2007 | 195.90 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/12/2007 | 140.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicao destinada para os motoristas da Secretaria Municipal da Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/12/2007 | 110.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/12/2007 | 97.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e camaras dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/12/2007 | 47.39 | 00007220402457 | JADSON FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua ,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/12/2007 | 100.00 | 00092888178400 | RITA FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma aujuda financeira para complemento de uma passagem para o Rio de Janeiro,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/12/2007 | 154.42 | 00006514164420 | MARTA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretarioa Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/12/2007 | 14.00 | 00008873396461 | VANCLECIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeiora para fazer a identidade,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Socialpor ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/12/2007 | 250.00 | 00053643151420 | TEREZINHA GOMES DA SILVA JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/12/2007 | 20.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de gas de cozinha,doado atraves da Secretaria Municiapal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/12/2007 | 426.10 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizados para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/12/2007 | 270.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de arbitros no Campeonato Municipal, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/12/2007 | 60.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Agua e Esgoto dos imoveis locados a essa edilidade,relativo as faturas do mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/12/2007 | 174.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Energia dos imoveis locados a essa edibilidade,relativo as faturas do mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/12/2007 | 882.05 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/12/2007 | 18.75 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao natalina do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/12/2007 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito,relativo ao mes de Novembro do corrente ano,atraves do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/12/2007 | 441.43 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/12/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Orgao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/12/2007 | 100.00 | 00020696230410 | GUINALIA TORRES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para consulta medica,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/12/2007 | 20.00 | 00004348135401 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/12/2007 | 20.32 | 00027676935415 | EDMILSON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/12/2007 | 50.00 | 00004705720431 | SEVERINO DE MACEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/12/2007 | 1372.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITLARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao em consultorio odontologico do PSF I e III deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/12/2007 | 995.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias para escritorio,destinados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria de Acao Social,por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/12/2007 | 30.00 | 00005477874481 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de complemento para pagamento de conta de agua,doado atraves da Secretaria de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/12/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma financeira para compra de cimento e de 500 tijolos,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Socialpor ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/12/2007 | 471.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Centro de Convivencia do Idoso (CCI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/12/2007 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato para prestacao de servicos como Psicologa,relaivo ao mes de novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/12/2007 | 4618.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, atraves do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/12/2007 | 15880.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de servicos de terraplenagem das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2007 | 768.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato como Engenheiro Civil Pra fiscalizacao da obras de exercucao da habilitacoes populares referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2007 | 2750.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, como Gari, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2007 | 545.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias de construcao para pequenas reformas de unidades escolares na Zona Rural,atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2007 | 380.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Ensino na Escola Jose A. de Lira deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2007 | 13069.00 | 00099103656420 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao deste Municipio, como Professora na Escola Pe. Azevedo, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Agente Complementares no Departamento da Merenda deste Municipio, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2007 | 380.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigia na Quadra de Esporte deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2007 | 300.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentode reparo para Bomba Dïagua do Poco arteziano do sitio caxeiro,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado com essa edibilidade,para patrocinio ou defesa de causas Judiciais ou Administrativas,relativo ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do sistema de frota e controle de patrimonio, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2007 | 380.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Agente Operacional e Complementares prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003472435410 | MARIA SONIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Cozinheiro na Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2007 | 380.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do servidor da Internet da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2007 | 16696.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2007 | 250.00 | 00000941205444 | JOMAR FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2007 | 1580.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias de construcao para pequenas reformas do imovel do PETE,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2007 | 20.00 | 00008813891458 | VERA LUCIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios ,doado atraves da Secretaria de Acao Social,por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2007 | 20.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2007 | 5720.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Servente prestados no Peti da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2007 | 1025.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado para a Merenda da Creche, com Recuros PNAC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2007 | 415.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao do corrimao do predio da Secretaria da Saude e um portao medindo 1.65x1.1.15cm,atraves da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2007 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/12/2007 | 3020.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/12/2007 | 2060.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do software Sistema de Farmacia Basica , relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2007 | 5100.00 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Servente prestados a Secretaria de Saude no Posto do PSF I, deste Municipio, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2007 | 380.00 | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Recepcionista prestados no Posto do PSF III da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/12/2007 | 400.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em meu GOL de placa MNC 2928/PB,transportando pessoas enfermas para exames medicos da Zona Rural do Municipio para Cidade de Joaao Pessoa,atraves da Secretaria da Saude desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/12/2007 | 100.00 | 00018472567168 | RITA MARTINS GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagem,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/12/2007 | 50.00 | 00000053009754 | JOSIVAN CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Scretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/12/2007 | 35.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios ,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias hidraulicos,doados atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/12/2007 | 9.92 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/12/2007 | 320.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte no seu veiculo de placa MNB 2978/PB, de feirantes para feira livre local,atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/12/2007 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas pelo acesso a internet,referente ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/12/2007 | 420.00 | 00008480590424 | JEFERSON PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de agentes de servicos complementares na Biblioteca Pulblica Maria Gorete,relativo ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/12/2007 | 400.00 | 00001586279467 | ELAINE CRISTINA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de grupo musical durante apresentacao de Festa de concluintes do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/12/2007 | 5500.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de curso e formacao continiada para professores da rede municipal de Juarez Tavora com carga horaria total de 120 horas,sendo que na 1o etapa sao 40 presencias e 20 horas de acompanhamento e supervisao pedagogica na modalidade de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/12/2007 | 600.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de Graus destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/12/2007 | 67.88 | 00098319108420 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/12/2007 | 40.00 | 00005600862458 | JOSICLEIDE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/12/2007 | 2930.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento moves e eletro destinados para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/12/2007 | 2000.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Centro de Saude Francisco Monteiro,relativo ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/12/2007 | 20.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de remedios que nao consta na farmacia basica ,atraves da Secrtetaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/12/2007 | 20.00 | 00008687068417 | CRISTIANE BERNARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/12/2007 | 375.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinado para a Merenda dos alunos das Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/12/2007 | 560.00 | 08778844000170 | P.J.A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enciclopedia SIP(Sistema interativo de Pesquisa),destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/12/2007 | 1168.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar, atraves do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/12/2007 | 1350.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para a merenda escolar, atraves do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/12/2007 | 9.10 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/12/2007 | 420.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de professor de Laboratorio em Ortas,relativo ao mes de novembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/12/2007 | 250.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ultima parcela do contratofeito para dar aulas de arte musical a alunos da Escola Municipal do Ensini Fundamental Luis Ribeiro Coutinho.Atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/12/2007 | 180.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de arbitros no Campeonato Municipal, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/12/2007 | 65.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/12/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames ,doado atraves dA Secretaria Municipal de ACAO Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/12/2007 | 50.00 | 00093099614491 | ANTONIO PEREIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento dentario,doado atarves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pesoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/12/2007 | 1144.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Carne Bovina, destinado a Creche da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/12/2007 | 450.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/12/2007 | 520.00 | 00004307042409 | ROBERTO AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do computador Servidor e da rede da Internete da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/12/2007 | 790.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada para a casa de apoio dos medicos e enfermeiros do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/12/2007 | 238.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/12/2007 | 777.35 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/12/2007 | 18.60 | 00002172174432 | SANTANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios tecnicos cof.ELABORACAO DA FOLHA e INFORMACAO DA FOLHA e INFORMACAO DA SEFIP da competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/12/2007 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no tranporte de carne do matadouro para o mercado pulblico local,relativo ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/12/2007 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel onde se localiza a delegacia de policia deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/12/2007 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao da sala comercial localizada na Av.Getulio Vargas,s/n,destinado ao funcionamento da Junta do servico Militar,referente ao mes de novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/12/2007 | 180.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e locomocao na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interece da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/12/2007 | 800.00 | 00021837520410 | JAYME FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/12/2007 | 85.00 | 00008994735470 | JANINE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/12/2007 | 50.00 | 00092786995434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pesso carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/12/2007 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel,doado atarves da Secretaria Municipal de Acao Socialpor ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/12/2007 | 100.00 | 00006801341405 | SIMONEIDE CABRAL GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento,doado atraves da Secretaria Municiapal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/12/2007 | 150.00 | 00073359548434 | MARIA ALVES DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financera para ajuda em uma cirugia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/12/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de complemento para pagamento de conta de energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/12/2007 | 300.00 | 00097383926404 | HELY LOURENCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao para Igreja Congregacional, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/12/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/12/2007 | 720.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos para Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/12/2007 | 14233.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.956-8 ICMS/EST., em favor da SAELPA, relativo ao parcelamento de debitos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/12/2007 | 1151.08 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis ultililizado para o abastecimento da frota da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/12/2007 | 1723.47 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis ultilizados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/12/2007 | 1475.98 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/12/2007 | 3464.64 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/12/2007 | 595.02 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/12/2007 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado com essa edibilidade,para patrocinio ou defesas de causas judiciais ou administrativas,relativo ao mes de Dezembro de 2007,atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/12/2007 | 208.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens efetuadas no veiculo de placa MNB 2978/PB,de feirantes para a feira livre local,atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/12/2007 | 117.00 | 00008636494400 | JOSEFA LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de registro de Atas da Associacao dos pequenos produtore rurais de Caxeiro,Associacao de moradores do Sitio Jandiroba e Associacao dos pequenos produtores rurais do Sitio Viracao,atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/12/2007 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o banco de alimentos do municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de 01(um) imovel casa onde a mesma funciona o Almoxarifado Municipal referente os meses de agosto e setembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/12/2007 | 4073.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas desta edibilidade,relativo as faturas do mes de Novembro do corrente,atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/12/2007 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o gratificacao de funcao relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/12/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Adiantamento do 13o Salario no mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Adiantamento do 13o Salario no mes de Novembro/2007 e Dezembro/2007, dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2007 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Contabil, para elaboracao de Imposto de Renda, Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Novembro/2007, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato do Ford Fiesta de placa MNB 3831/PB,sendo o objeto do contrato a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio.,relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pra participar de reunioes na cidade de Joao Pessoa,junto a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Adiantamento do 13o Salario no mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, do Gabinete do Prefeito Efetivos deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um FIAT UNO de placaMNE 5055-PB,Atraves da Secretaria de Educacao e Cultura relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP 8329/PB,relativo ao mes de julho do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/12/2007 | 140.00 | 00087236575453 | ANGELA MARIA DE BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quinze dias de aula substituindo a professora Juraci Benedito no Grupo Escolar Eudocia Garcia de Figueiredo,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP 8329/PB,relativo ao mes de agosto do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP/PB,relativo ao mes de setembro do corente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP/PB,relativo ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP/PB,relativo ao mes de novembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de uma moto de placa MNP/PB,relativo ao mes de dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/12/2007 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Contrato de Locacao do onibus de Placa MMU 8969/PB,que tranporta estudantes de Juarez Tavora para Campina Grande relativo ao mes de Novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de som, divulgado notas de interesse desta edilidade, atraves do Departamento de Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/12/2007 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado para o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio, reltivo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/12/2007 | 2887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Adiantamento do 13o Salario no mes de Novembro/2007 e do mes de Dezembro/2007, da Secretaria de Educacao de Jovens e Adulstos-EJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/12/2007 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Adiantamento de 13o Salario no mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, dos Servidores da Secretaria de Educacao Fundef 40% deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/12/2007 | 6347.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Adiantamento do 13o Salario no mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao Fundef 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/12/2007 | 44047.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Adiantamento do 13o Salario no mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, da Secretaria de Educacao-Fundef 60%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2007 | 10910.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adiantamento do 13o Salario mes de Novembro, e Dezembro/2007, dos Servidores Efetivos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adiantamento do 13o Salario mes de Novembro/2007, Dezembro/2007, dos Servidores da Sec. de Educacao(Ed.Fis/Desport), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adiantamento do 13o Salario mes de Novembro/2007, Dezembro/2007, dos Servidores MDE/Efetivos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/12/2007 | 376.50 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 71 exames laboratorias,realizados em pessoas carentes deste municipio,durante o mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/12/2007 | 525.00 | 00036495077491 | EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Civil na elaboracao do Projeto da sala de Fisioterapia,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/12/2007 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Fonoaudiologa,atraves da Secretaria da Saude deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/12/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Fiat de Placa KDL 5235/PB,destinado para o tranporte de pessoas enfermas,atraves da Secretaria Municiapl da Saude,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/12/2007 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Fiat de Placa kDL 5235/PB,destinado para o transporte de pessoas enfermas,atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo a Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/12/2007 | 995.14 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pefo fornecimento de materias de consumo,destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/12/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados acompanhandom pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa ,realtivo ao mes de dezembro do corrente ano,atraves da Secreatria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coordenacao do PSF DO sitio caxeiro, do mes de Dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/12/2007 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel da casa dos medicos do PSF,localizado na Rua Manoel Sobral Primo,relativo ao mes de Dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/12/2007 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB,atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo aos meses de Novembro e Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/12/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contrato de aluguel do imovel destinado para o PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/12/2007 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do imovel destinado para o PSF da Vila Cabral,relativo ao mes de Dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de um Veiculo Fiat Uno PLACA MNF 8824,onde o mesmo fica a disposicao do PAB (Secretaria de Saude Municipal,relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/12/2007 | 1240.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames de ultrassonografia realizados em pessoas enfermas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/12/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel(casa),onde a mesma funcionam as salas de fisioterapia e fonoaudiologia,referente ao mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/12/2007 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel(casa)onde a mesma funcionam as salas de fisioterapia e fonoaudiologia,referente ao mes de Novembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/12/2007 | 10680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Adiantamento do 13o Salario, mes de Novembro/2007, Dezembro/2007, dos Servidores Efetivos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Adiantamento do 13o Salario mes de Novembro/2007, Dezembro/2007, dos servidores da Sec. de Saude(Limpeza Publica), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2007 | 7678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/12/2007 | 4880.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica no Centro de Saude Francisco Monteiro, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2007 | 150.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipalde Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/12/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipuio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/12/2007 | 100.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/12/2007 | 60.00 | 00005977483490 | MARIA SELDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios doado atraves da Secretaria de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/12/2007 | 200.00 | 00004495388428 | IVONETE MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/12/2007 | 53.09 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROLIN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de pagamento de contas de agua e energia,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/12/2007 | 500.00 | 00002293934462 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias dec construcoa,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de matrerias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002260297439 | GERALDA MAXIMINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Adiantamento do 13o Salario no mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, dos Servidores Efetivos da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adiantamento do 13o Salario, mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, da Sec. de Acao Social- Creches, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/12/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos,na funcao de Arquiteto,relativo ao mes de Novembro do corrente,atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/12/2007 | 166.75 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de diarista em dez dias de dezembro de 2007 atraves da Secretaria de Infra-estrutura no roco de matos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato do veiculo de placa MMS 4716/PB,na retirada de aterros e entulhos nas vias da cidade,relativo ao mes de novembro de 2007,atraves da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/12/2007 | 2800.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato do veiculo de placa MMT 2853/PB,para prestar servicos de limpeza pulblica junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adiantamento do 13o Salario mes de Novembro/2007, mes de Dezembro/2007, da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2007 | 10640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adiantamento do 13o Salario mes de Novembro/2007, e Dezembro/2007, dos Servidores Efetivos da Sec. de Infra-Estruturas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/12/2007 | 366.75 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de diarista como servente de pedreiro em pequenas obras de pedras pulblicas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/12/2007 | 5760.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de diarista no roco de matos das estradas viciais em dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/12/2007 | 490.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de diarista como pedreiro em pequenas obras de predios pulblicos em dezembro do de 2007,atraves da Secretaria de Infra-esrtrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/12/2007 | 312.50 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de diarista no roco de matos das estradas viciais,atraves da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/12/2007 | 1562.50 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de diarista como servente de calcamento em dezembro de 2007,atraves da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/12/2007 | 380.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario do corrente ano, como Agente de Portaria, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007272829486 | JOSE GESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios ,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/12/2007 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios doado atarves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/12/2007 | 260.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados acompanhando enfermos na cidade de Joao Pessoa para tratamento medico hospitalar,relativo ao mes de dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/12/2007 | 750.00 | 00007120517406 | ALYSSON BRUNO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no periodo de 15 dias do mes de outubro do corrente, na funcao de atendente no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/12/2007 | 425.25 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario do corresnte ano, como Diretor da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/12/2007 | 1350.00 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do Programa de Erradicacao do Aedes, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/12/2007 | 604.25 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de na limpeza da escola Jose Algusto de lira em outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/12/2007 | 6160.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professores da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2007 | 4180.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario do corrente ano, como Professora, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/12/2007 | 13549.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario 2007 dos professores contratados deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/12/2007 | 880.00 | 00003622767499 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario do corrente ano, como Agente Administrativo, da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/12/2007 | 6080.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario 2007 dos cargos Comissionados desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/12/2007 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diferenca salarial do 13o Salario 2007, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 1.049-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/12/2007 | 0.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 2.140-7, referente ao Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/12/2007 | 180.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de arbitros no Campeonato Municipal, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/12/2007 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Suletivo,referente ao mes de dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/12/2007 | 400.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o escritorio do IBGE, relativo aos meses de julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/12/2007 | 105.00 | 00001331960460 | SEVERINO JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico presstado em cinco dias na limpeza da Secretaria Municipal de Saude no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/12/2007 | 280.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda nos portoes dos postos de Saude da Zona Rural,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/12/2007 | 1504.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames de Raio-X realizados em diversos pacientes deste municipio,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/12/2007 | 100.00 | 00055334482415 | MARIA LUCIA ESTEVAO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma gratificacao relativo a participacao na campanha da vacinacao anti-rabica no mes de Setembro do corrente ano em todo municipio,atraves da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/12/2007 | 100.00 | 00093002564400 | ROBERTO ROCHA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao ralativo a participacao na campanha de vacinacao anti-rabica no mes de Setembro do corrente ano em todo municipio,atraves da Secreatria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/12/2007 | 100.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao relativo a participacao na campanha de vacinacao anti-rabica no mes de setembro do corrente ano em todo municipio,atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/12/2007 | 7448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2007 dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/12/2007 | 315.00 | 00006366613427 | CRISTINA O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de Monitora na Creche Jose A.de Franca no mes de novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/12/2007 | 102.00 | 00003472298405 | MARIA JOSE SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento,doado atraves da Secretaria de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/12/2007 | 210.00 | 00003471414479 | JOSICLEIDE HENRIQUE INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/12/2007 | 120.00 | 00005007943401 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materias de construcao,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/12/2007 | 335.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de vigia no Mercado Pulblico no mes de Novembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/12/2007 | 4455.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/12/2007 | 900.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para as Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/12/2007 | 719.10 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de toalhas destinadas para a casa de apoio dos medicos e enfermeiros do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/12/2007 | 1050.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes e biscoitos destinados para merenda escolar, atraves do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2007 | 160.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um imovel destinado ao departamento de Desporto Armador deste Municipio,referente aos meses de agosto e setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/12/2007 | 300.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp referente ao decimo terceiro salario na funcao de motorista na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2007 | 3600.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do contrato para apresentacao da Banda Musical Arretados do Forro e Banda Musical Magnos,em praca Pulblica nos diaas 23 e 24 de Junho do corrente ano,em comemoracao as festividades Juninas,atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2007 | 210.00 | 00027676838487 | ANTONIO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de diarista em quinze dias como vigia da Escola Manoel Ferreira em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2007 | 6160.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professores da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/12/2007 | 1509.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado para manutencao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/12/2007 | 7617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao-Fundef/60%, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/12/2007 | 3616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF-60%-EIP, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/12/2007 | 3035.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/12/2007 | 46744.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Fundef 60%, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/12/2007 | 8808.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao como Professora na Escola Luis R. Coutinho deste Municipio, referente mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/12/2007 | 380.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Professora na Escola Augusto Lira, deste Municipio, no mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/12/2007 | 3508.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas Fopag s do Fundeb 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2007 | 12718.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas Fopag s do Fundeb 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2007 | 3242.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas Fopag s do Fundeb 40%, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2007 | 10333.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA recolhido nas Fopag s do Fundeb 60%, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/12/2007 | 1416.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina de 2a com osso ,destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/12/2007 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um Veiculo Gol de Placa MMU 9078/PB,para o transporte de Serventuario da Justica da Comarca de Alagoa Grande,objeto do termo de cooperacao Mutua entre a Prefeitura Municipal de Juarez Tavora e a Justica da Comarca de Alagoa Grande,atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente objeto do contrato firmado com essa edibilidade ,ralativo ao mes de Dezembro do corrente ano,para prestacoes de servicos de Advogacia e Consultoria Juridica,atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/12/2007 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinados ao Ministerio Publicocomarca de Alagoa Grande-PB,objeto do convenio de cooperacao mutua relativo ao mes de Dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/12/2007 | 1.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitio efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/12/2007 | 5471.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/12/2007 | 4.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 12.270-X, referente ao Pasep, efetuado nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 2.139-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2007 | 55.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade em servico de som (difusora), atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de um Ford Fiesta de Placa MNB 3831/PB,sendo o objeto do contrato a servico do gabinete deste municipio,relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/12/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/12/2007 | 235.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servicos prestados no preparo de lanches e refeicoes para os participantes da campanha de vacinacao,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2007 | 210.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apresentacao de um grupo musical em Show de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/12/2007 | 417.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp pelos servicos de solda nos portoes dos postos de Saude da Zona Rural,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2007 | 4397.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias hospitalares destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/12/2007 | 210.00 | 00008342223450 | RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na limpeza do Posto do PSFII em quinze dias do mes de dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2007 | 731.10 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como veterinario no Matadouro Pulblico,referente aos meses de Julho e Agosto do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pessoas enfermas para exames medicos em seu veiculo de placa BQA 2740/PB,PARA AS Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa,durante mes de outubro do corrente,atraves da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em meu veiculo de placa MNB 3788/PB,transportando pessoas enfermas para a cidade de Joao pessoa e Campina Grande,durante o mes de outubro do corrente ano,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2007 | 3819.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/12/2007 | 1876.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos,destinados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de um vaiculo Fiat Uno placa MNF 8824,Onde o mesmo fica a disposicao do PAB secretaria de Saude Municipal,relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2007 | 210.00 | 00050448390434 | VANIA NUNES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos extras no PSF II no mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do exercicio de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/12/2007 | 17760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/12/2007 | 7880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Saude Bucal), deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao Mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario 2007 dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti (PEAa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos ali menticios,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/12/2007 | 230.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios ,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/12/2007 | 20.00 | 00008772300485 | VANEIDE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira complemento para compra de gas de cozinha,por ser uma pesssoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2007 | 90.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de marerias eletricos,doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2007 | 240.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de treinamento do Programa do Bolsa Familia, atraves da Secretaria Municipal de Asssistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2007 | 200.00 | 00012601764449 | MARIA FERREIRA GUEDES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2007 | 150.00 | 00002167188480 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais e construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2007 | 233.09 | 00002144895406 | SEVERINA LUIS DE ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras destinadas a diversas pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para compra de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2007 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de Projetos Tecnicos,na funcao de Arquiteto,relativo ao mes de Dezembro do corrente,atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2007 | 416.75 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de pedreiro como diarista em pequenas reformas de predios pulblicos,em dezembro do corrente ano,atraves da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2007 | 380.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimo terceiro salario na funcao de diretor do Departamento de Iluminacao Pulblica,atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2007 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato como Engenheiro Civil para fiscalizacao das obras de execucao da habitacoes populares,referente ao mes de Dezembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/12/2007 | 2528.42 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis,ultilizado pra o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/12/2007 | 1323.74 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculo do PAB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/12/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de software Sistema de Farmacia Basica , relativo ao mes de Dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/12/2007 | 88.75 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames laboratoriais realizados em paciente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/12/2007 | 550.23 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagametno pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Admnistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/12/2007 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de software Sistema e controle de patromonio, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/12/2007 | 296.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 647.011-0, durante o mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/12/2007 | 4110.77 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024