| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 99.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) batedeira Mallory, destinada a premiacao por ocasiao de um sorteio na Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 420.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica prestados nos veiculos tipo Ambulancias de placas MNB-9309 e MNE-9831, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 141.61 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens e copias xerograficas de documentos para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 100.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 90.00 | 00087272199415 | JOSEFA SEVERINO CÍCERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 32.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 7.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada sobre a tarifa adicional de processamento de cheque, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 490.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de camara de ar e vulcanizacao dos pneus traseiro dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000083 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 210.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de camara de ar dos pneus dianteiro do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria bancaria cobrada sobre o extrato postado, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 27.00 | 00097100730449 | DAMIÃO TOMÁS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao de Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no 21783483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 500.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de georeferenciamento do portal desta cidade de Jacarau para indicar as coordenadas geografica do referido ponto, conforme nota fiscal de servico avulsa no 000643 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 2000.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 270.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 peca bomba de combustivel, destinada para reposicao no veiculo tipo ambulancia saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 003506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 2034.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, relativo a primeira parcela, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da localidade do sitio Umari neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no 21787146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa MNL-4171-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidadesde Pirari, Junco e Formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme notas fiscais nos 22565119 e 21633425 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino das localidades dos sitios Lagoa da Mata, Jaracatea e Roncador neste municipio,, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006,conforme notas fiscais nos 22760826, 21828606, 21779698 e 22718353 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 1300.00 | 00078898269404 | IRENALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um transformador de eletricidade, para dar suporte a rede eletica municipal na comemoracao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, realizada no dia 07 de dezembro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 430.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apoio de rolamentos em cubos do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 01376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2007 | 2625.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de impressos destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 1061.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 004462 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2007 | 365.74 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme copia da nota fiscal de mercadorias e servicos no 004462 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 30.00 | 00007652894409 | PAULO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 290.00 | 07266907000146 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de glifosato 480 agriper, destinado para uso na limpeza de matos desta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 0.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 52.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de financas desta edilidade, quando em viagem a servico, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 35.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2007 | 3559.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de 4 bocas e 04 ar condicionado destinados para instalacao do conselho tutelar da crianca e do adolescente neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 072424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2007 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 258.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 ventiladores 40cm para parede, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 072428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 561.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 000484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 849.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador 280l consul, destinado para a sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 072426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2007 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2007 | 896.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 004810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 849.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador 280l consul, destinado para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 072425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 2675.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e escolar, destinadas para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 000485 e 000486 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 6024.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 4287.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de dezembro do exercicio de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo e aviso no 12/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 8.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico serie A no 009437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 12279.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, empenhado a menor, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KÁTIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 23076.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 280.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) urna funeraria, destinada para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 933.33 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ferias acrescidas de 1/3 (um terco) ora concedidas, relativas ao periodo de 2004/2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 12065.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, para a viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2007 | 26672.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 458/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2007 | 0.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2007 | 93.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2007 | 1600.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO-ELETRONICA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de (02) dois transmissores da repetidora desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000093 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2007 | 240.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) lavagens e lubrificacao no veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000645 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2007 | 158.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para uso na impressora da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie U no 020733 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2007 | 4000.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba da zona rural para a sede deste municipio, durante o mes de novembro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2007 | 130.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso na impressora do setor de Internet Comunitaria deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 020770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 1955.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de dezembro de 2006, conforme DARF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2007 | 80.00 | 00004169867491 | MANUEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 01 viagem desta cidade para Guarabira-PB, afim de pegar mercadorias desta Prefeitura Municipal, no veiculo Camioneta D10/1000 de placa KCB-9416, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2007 | 165.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de borracha para carimbo automatico, carimbos de madeira e automatico, destinados para Secretaria da Administacao deste municipio, conforme nota fiscal-fatura de servicos serie A no 016128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2007 | 8.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lampadas, destinadas para o consultorio odontologico do Centro de Saude Pastoral da Crianca nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000881 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2007 | 1800.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2007 | 1250.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes nos 000.012.592-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2007 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, detinado para transporte de alunos das localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Pitomba da zona rural para a sede deste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2007 | 3700.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cunha, Cajueiro e Campinal da zona rural para a sede deste municipio no veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa KIN-6950-RN movido a oleo diesel, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2007 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2007 | 680.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2007 | 16.00 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2007 | 82.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal no 552608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2007 | 951.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2007 | 8851.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enrgia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal fatura no 22879266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 683.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do sitio Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal no 22717537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2007 | 1126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio publico municipal, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal no 22715171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistema de infomatica para contabilidade, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 014510 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2007 | 0.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2007 | 143.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2007 | 412.30 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 701475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2007 | 549.50 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 157 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2007 | 246.40 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70,400Kg de frango abatido, destinados para a alimentacao (almocos) dos professores da rede municipal de ensino por ocasiao do curso de capacitacao realizado nesta cidade nos dias 07, 08, 09, 10, e 11 de novembro do exercicio de 2006, conforme nota fiscal mod. 01 no 003024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2007 | 178.80 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinados para alimentacao (almocos) dos professores da rede municipal de ensino por ocasiao do curso de capacitacao realizado nesta cidade, nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de novembro do exercicio de 2006, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 701474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2007 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2007 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2006, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2007 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da escola municipal do sitio Jaracatea deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal 22710817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre debito automatico, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2007 | 296.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 1429.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de licenca referente ao projeto de drenagem e pavimentacao nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2007 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da Comunidade do Sitio Umari neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal no 22718260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao de Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal no 22710817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 1648.26 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390 locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001381 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2007 | 240.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de tarifas bancarias, cobradas pela Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 2125.11 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2007 | 1998.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2007 | 1972.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toner e pecas, destinadas para reposicao na foto copiadora Sharp AL-1645 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio no transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio no veiculo tipo Fiat Uno CSL movido a gasolina de plca MNH-5825-PB durante os meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2007 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 nesta cidade locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio destinado para funcionamento da Sala de Leitura e do PROFA, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006378629455 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Pitanguinha zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan movida a gasolina de placa MNR-6655-PB , relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2007 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura no transporte de supervisor escolar para as escolas da rede municipal deste municipio no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2007 | 350.00 | 00002806645409 | DAMIÃO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Campinal para esta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan movido a gasolina de placa MOE-0592-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2007 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Fomosa neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2007 | 360.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Sitio Cajueiro para a Escola Municipal do Sitio Travessia zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, novido a gasolina de placa MNW-7885-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2007 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2007 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA E ADILSON C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Olho Dagua neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-2251-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2007 | 800.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2007 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2007 | 950.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Lagoa de Dentro, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2007 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor do Distrito Timbo para a Escola Municipal dos Sitios Salvador Gomes de Baixo e Varzea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2007 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de professores desta cidade para as Escolas de Pitanguinha e Jaracatea zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante o mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2007 | 2100.00 | 00005906817450 | JOSÉ ANDESON NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, relativo aos meses de agosto e setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2007 | 8000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Pirari, Jumco e Formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante os meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Pirari, Junco e formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2007 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa e Jatoba, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOE-3989-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2007 | 360.00 | 00047231955487 | JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jerimum zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 FAN, movido a gasolina de placa MNI-1267-PB, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 1703.67 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001383 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 1088.26 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 29.12.2006 a 12.01.2007, conforme nota fiscal no001387 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 1286.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, lcado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 12.01.2006, conforme nota fiscal no 001386 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 1043.84 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 12.01.2007, conforme nota fiscal no 001385 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 1640.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001382 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2007 | 2086.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e impressos, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie 1 no 001107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia - PSF, quando a servicos neste municipio, de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2007 | 3700.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2007 | 8000.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de pessoas e deficientes fisicos saindo desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, para a realizacao de exames e tratamentos de saude em hospitais da referida cidade, no veiculo tipo onibus M. Benz, movido a diesel, de placa MMS-1878-PB, durante os meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 3003.58 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001388 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2007 | 1637.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2007 | 3013.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 001389 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2007 | 2823.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 22.01.2007, conforme nota fiscal no 01391 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 196, Centro nesta cidade, destinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2007 | 495.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em divulgacoes e transmissoes dos atos administrativos e informacoes emanadas por esta Prefeitura Municipal, durante o mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000646 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta no 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2007 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 01 (um) software Programa de Licitacao Publica Informatizada, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000648 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2007 | 1248.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo das contas de agua do cemiterio publico, chafariz, pracas publicas, ginasio de esporte e predios publicos municipais, referente ao mes de setembro de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de agosto de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2007 | 2900.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de outubro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2007 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Aministracao deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 660.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337-PB, para atendimentos meddicos em hospitais das referidas cidades, durante os meses de novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2007 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 1350.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 30 vestidos e 30 blusas, destinadas para os estudantes que participaram das quadrilhas juninas das escolas municipais, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000649, solicitacao da Secretaria da Educacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2007 | 250.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medalhas e trofeis, destinados para distribuicao por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal serie 1 no 001934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2007 | 52.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Esportes deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2007 | 10.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 borracha para carimbo automatico, destinado ao da tesouraria desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos fatura no 016151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2007 | 280.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso na impressora do setor de arrecadacao desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos serie U, no 021016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2007 | 1246.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal fatura mod. 1 no 038992 em anexo, destinados para reposicao no telhado do ginasio de esporte desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2007 | 120.00 | 00004169867491 | MANUEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa-PB, a fim de pegar material destinado para conserto do teto do Ginasio Poliesportivo desta cidade, no veiculo camioneta D10/1000 de placa KCB 9416, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2007 | 1435.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, durante o mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000650 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2007 | 380.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000651 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2007 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e O CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de dezembro de 2006, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2007 | 240.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso na impressora da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 021015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2007 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2007 | 0.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2007 | 1000.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, durante os meses de outubro e novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000652 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 0109583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 700.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000705 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 3212.24 | 01928427000117 | CONSELHO E. M. LUIS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contrapartida do Programa de Acao PAPE-Projeto de Adequacao de Predios Escolares, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 461.46 | 05630741000170 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contrapartida do Programa de Acao PAPE - Projeto de Adequacao de Predios Escolares, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2007 | 1232.04 | 03184014000109 | CONSELHO DA ESCOLA M. ROSENILDO F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contrapartida do Programa de Acao PAPE - Projeto de Adequacao de Predios Escolares, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2007 | 680.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 oculos de grau, destinados para doacao a Josefa Barbosa da Silva, Maria de Lourdes da Costa e Severino Genesio de Oliveira, conforme nota fiscal no 00022 e comprovantes de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2007 | 9.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2007 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2007 | 370.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2007 | 673.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COMERCIO E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material eletrico, destinado a reposicao na repetidora dos canais de televisao desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 007057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2007 | 148.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercicio de 2006, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2007 | 10.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2007 | 52.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2007 | 218.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho, destinados para uso na impressora do setor de Internet Comunitaria neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 021127 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2007 | 16.00 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino do Ramo Silva, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2007 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000198 | 29/01/2007 | 15698.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente, destinados para a instalacao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente nesta cidade, conforme notas fiscais mod. 01 nos 000676 e 000678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 9200.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 11149.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de dezembro de 2006, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 12791.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 54100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 1805.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 10130.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 9511.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 81642.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 78.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e impressao de adesivos, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 1832.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de novembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 108.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notafiscal no 21633562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 1400.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 baldes de cloro pastilhas, destinados ao tratamento de agua do sistema de abastecimento do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 000210 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 78.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e impressao de adesivos, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 1657.60 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 000498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 837.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 21713536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 3624.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 3537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 32.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 12.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1880 instalada na Secretaria de Financas e Planejamento desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do exercicio de 2006, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000482 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 28.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas desta Prefeitura nos 3295-1882, 1892 e 1894, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes no 000252 e 000569 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 350.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria Geral desta municipalidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 2974.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001421 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 1317.33 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001420 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 2310.42 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001418 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 2274.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001417 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 711.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001414 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 2174.82 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 29.12.2006 a 31.01.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 1624.04 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0027 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2007 | 20190.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2007 | 5470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000259 | 31/01/2007 | 40000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo tipo Ambulancia de cor branco banchisa, fiorino ano fab. 2006/2007 e combustivel flexpower, destinado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1no 000154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 524.47 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001416 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 560.65 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001412 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 1715.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001428 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 600.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000026 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino das localidades dos sitios Roncador e Jaracatea neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme notas fiscais nos 285191 e 277646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2007 | 8138.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 6.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2007 | 16220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, confome folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 1348.32 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 1250.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001411 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado, lotado na Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 6519.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 5873.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 7.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 001041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 698.16 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390 locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 23.01.2007 a 31.01.2007, conforme nota fiscal no 001419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2007 | 2909.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2007 | 203.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2007 | 6088.39 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento de pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 9303.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 5000.00 | 00000931540895 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de uma pista de competicao de Moto Cross nesta cidade, incluindo os custos com materiais, premiacao, juizes e comissao organizadora e todos os servicos necessarios parao desenvolvimento deste evento, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000657 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2007 | 5904.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa por atraso de informacao da DIRF/2005 (auto de infracao), conforme DARF de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o extrato postado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2007 | 163.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de licenca referente ao projeto casa da castanha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2007 | 766.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 0199292 e 0199300 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2007 | 40.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de enfermagem Rosa Mistica, localizada na cidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2007 | 40.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao durante a participacao como Agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica, realizada na cidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2007 | 40.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2007 | 40.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2007 | 40.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2007 | 40.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2007 | 40.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica, localizada na cidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2007 | 40.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte de alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica, localizada na cidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2007 | 40.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a aprticipacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2007 | 40.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2007 | 500.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885 instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme NFST. nos 0199293 e 0199295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2007 | 320.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em aparelhos medico-hospitalar dos Postos de Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 3141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2007 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2007 | 1123.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, cemiterio, chafariz, predio locado e Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de outubro do exercicio de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2007 | 1344.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos das linhas moveis celulares desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme NFST. nos 000.010.371-AA e 000.013.279-AB em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2007 | 416.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 004981 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2007 | 64.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004979 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2007 | 100.00 | 00005235867440 | JOSÉ ADRIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a competicao na modalidade Pau-de-sebo por ocasiao das festividades de emancipacao politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2007 | 90.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pela colocacao de 1o lugar para o participante Jose Elenilson de Carvalho, 2o lugar para Uiri Santos Silva e 3o lugar para Elias duarte da Silva, na corrida de jumento por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2007 | 20.00 | 00007933425461 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a modalidade participacao na corrida de pedestre por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2007 | 40.00 | 00006462678410 | LEANDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao no 1o lugar na corrida de bicicleta na modalidade com marcha, por ocasiao das festividades de emancipacao politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2007 | 30.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao no 2o lugar na corrida de bicicleta na modalidade com marcha, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2007 | 20.00 | 00012117338747 | JOSÉ FRANCISCO BARBOSA VITOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao no 3o lugar na corrida de bicicleta na modalidade com marcha, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2007 | 40.00 | 00008207850400 | MARCO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao de 1o lugar na corrida de pedestre masculina, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2007 | 30.00 | 00005298239420 | MARCO MEDEIROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao de 2o lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2007 | 20.00 | 00005501566400 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao de 3o lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2007 | 40.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao de 1o lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2007 | 30.00 | 00002441345702 | MARIA DA LUZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao do 2o lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2007 | 50.00 | 00004094989471 | JOSÉ GILSON DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a modalidade participacao na corrida de bicicleta por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2007 | 40.00 | 00003488914402 | NARCISO ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao no 1o lugar na corrida de bicicleta na modalidade sem marcha, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2007 | 30.00 | 00005376527441 | OZANA GONÇALVES DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao no 2o lugar na corrida de bicicleta na modalidade sem marcha, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART da fiscalizacao da construcao de 50 modulos sanitarios neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2007 | 100.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com passagem desta cidade para o Rio de Janeiro, afim de procurar trabalho, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2007 | 1227.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao processamento da folha de pagamento dos funcionarios desta municipalidade, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2007 | 9215.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplenagem prestados em 97 horas com maquina patrol na recuperacao de estradas vicinais, nos trechos que ligam esta cidade aos sitios Jatoba, Pitanguinha, Timbo, Tarama e Varzea Compridaneste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000125 e contrato anexo. | 10162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2007 | 600.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura com uso de solda eletrica no predio do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000660 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2007 | 250.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos implementos e trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000659 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2007 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Assossiacao de Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conf. nota fiscal no 281448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2007 | 410.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) oculos de grau, destinados para doacao a Sandra Cristina Duarte e Neuza Alexandre da Silva, por se tratar de pessoas pobres deste municipio, conforme nota fiscal no 00023 e comprovantes de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2007 | 150.00 | 24514408000140 | CAP-CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) inscricoes para participar do Econtro Venha Conhecer o FUNDEB , conforme nota fiscal de servico serie A no 000627 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2007 | 839.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente aos meses de dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2007 | 250.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro e Unidade Basica de Saude deste municipio, referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2007, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2007 | 218.81 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2007 | 2251.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondentes a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2007 | 11353.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bacario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2007 | 20602.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado a atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01213.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 456/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2007 | 20542.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2007 | 35701.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas provenientes dos processos nos 1258/05 e 1857/05, movido pelo FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE- FEPAMA, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2007 | 14672.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura Municipal, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2007 | 1232.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multas cobrados em favor do INSS, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva dos veiculos desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2007 | 2451.85 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender o funcionamento do conselho tutelar desta cidade, conforme notas fiscais serie D nos 003234 e 003235 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, no veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2007 | 2389.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas no 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme NFST. nos 199297, 199296, 199298, 199294, 199290, 199299 e 199301 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2007 | 6000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, adisposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante os meses de agosto e setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2007 | 3.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2007 | 126.21 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 011446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2007 | 338.56 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 004390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2007 | 849.53 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 011442 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2007 | 26800.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 veiculo automovel, marca wolkswagem modelo gol 1.0 city cor branco cristal, fabricado 2006 mod. 2007, destinado para atender a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2007 | 40000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um veiculo tipo kombi, marca volkswagem, fabricado 2006, modelo 2007 de cor branco cristal, destinado para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal fatura no006353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2007 | 1200.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supevisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, supletivo do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio de2006, conforme notas fiscais de servicos serie A nos 000221, 000223 e 000224 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2007 | 950.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000708 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2007 | 550.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal prestacao de servicos no 01380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2007 | 270.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 (duas) para Mamanguape transportando pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2007 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2007 | 1811.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de janeiro de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2007 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tomada de preco no 001/2007, no diario oficial do estado edicao de 07.02.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no087983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao antecipada da assinatura do Diario Oficial do Estado, para o periodo de 17.11.2007 a 16.11.2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2007 | 140.00 | 00004169867491 | MANUEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) viagens sendo uma desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando a mudanca do Sr. Marcelo Jose Pessoa e 01 (uma) desta cidade para Pedro Velho no Rio Grande do Norte, transportando a mudanca doSr. Lenilson Rodrigues da Silva no veiculo tipo Camioneta D/10/1000 de placa KCB 9416/RN, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 015340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2007 | 3641.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Proveniente da contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2007 | 2900.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta edilidade como acessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de novembro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2007 | 17.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1880 e 3295-1890 desta Prefeitura Municipal referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes nos 000503 e 0002447 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2007 | 500.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 07 viagens do sitio Jaracatea, 02 do sitio Nascenca e 16 do sitio Olho Dagua Grande, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Ford Del Rey GLXL, movido a alcool de placa LJY-4951-PB, para atendimentos medicos de urgencia em postos de saude desta cidade, durante o mes de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2007 | 2000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2007 | 750.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2007 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala de Leitura do PROFA, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2007 | 420.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao deste municipio, compeendendo acompanhamento dos recursos do Fundef, dos recursos dos Convenios e os de repasse direto do FNDE ate fase final e suas respectivas prestacoes de conta, visita semanal a sede da contratante e estar a disposicao atraves de telefone e e-mail, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2007 | 1330.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KHT-3179/PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, relativo ao periodo de 02 a 12 de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2007 | 420.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do Fundef, convenios e os repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2007 | 4000.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa KHT-3179/PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2007 | 700.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2007 | 6000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2007 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Predio localizado na Rua Margarida Dias, 102 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2007 | 2200.00 | 02806344000118 | GUILUZ-JOSELMA COUTINHO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de implantacao de uma rede de energia eletrica monofasica com a extensao de 150 metros, em cabo multiplex 16mm, no povoado do sitio formosa neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0133 e contrato anexo. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2007 | 1330.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio para esta cidade, relativo ao periodo de 02.01.2007 a 12.01.2007, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2007 | 2100.00 | 00005906817450 | JOSÉ ANDESON NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2007 | 2200.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da rede municipal da zona rural deste municipio, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ano 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, durante os meses de novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2007 | 14.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adic. cheque cobrada na conta 5.013-X desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2007 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada na conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2007 | 900.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para as equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000663 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2007 | 300.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000664 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2007 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo e aviso no 01/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2007 | 62.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao dos avisos de licitacao tomada de preco nos 001 e 002/2007, no diario oficial do estado edicao de 17.01.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serieunica no 087333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2007 | 11375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2007 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2007 | 1097.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal no 211585 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2007 | 450.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 15 (quinze) carradas de barros, destinados a preparacao de um terreno para uma pista de corrida de motocross nesta cidade, por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000665, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2007 | 350.00 | 00068998830400 | HAILTON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo deste municipio durante o mes de janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2007 | 448.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 112 metros de tecido murin, destinados para a confeccao de faixas informativas, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2007 | 1310.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2007 | 104.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagens a servico da mesma, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2007 | 7688.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal fatura no 448406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2007 | 4150.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme notas fiscai anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2007 | 32.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2007 | 55.00 | 00008368100402 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com conta de energia eletrica de sua redidencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2007 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2007 | 1400.00 | 00008016991424 | LUCIANO BASTO LISBOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na limpeza urbana desta cidade, conforme folha de pagamento e contratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2007 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da localidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal no 285102 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2007 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas municipais das localidades de Lagoa da Mata e Roncador deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme notas fiscais nos 328039 e 283682 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2007 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme notas fiscais nos 129505 e 131368 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme NFST no 0110390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2007 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria de Fatima Adelino, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2007 | 17.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1888 de propriedade desta Prefeitura Municipal, refrente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST no 001690 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2007 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de fevereiro de 2007, conforme aviso bancario e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2007 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de janeiro de 2007, conforme aviso bancario e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2007 | 14.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2007 | 465.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62 Kg de carne bovina, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 786739 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2007 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Educacao deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2007 | 628.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e Escolas da rede municipal de ensino desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2007 | 204.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2007 | 9666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2007 | 83194.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2007 | 52619.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2007 | 14578.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2007 | 1936.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2007 | 150.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados no compressor do consultorio odontologico, limpeza e carga de gas no aparelho de Ar-condicionado, ambos do Posto de Saude Virgilio Ribeiro I desta cidade, conforme notafiscal de servicos serie A no 000043 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2007 | 238.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, referente aos meses de Janeiro de 2007, conforme notas fiscais nos384997, 383912 e 233201 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2007 | 397.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2007 | 20.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2007 | 20.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2007 | 20.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2007 | 20.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2007 | 20.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2007 | 20.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2007 | 20.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2007 | 20.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada na cidade Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2007 | 20.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica, localizada na cidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2007 | 20.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com transporte e alimentacao, durante a participacao como agente do PEVA no CURSO PROFORMAR realizada na Escola de Enfermagem Rosa Mistica localizada nacidade de Mamanguape no dia 28 de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2007 | 354.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885 instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST nos 0195533 e 0195535 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no veiculo tipo GM Celta ano 2003, movido a gasolina de placa MYF-0433-RN, prestados junto a justica eleitoral da 60a zona desta cidade, referente ao periodo de 04 de outubro de 2006 a 04 de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2007 | 925.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST no000.013.538-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2007 | 1204.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, cemiterio, chafariz, predio locado, predio onde funciona o PETI e Ginasio de Esporte desta cidade, referente ao mes de novembro do exercicio de 2006, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00067526055487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no veiculo tipo Uno Mille Fire Ano 2005, movido a gasolina de placa MNI-2673-PB, prestados junto a justica eleitoral da 60a zona desta cidade, durante o pleito eleitoral de 2006, conforme oficio no 058/2006 emitido pelo poder judiciario - juizo eleitoral, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2007 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao das licencas nos 178 e 198/2007 no Jornal a Uniao edicao de 13.02.2007 e publicacao do extrato do contrato no 002/07, ratificacao e adjudicacao no diario oficial do estado, edicao de 15.02.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 088079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2007 | 1234.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre debito automatico na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2007 | 220.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no budoze do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2007 | 222.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao Infantil-PETI neste municipio, referente aos meses de agosto e dezembro de 2006 e janeiro de 2007, conforme notas fiscais nos 22647770 e 214468 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 175.00 | 00007652894409 | PAULO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga os sitios Formosa a Lagoa da Mata neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado, lotado na Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 16220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipaldade, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 7976.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 13747.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 8452.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 6110.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 9191.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 22598564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 11756.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predio publicos municipais e da iluminacao publica deta cidade, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme enconto de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de Janeiro de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 44.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 31.00 | 00044230753420 | ANTÔNIO CAMILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com pagamento de contas de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 2582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 2.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonico da linha no 3295-1891 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST no 001805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 3722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remunercao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 5271.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 3895.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 20970.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 5986.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 1357.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e notas fiscais nos 22718219, 22565524 e 22644873 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 1258.84 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0028 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 588.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST nos 0195532 e 0195540em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 9520.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 37.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 2526.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Secretaria da Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 90.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2006, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura, e nota fiscal no 22565257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2007 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das Escolas Municipais das localidades de Lagoa de Mata e Jaracatea, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme notas fiscais nos 276149 e 326815 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2007 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2007 | 218.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2007 | 5925.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2007 | 1950.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de pessoal para realizacao das matriculas do Ano Letivo - 2007 nas localidades de: Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Jatoba, Jerimum, Salvador Gomes de Baixo, Timbo, Pitanguinha e Pitomba na zona rural deste municipio no veiculo VW Kombi, movido a gasolina de placa AVP-3680-PB, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2007 | 300.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens e lubrificacao prestados no veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000669 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, para transporte de pessoal para realizacao de matricula para o ano letivo - 2007 na localidade de Jaracatea - Zona Rural deste municipio no veiculo VW/Kombi de placa MXY-5551-RN, movido a gasolina, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 422.90 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2007 | 821.10 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000503 m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de pessoal desta cidade para a realizacao de matriculas do ano letivo 2007 nas localidades de Varzea Comprida de Jacarau e Sitio Lagoa de Dentro - zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2007, conforme contrato e recibop anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 15.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adic. cheque cobrada na conta 5.013-X desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 302.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 000432 em anexo, destinados para uso no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 245.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas proveniente do 1o emplacamento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 150.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem completa prestados nos veiculos tipo Ambulancia de placas MNB-9309 e MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000670 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 483.04 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 001121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2007 | 2274.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST nos 0195536, 195539, 195530, 195538, 195541, 195537 e 195534 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2007 | 386.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 16.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2007 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal no 279943 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2007 | 171.36 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2007 | 360.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) blusas destinadas para o apoio cultural do Conselho da Crianca e do Adolescente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2007 | 277.99 | 00003466872413 | NEUZA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2007 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Poco Arteziano da localidade Sitio Umari neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal no 283593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 815.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 639.97 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, sendo taloes de extrato de cheques e de cobranca de impostos, destinados para os setores de arrecadacao e tesouraria desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos serie 1 no 001122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2007 | 585.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aerograma de natal, destinados para distribuicao pelo Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 255.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parafusos, porcas e arruelas liza, destinadas para os servicos de consertos no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2007 | 190.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 020277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2007 | 312.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas (rolamentos), destinados para reposicao no sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 1 no 002983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2007 | 5.00 | 03043168000172 | MARIA LÚCIA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 parafusos destinados para colocar a placa no veiculo tipo Ambulancia Fiorino MNJ-9821, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2007 | 14268.62 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados para construcao de uma sala de aula na Escola mUnicipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme termo de contrato em anexo. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 30 (trinta) pranchas de madeira destinadas para prateleiras do cantinho da leitura nas escolas da rede municipal das localidades de Olho Dagua, Varzea Comprida e Alzira Toscano Lisboa e confeccao de 01 (uma) mesa para televisao destinada a biblioteca publica desta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000678 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2007 | 840.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de armarios e cabides de madeira destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e a confeccao de um porta almofada destinada para a sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000677 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2007 | 104.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2007 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART referente ao projeto hidrosanitario para construcao de 70 unidades habitacionais na zona urbana deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2007 | 142.60 | 03410136000168 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO DISTRITO TIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de enegia eletrica atrasada, conforme recibo e solicitacao por escrito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2007 | 7.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adicional de cheque/compe cobrada da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2007 | 3000.00 | 02806344000118 | GUILUZ-JOSELMA COUTINHO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na extensao da rede eletrica de baixa tensao, sendo 250m no sitio Lagoa da Mata para atender ao Sr. Jose Vidal e 50 metros no sitio Formosa para atender ao Sr. Sandro Silva neste municipio, conforme nota fiscal serie A no 0134 e contrato anexo. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2007 | 52.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Esportes deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa Bolsa PETI neste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme relacao de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2007 | 250.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebre e translado de Joao Pessoa para esta cidade, do corpo do Sr. Jesonias Camelo da Cunha, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 003231e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2007 | 52.00 | 00057362955120 | ANA MARIA SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2007 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas publicacoes do extrato de contrato, extrato inexigibilidade no 02/07, retificacao de processo licitatorio, licencas de alteracao e instalacao, TP no 03/2007 no Diario Oficial do Estado nas edicoes de 17.02.2007, 18.02.2007 e 22.02.2007 e Jornal A Uniao edicao de 22.02.2007, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 088213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2007 | 27.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1890 pertencente a Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST no 002576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2007 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2007 | 544.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2007 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000233 e termo de cooperacao tecnica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2007 | 17.50 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 01 (uma) hospedagem prestado para o tecnico da Caixa Economica Federal, por ocasiao dos cadastramentos dos beneficiados do Projeto das Casas Populares neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000079 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2007 | 418.09 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2007 | 100.00 | 00003615485408 | ANTONIO SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento medico especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2007 | 2769.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao processamento da FOPAG dos funcionarios desta edilidade, no mes de fevereiro de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2007 | 12791.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mes de marco de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2007 | 6040.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de marco de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2007 | 720.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de assistencia social para revisao e avaliacao social dos beneficios de prestacao continuada, destinados ao atendimento de 36 pessoas deste municipio de acordo com a clausula segunda do convenio no 031/2006, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2007 | 250.00 | 00006767800406 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no 000018 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2007 | 28756.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2007 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas, constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01213.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 456/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2007 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo e aviso no 02/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2007 | 4641.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2007 | 15555.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2007 | 37.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco de 2007, conforme NFST nos 000185 e 000620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2007 | 690.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 (duas) para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2007 | 1635.00 | 03589278000134 | LOJÃO DO ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais mod. 1 nos 000701 e 000702 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2007 | 2344.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2007 | 190.00 | 00099200244491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com passagem rodoviaria desta cidade para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2007 | 148.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de tarifa bancaria cobrada pela Caixa Economica Federal, sobre operacoes de credito imobiliario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2007 | 4.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2007 | 1077.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2007 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contibuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de marco de 2007, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2007 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas publicacoes do extrato de revogacao de licenca, TP no 01/07 - adiamento TP no 03/07 - lic. TP no 04/07 e 05/07, no Diario Oficial do Estado e no Jornal A UNIAO, ambos na edicao de 06.03.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 088470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA, do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2007 | 224.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e Escolas da rede municipal de ensino nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2007 | 1447.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material (equipamentos) constante na nota fiscal no 016278 em anexo, destinado para as ambulancias de propriedade desta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2007 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria de Saude deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2007 | 22.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA - PAPELARIA NOVO DIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 caixas de grampo trilho com 50 pecas, destinada para a Tesouraria desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000243 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2007 | 167.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor de partida e na instalacao eletrica do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2007 | 1875.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de fevereiro de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2007 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale noticia edicao de marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2007 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2007 | 45.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta HP serie PDS 310, destinada para o uso nas impressoras desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 000011 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2007 | 295.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas referente a transferencia de propriedade, mudanca de categoria e vistoria dos veiculos de placas MNM-6102 e MNM-6082, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2007 | 420.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na acessoria da Secretaria da Educacao deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEF, Convenios e os de repasse direto do FNDE ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, visita semanal a sede da contratante e estar a disposicao atraves de telefone e e-mail, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2007 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 cartucho de toner, destinados para a copiadora ED-1370 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 004035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2007 | 905.37 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao na copiadora Toshiba ED 1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora Toshiba ED 1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 008189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2007 | 167.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor de partida e na instalacao eletrica do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 015895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2007 | 37.50 | 00004702252461 | PATRÍCIA DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2007 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura onde funciona os Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 157209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2007 | 414.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 1 no 003068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2007 | 420.00 | 00005072583473 | JOSÉ CRISTIANO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga o Distrito Timbo ao Sitio Salvador Gomes de Baixo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2007 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, S/N, e Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme notas fiscais nos 154291 e 129999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2007 | 1787.40 | 03318530000170 | SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 caixas de recibo de pagamento com 03 vias autocopiativo RPS 04, destinados a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal serie 2 no 000685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2007 | 3.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883 instalada junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme NFST no 001046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2007 | 966.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal no 210008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2007 | 1727.80 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2007 | 3605.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2007, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2007 | 5252.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacoes trabalhistas a exequente Maria de Fatima Coutinho Silva, conforme mandado judicial no 0026/2007 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2007 | 12577.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacoes trabalhista ao exequente Antonio Jose Leobino e outros (03), conforme mandado judicial no 0023/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2007 | 54.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2007 | 620.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica e soldas prestados no veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2007 | 165.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme notas fiscais nos 268252 e 759704 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2007 | 6867.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal fatura no 447707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2007 | 482.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do sitio Olho Dagua neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal no 282867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2007 | 3437.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2007 | 160.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na troca dos rolamentos do motor eletrico da adutora do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao da Sra. Prefeita deste municipio, para o seminario Financiamento da Educacao, o que muda com o FUNDEB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao da Secretaria de Financas para o seminario Financiamento da Educacao, o que muda com o FUNDEB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2007 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2007 | 405.00 | 00003464840492 | GERALDO MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra como pedreiro prestados na reforma do predio da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Alzira Toscano Lisboa, nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de inscricao da Sra. Secretaria da Educacao e Auxiliar para o seminario Financiamento da Educacao, o que muda com o FUNDEB, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2007 | 16.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Claudemir Gomes da Costa, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2007 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2007 | 0.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2007 | 650.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica e soldas prestados no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-2831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2007 | 765.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000684 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2007 | 150.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007,conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000685 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2007 | 1374.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, cemiterios, chafariz, predios locado e ginasio municipal de esportes desta cidade, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2006, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2007 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2007 | 160.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao dos participantes da Secretaria da Educacao deste municipio, no treinamento de PRO-LETRAMENTO, nos dias 22 e 23 de marco de 2007, no Centro de Formacao e Treinamento de Professores na cidade de Alagoa Grande-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2007 | 14990.74 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura e reforma nas escolas da rede municipal de ensino Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa e Ruy Barbosa, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000146 e contratoanexo. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2007 | 318.35 | 09093444000193 | PROMAC - VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) peca, destinada para reposicao no veiculo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, por motivo de batida, conforme nota fiscal mod. 1 no 347253 e foto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2007 | 35.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mecancica prestados no veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, por motivo de batida, conforme nota fiscal mod. 1 no 347256 e copias das fotos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2007 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do sitio Roncador neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 284507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2007 | 90.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da bancada do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000686 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2007 | 1836.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao, Biblioteca Publica e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2007 | 125.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notafiscal no 131505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 011925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2007 | 386.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2007 | 6000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante os meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2007 | 430.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) desta cidade para o sitio Pirari, deste municipio, transportando pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol CL, movido a alcool de placa MXW-4885-RN, para atendimento medico em hospital da referida cidade, durante o mes de fevereiro do exercicio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do Circuito PS/TP no 501 0008 01 instalado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme NFST no 0108210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2007 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wandeleia Francisco dos Santos, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2007 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2007 | 365.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos219083, 285059 e 131772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2007 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 213559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2007 | 290.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e nota fiscal no 227533em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2007 | 450.00 | 00004639300450 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na limpeza e na operacao tapa buracos das ruas nao pavimentadas do bairro Sao Jose, nesta cidade, que foram atingidas pelas chuvas, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2007 | 188.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de fevereiro de 2007, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2007 | 12163.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2007 | 571.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do sitio Olho Dagua deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa e esta Prefeitura e nota fiscal no 284376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2007 | 661.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2007 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2007 | 790.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2007 | 5637.71 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 001717 e 001718 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2007 | 480.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao de 02 maquinas de escrever eletrica tekne/3, 02 maquinas de escrever manual, 01 mimiografo e 01 maquina de calcular, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 000718 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2007 | 2460.78 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007,conforme nota fiscal no 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2007 | 465.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62 Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente aos meses de fevereiro e marco de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A.no 786900 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2007 | 3500.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de estudantes das localidades de Pitanguinha e Ibitipuca da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2007 | 4000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para lecionrem no ano letivo de 2006 nas escolas municipais de Salvador Gomes, Macedo e Varzea Comprida de Timbo zona rural deste municipio, durante os meses de junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2007 | 1379.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco de 2007, conforme NFST no 000.011.660-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do extrato de contrato, tomada de preco no 003/07, homologacao e adjudicacao, no Diario Oficial do Estado da Paraiba na edicao de 20/03/2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 088783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Seretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2007 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2007 | 5265.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 1 nos 013975 e 013976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2007 | 2474.10 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 2 nos 002829 e 002831 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2007 | 3620.70 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais serie 2 nos 002819 e 002820 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2007 | 5813.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 001726 e 001729 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2007 | 1978.90 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atendr ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 013972 e 013973 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2007 | 750.00 | 00008012405490 | WELANDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colagem de camera de ar e vulcanizacao de pneus dos veiculos ambulancias de placas MNE-2831 e MNB-9309, ambas de propriedade desta Prefeitura, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do exercicio de 2006, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2007 | 539.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2007 | 325.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos constantes na nota fiscal mod. 1 serie 1 no 073195 em anexo, destinados para a cantina desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2007 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2007 | 3680.96 | 08217364000130 | PÉROLA TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa e hospedagem no Hotel Blue Three Park em Brasilia-DF em favor da Prefeita e da Secretaria de Financas deste municipio, por ocasiao da marchade prefeitos a Brasilia nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2007, conforme fatura/duplicata no 1152-07 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal como contador, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2007 | 425.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 serie 1 no 073194 em anexo, destinados para distribuicao por sorteio, como forma de incentivo para melhorar a arrecadacao do IPTU nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2007 | 104.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagens a servicos da mesma, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2007 | 53.23 | 00005948143406 | MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2007 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2007 | 20403.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio, comissionados e prestadores de servicos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2007 | 60428.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2007 | 21182.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2007 | 89300.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2007 | 689.50 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 197 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2007 | 482.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, frutas e legumes, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 786904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2007 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2007 | 2040.30 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de marco de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0032 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2007 | 19357.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 6870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2007 | 41400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2007 | 300.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme NFST nos 194727 e 194725 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2007 | 40800.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de modulos sanitarios domiciliares de diversas localidades da zona rural deste municipio, referente a 1a medicao, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000040, recibo e termo de contrato anexo. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2007 | 2262.90 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 002859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2007 | 2150.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material laboratorial, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal faturas nos 007221 e 007222 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2007 | 32.55 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie A no 014022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2007 | 2793.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894, referente ao mes de marco de 2007, conforme NFST nos 194722, 194726, 194728, 194729, 194730, 194733 e 194731 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 3839.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2007 | 4454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2007 | 8.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2007 | 3167.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, referente ao mes de marco de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2007 | 650.00 | 00002790503486 | LUCIENE ÂNGELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos musicais da banda Maca com Mel , para apresentacao em praca publica, no bairro Sao Jose, nesta cidade, por ocasiao das festividades em homenagem ao Padroeiro Sao Jose no dia 23 de marco de 2007, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 6770.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento de pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 10031.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 584.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme NFST nos 194724 e 194732 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2007 | 1660.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000035 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2007 | 1805.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2007 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2007 | 15000.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS-EPP - ARTMÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 kit (conjunto) composto de assento, encosto e prancheta, destinados para a recuperacao de 600 carteiras escolares das Unidades de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000767 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2007 | 20060.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 295 carteiras escolares tipo universitaria assento e enconsto em MDF, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 000782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2007 | 1014.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 58.022-8 FUNDEF, por conta da apropriacao das receitas e despesas advindas do IPI-Exportacao, conf. copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2007 | 7994.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2007 | 4555.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 16220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2007 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2007 | 5.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado, lotado na Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissinados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2007 | 3078.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 9147.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2007 | 5767.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2007 | 9465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2007 | 8.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco Arteziano da Comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 284418 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2007 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao de Moradores do Assentamento Boa Esperanca, neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 280754 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2007 | 225.00 | 00003528780452 | JOSE ROBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga a PB 071 ao Sitio pitanguinha na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2007 | 165.00 | 00004701804479 | ALDERI DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga os sitios Cunha a Campinal na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2007 | 1701.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.02.2007 a 31.03.2007, conforme nota fiscal no 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2007 | 1512.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.02.2007 a 31.03.2007, conforme nota fiscal no 000002 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2007 | 3800.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2007 | 1920.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoramento tecnico especializado prestados junto a Secretaria da Educacao deste municipio, compreendendo acompanhamento dos convenios e programas de dinheiro direto na escola e analise de prestacao de contas referente aos meses de fevereiro e marco de 2007, conforme termo de contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2007 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cartucho do toner, destinado para reposicao na foto copiadora Sharp AL-1645 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 004058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2007 | 3354.75 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 13.01.2007 a 31.03.2007, conforme nota fiscal no 000023 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2007 | 2479.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680 locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000024 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2007 | 3760.04 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 13.02.2007 a 31.03.2007, conforme nota fiscal no 000025 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2007 | 2420.04 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000026 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2007 | 4028.04 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 13.02.2007 a 31.03.2007, conforme nota fiscal no000027 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2007 | 2109.24 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000029 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2007 | 2557.17 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000030 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2007 | 2447.55 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000031 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2007 | 2296.35 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000032 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2007 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, localizada nos sitios Lagoa da Mata e Jaracatea neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme notas fiscais nos 328264 e 276960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da assinatura da Revista Veja destinada a Biblioteca Publica Municipal, conforme copia do estrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, no veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811-PB, movido a gasolina, durante o periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2007 | 122.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 233980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2007 | 5226.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de fevereiro e marco de 2007, conforme nota fiscal no 000006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2007 | 1139.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel desinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2007 | 3751.65 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000035 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2007 | 2398.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000036 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2007 | 763.80 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme nota fiscal no 000037 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2007 | 4936.56 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.02.2007 a 31.03.2007, conforme nota fiscal no 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2007 | 650.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinado para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nta fiscal serie D mod. 2 n 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, no veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, durante o periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2007 | 2800.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas (pacientes) no veiculo tipo onibus de placa MUM-0282-PB, duas vezes por semana, desta cidade para Joao Pessoa afim de realizacao de exames, doacao de sangue e consultas oftalmologicas, referente ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2007 | 800.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2007 | 39416.64 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a 1a medicao prestados na construcao de modulos sanitarios domiciliares em varias localidades deste municipio, sem sistema de abastecimento de agua, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000212, contrato e recibo anexo. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2007 | 14000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnico especializados prestados no curso de capacitacao para professores da Educacao Infantil, no periodo de 26/02/2007 a 02/03/2007 com uma carga horaria de 40 horas/aulas presenciais e mais40 horas aulas em acompanhamento no periodo de 05 a 16/03/2007, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000025, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2007 | 435.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 8.700 copias xerograficas de formularios da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002658 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2007 | 16247.44 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB referente ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2007 | 2099.12 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2007 | 27.34 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua e energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2007 | 250.00 | 00002721916475 | JOSÉ DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obras como pedreiro prestados na reforma da Sede da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2007 | 228.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART referente ao acompanhamento e implantacao da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o mes de janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2007 | 20.00 | 00071167617487 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com passagem desta cidade a Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2007 | 32.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2007 | 187.00 | 00006485580450 | EMANOEL BARBOZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes e taxas de visitas as Unidades Produtivas de Producao Organica-UPPOS dos alunos da rede municipal de ensino por ocasiao da visita ao SERTA, conforme nota fiscal prestacao de servicos avulsa serie A no 2209 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2007 | 3000.00 | 00006985734472 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia e fiscalizacao de obras, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2007 | 250.10 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2007 | 292.45 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e oleo, destinados para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 0071303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2007 | 45.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNJ-9821/PB de propriedade desta Prefeitura, conforme copia da nota fiscal no 0071303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2007 | 2990.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra, prestados no conserto, pintura e montagem de 460 carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000689 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2007 | 53.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa, S/N e Margarida Dias, no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura, referente ao mes de marco de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2007 | 3375.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRÍCIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servicos socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante os meses de dezembro de 2006 e de janeiro a fevereiro de 2007, conforme contratos e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2007 | 3375.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante os meses de dezembro de 2006 e de Janeiro a fevereiro de 2007, conforme contratos e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2007 | 300.00 | 00019010052400 | ALBERTO LUIZ DE VASCONCELOS MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta edilidade no acompanhamento junto a entidade para o desenvolvimento de implantacao de Projeto da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju neste municipio, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2007 | 864.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 27 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de marco de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2007 | 64.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de marco de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/04/2007 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2007 | 1257.00 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2007 | 512.60 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2007 | 12731.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2007 | 22.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas desta Prefeitura nos 3295-1882 e 1884, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2007 | 20434.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01213.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 456/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2007 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de Marco de 2007, conforme recibo e aviso 03/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2007 | 6544.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2007 | 262.80 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2007 | 176.90 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA, do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2007 | 658.40 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2007 | 7502.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2007 | 2.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria Lib/Ant Float sobre pagamento de salarios de funcionarios desta Prefeitura Municipal, no mes de marco de 2007, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2007 | 1785.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salario credito em conta dos funcionarios desta edilidade, no mes de marco de 2007, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2007 | 13747.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2007 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2007 | 492.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2007 | 863.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas pubicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2007 | 1750.00 | 00002294477405 | CONSELHO TUTELAR - CRISTIANO FÉLIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de apoio financeiro, destinado para o pagamento dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2007 | 581.60 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias constantes na noa fiscal serie D mod. 2 no 000511 em anexo, destinado para confeccao de bolos e salgadinhos, por ocasiao da posse dos membros do Conselho Tutelar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2007 | 3800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal como contador, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2007 | 3800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal como contador referente ao balanco anual do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2007 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala de Leitura e do PROFA, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2007 | 203.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE), deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2007 | 3504.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2007 | 2161.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2007 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2007 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de marco de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2007 | 81.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de Salas de Aulas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Trav. Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de Salas de Aulas da Serie Inicial e Turmas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2007 | 4000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidade de Pirari, Junco e Formosa na zona rural deste municipio para esta cidade, durante o periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2007 | 4000.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel, de placa MMS-1878-PB junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio para o transporte de alunos das localidades de: Varzea Comprida, Pitomba, Varzea Comprida do Timbo e Macedo zona rural para a sede desste municipio, referente ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2007 | 2200.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, do veiculo VW Kombi, movido a gasolina de placa AVP-3680/PB, no transporte de professores desta cidade para o Distrito do Timbo e de alunos das localidades de Jardim e Tarama ate o Distrito do Timbo neste municipio, durante o periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2007 | 4200.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa KGZ-1492/PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata na zona rural deste municipio para esta cidade, relativo ao periodo de 26.02.2007 a 26.03.2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o debito automatico, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2007 | 160.00 | 00072649445491 | JOÃO SERAFIM MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exame especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 016476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2007 | 56.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2007 | 366.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (restituicao) do saldo de recursos nao utilizados, proveniente de aplicacao financeira do convenio no 007/2006, conforme DAR mod.2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2007 | 1655.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um micro computador, destinado para o Conselho do Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 000799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2007 | 1042.09 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados a esta Prefeitura Municipal, proveniente de autenticacoes, reconhecimentos de firmas e registros de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no000696 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2007 | 2568.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculada sobre a Receita Propria do mes de marco de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de abril de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 001044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito/PS/TP no 501 0008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme NFST no 0108501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2007 | 5391.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2007 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2007 | 850.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 002422 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2007 | 64.00 | 00076812839434 | MARGARIDA DENISE SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com refeicoes, quando em viagem para treinamento na cidade de Rio Tinto-PB, do Programa Educacional de Jovens e Adultos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2007 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2007 | 120.00 | 00077223390778 | MARIA LUZIMAR DE BRITO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de casinhas em artesanato, destinadas para distribuicao por ocasiao da inauguracao do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS) neste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000692 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2007 | 35.06 | 00004307677498 | ENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica e de agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2007 | 350.00 | 00077886747453 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na limpeza de matos e na operacao tapa buracos das ruas nao pavimentadas no Bairro Nova Jacarau, nesta cidade, que foram atingidas pelas chuvas, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2007 | 350.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na limpeza de matos e na operacao tapa buracos das ruas nao pavimentadas no Bairro Alto do Cruzeiro, nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2007 | 8563.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal fatura no 450308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2007 | 3185.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e Poco Amazonas deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme notas fiscais nos 281311, 157594, 129981 e 283453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2007 | 690.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes e impressoes graficas, prestados em documentos para o apoio do desenvolvimento comunitario junto ao Conselho Municipal dos Direitos das Criancas e dos Adolescentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000693 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2007 | 800.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente aos meses de fevereiro e marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2007 | 20.00 | 00087272199415 | JOSEFA SEVERINO CÍCERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com passagem desta cidade para Mari-PB, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2007 | 28.38 | 00097100730449 | DAMIÃO TOMÁS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2007 | 162.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 610805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2007 | 2120.50 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2007 | 350.00 | 00006767800406 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefetura Municipal, conforme nota fiscal de servico no 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2007 | 496.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 129977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2007 | 38.60 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caixas termica e fita para empacotamento, destinadas para uso na campanha de vacinacao do idoso neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002929 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2007 | 981.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal no 210740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta municipalidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do extrato da TP no 04/2007 Homologacao e Adjudicacao no Diario Oficial da Paraiba edicao de 10/04/2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 089224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2007 | 1111.65 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2007 | 1200.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente, destinados para a Secretaria da Educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2007 | 1356.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) micro computador, destinado para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2007 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do sitio Roncador neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no 284773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2007 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa, S/N e Margarida Dias, S/N nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referenteao mes de abril de 2007, conforme notas fiscais nos 154229 e 129970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2007 | 375.00 | 00047231220444 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa Bolsa PETI neste municipio, referente aos meses de dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007, conforme relacao de pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2007 | 158.00 | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hidraulico, destinado para conserto no sistema de abastecimento dagua da comunidade de Cachoeira neste municipio, conforme cupom fiscal no 005881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2007 | 48.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2007 | 1400.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 baldes de cloro pastilhas, destinados ao tratamento de agua do sistema de abastecimento do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 000221 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2007 | 10.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2006, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2007 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2007 | 2900.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2007 | 50.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as escolas da Rede Municipal do Distrito de Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao Infantil e series iniciais do Ensino Fundamental,nos turnos da manha e tarde, durante o mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos das localidades de Cachoeira para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi deplaca MNE-6296-PB, movido a gasolina, durante o periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2007 | 4400.00 | 00091534283404 | MOISÉS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa KHT-3179/PE, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco e Tanque Dantas zona rural deste municipio, para esta cidade, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Cima para o Distrito Timbo neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MXY-5551-RN movido a gasolina, durante o periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, durante os meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000694 e reibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2007 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no 213668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2007 | 350.00 | 00008176897701 | JOSÉ IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra, prestados no recolhimento de entulhos de construcoes deixados pelos moradores das ruas desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2007 | 350.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra, prestados no recolhimento de entulhos de construcoes deixados pelos moradores das ruas desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2007 | 199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura, onde funciona os Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no 157139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2007 | 44.77 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com a aquisicao de medicamentos especializado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2007 | 3570.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas usadas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 779226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2007 | 143.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de calha de zinco e durepox, destinados para servicos de consertos e reposicao nas telhas da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no 000625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e da rede desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de novembro e dezembro do exercicio de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000697 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2007 | 1212.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de abril de 2007, conforme NFST no 000.012.605-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizado, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 012039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2007 | 300.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na remocao do veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2007 | 434.50 | 00007548937407 | PERON BEZERRA PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes - 60 a 180 folhas de documentos e folhas de pagamento da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000698 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2007 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao dos sistemas de folhas de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal deservicos serie A no 000185, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa do sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987/PB, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603/PB, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103-PB, relativo ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2007 | 4200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jardim, Salvador Gomes de Baixo, Salvador Gomes de Cima, Macedo e Timbo, zona rural, para as escolas municipais na Sede deste Municipio, nos turnos da tarde e noite, no eiculo tipo onibus Mercedes Benz Ano 92, movido a oleo diesel de placa QNJ-1086, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000045, contrato e r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2007 | 1930.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura e lanternagem em geral, do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 003643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2007 | 156.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino nesta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/04/2007 | 100.00 | 00005998769481 | LUCIENE FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2007 | 30.00 | 00062921851415 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel da casa onde reside, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2007 | 1014.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de marco de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2007 | 2200.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) peca bomba injetora motor, destinada para o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 004658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2007 | 1462.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao e redirecionamento da rede eletrica trifasica, nas salas dos Programas Bolsa Familia e Casa da Familia nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000350 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2007 | 1125.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRÍCIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamentofamiliar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como assistente social junto ao Programa PAIF, para promocao do bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2007 | 64931.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2007 | 25196.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2007 | 21201.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio, comissionados e prestadores de servicos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2007 | 1843.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2007 | 95743.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2007 | 651.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 186Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2007 | 1600.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da bomba injetora e recuperacao de turbina do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 003349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2007 | 775.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de aparelhos odontologicos, dos Postos Medicos deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 000259 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2007 | 392.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, frutas e legumes, destinados para consumo na Crehe Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa N.F.A. no 748538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2007 | 1390.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes nas notas fiscais mod. 1 nos 000195 e 000196 em anexos, destinados para atender ao Programa PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2007 | 1377.54 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes nas notas fiscais mod. 1 no 001933, 001934 e 001936 em anexos, destinados para atender ao Programa PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2007 | 3450.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos destinados para atender ao Programa PAIF nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2007 | 13211.18 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2007 | 577.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 77Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 748539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da fotocopiadora Sharp AL-1645, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no 008456 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2007 | 793.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao na foto copiadora Sharp AL 1645 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2007 | 199.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta Cidade e Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme notas fiscais nos 440920 e 234252 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2007 | 345.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2007 | 2680.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de pecas no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2007 | 1320.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinados para o veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2007 | 18.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de abril de 2007, conforme NFST no 002179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2007 | 4153.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2007 | 4597.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servicos serie A no 009657 e contrato no 4343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2007 | 3934.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2007 | 0.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 8673.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, conforme Medida Provisoria 339/2006 e copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2007 | 21329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude desta municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2007 | 7782.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2007 | 37000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2007 | 2114.60 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0038 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2007 | 1058.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000046 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2007 | 3265.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel , destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007,conforme nota fiscal no 000045 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2007 | 2133.28 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000044 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2007 | 629.80 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da saude deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000043 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2007 | 1894.76 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000042 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2007 | 4112.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.04.2007 a 30.04.2007, conformenota fiscal no 000041 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2007 | 4925.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.04.2007 a 30.04.2007, conformenota fiscal no 000040 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2007 | 398.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 217495, 283550 e 129907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2007 | 2901.15 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000057 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2007 | 2094.12 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a30.04.2007, conforme nota fiscal no 000055 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2007 | 2273.67 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000054 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2007 | 2258.55 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000053 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2007 | 2058.21 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000052 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2007 | 2320.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000051 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2007 | 3272.28 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000047 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2007 | 1846.52 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000048 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2007 | 3240.12 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no000050 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2007 | 2504.25 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000056 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2007 | 1253.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2007 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 129640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2007 | 8215.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneacao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2007 | 4562.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2007 | 6260.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de abril de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 0.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados sobre saldo devedor, proveniente da movimentacao da cota daf-credito e debito do dia 30.04.2007, na conta do ICMS conf. copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2007 | 1761.10 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000058 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2007 | 1864.67 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000059 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2007 | 15086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2007 | 1033.14 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal no 000060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2007 | 161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de esporte desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no225928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2007 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2007 | 9772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2007 | 6526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2007 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2007 | 859.95 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 02.04.2007 a 30.04.2007, conforme nota fiscal no 000061 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2007 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 162983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2007 | 11977.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, poco amazonas e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a SaelpaS/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2007 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de marco de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio no transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, no veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, durante o periodo de 26 de fevereiro de 2007 a 26 de marco de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2007 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no 284684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2007 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no 281016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2007 | 1829.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de abril de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado naLei Municipal no 182/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2007 | 10723.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2007 | 7254.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2007 | 207.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal da Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2007 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas municipais dos sitios Lagoa da Mata e Jaracatea neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme notas fiscais nos 328736 e 277223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2007 | 900.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000701 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2007 | 186.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de licenciamento do veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2007 | 75.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no 000626 em anexo, destinados para uso em faixas, por ocasiao do Dia do Trabalho e das Maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INÁCIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sinal da TV Cabo Branco e Instalacao de Buste para a transmissao do Sinal Local na repetidora desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000702 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2007 | 7372.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, conforme Medida Provisoria 339/2006 e copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2007 | 830.00 | 00018870899420 | LUIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as pessoas idosas da equipe Saude da Familia Virgilio Ribeiro I, por ocasiao da reuniao realizada no dia 18 de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000704 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2007 | 490.00 | 00095400486487 | ELIZABETE VIDAL PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referete ao mes de marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2007 | 1500.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Municipalidade, conforme nota fiscal no 001422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2007 | 787.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2007 | 55.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, S/N e Margarida Dias, 102 nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2007 | 700.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nas cantoneiras que prendem as telhas de aluminio da cobertura do ginasio poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000705 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2007 | 197.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2007 | 32428.29 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga o sitio Travessia a sede deste municipio, conforme contrato anexo. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2007 | 45.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2007 | 300.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 019061 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2007 | 40.00 | 00077223390778 | MARIA LUZIMAR DE BRITO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o transporte de mudanca do sitio Pitanguinha para esta cidade, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2007 | 963.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2007 | 39.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e servicos de engenharia, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2007 | 528.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagem a Brasilia para participar da X Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de marco do corrente ano, conforme contrato de prestacao de servicos firmado com essa edilidade em 01.03.2007 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2007 | 4113.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de creditos tributarios junto ao Banco do Brasil S/A, nesta cidade, referente ao ISSQN dos ultimos cinco anos, de acordo com a legislacao tributaria municipal e contrato de prestacao de servicos e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2007 | 390.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme notas fiscais NFST nos 193923 e 193931 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2007 | 2374.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2007 | 278.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885 instaladas na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme NFST nos 193924 e 193926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2007 | 1291.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894, referente ao mes de abril de 2007, conforme NFST nos 193921, 193927, 193928, 193929, 193930 e 193932 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2007 | 1091.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1884 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal NFST no 193925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/05/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, plano de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2007 | 24.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas desta Prefeitura nos 3295-1882 e 1884, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST no 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2007 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/05/2007 | 280.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao dos 30.000Km e pastilhas de freio dianteiro do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821/PB de propriedade desta Prefeitura, conforme copia da nota fiscal mod. 1 no 0072606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2007 | 505.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinados para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821/PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 0072606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veicuo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de Abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2007 | 3150.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnico especializados prestados na segunda e ultima etapa do curso de capacitacao para professores da Educacao Infantil, realizado no auditorio do SEBRAE na cidade de Gurabira, no periodo de 16.04.2007 a 19.04.2007, com uma carga horaria de 40 horas aulas presenciais, conforme nota fiscal de servico serie e subserie A no 000027, recibo e convenio no 800303 firmado entre o FNDE e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2007 | 832.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2007 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005726 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2007 | 1313.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2007 | 1878.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salario credito em conta dos funcionarios desta Prefeitura, no mes de abril de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2007 | 35.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre a antecipacao de Float, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2007 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada sobre solicitacao de copia de documento desta edilidade, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/05/2007 | 40.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2007 | 330.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para uso na impressora do setor de arrecadacao desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos serie U no 023752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2007 | 6.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adicional de cheque/compe cobrada da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2007 | 4200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatea, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio,nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000047, contrato e recib | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatea, zona rural, para as Escolas Municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz ano 92 movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000052, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Pitomba e Varzea Comprida de Jacarau, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo Diesel de placa MOA-3430/PB, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000046, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Lagoa da Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000055, contrato e recibo aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Cafundo, Macedo, Timbo de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnosda tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179-RN, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000051 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000049 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal prestacao de servicos serie A no 000050 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Marfim, Cachoeira e Formosa, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1879/PB, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000054, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Tanque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000053, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2007 | 4305.40 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 000388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF,da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servico no 000048 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2007 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do extrato de inexigibilidade no 04/2007, extrato do contrato no 52/2007 e ratificacao do processo licitatorio do Diario Oficial do Estado, edicao de 08/05/2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 089800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001080 | 09/05/2007 | 1376.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 000852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001083 | 09/05/2007 | 1356.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) micro computador com assessorios, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 000848 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2007 | 39700.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de modulos sanitarios domiciliares em diversas localidades da zona rural deste municipio, referente a 2a medicao, conforme nota fiscal de servico serie A no 000052 e recibo anexo. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/05/2007 | 40764.94 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de 17 Modulos Sanitarios Domiciliares em diversas localidades deste municipio, sendo 13 sem sistema de abastecimento de agua e 04 com sistema de abastecimento de agua, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000222, boletins de medicao no 02 e recibo anexo. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2007 | 13.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de tarifa bancaria, cobrada pela Caixa Economica Federal, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2007 | 11403.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM desta Prefeitura, para pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta edilidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2007 | 400.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como jardineiro na podagem de arvores e plantas da Rua Presidente Joao Pessoa e das Pracas Publicas desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001087 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat/Uno de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2007 | 800.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina de placa MOB-5670-PB, referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2007 | 900.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para o Distrito Timbo, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001093 | 10/05/2007 | 7400.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001096 | 10/05/2007 | 6000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante os meses de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, durante o periodo de 26 de fevereiro de 2007 a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para tansportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001102 | 10/05/2007 | 1550.64 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001103 | 10/05/2007 | 656.88 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2007 | 16.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Inemar Duarte, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2007 | 13447.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2007 | 3655.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2007 | 605.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo e aviso 04/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2007 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas, constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01213.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 456/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2007 | 9179.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de etudantes dos sitios Marfim, Junco, Boa Vista, e Cabaceiras para a escola municipal Miguel Basto no sitio Tanque Dantas, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, relativo ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a escola municipal Miguel Basto no sitio Tanque Dantas zona rural deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a escola municipal de Lagoa de Dentro deste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, durante o mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao Infantil e series iniciais do Ensino Fudamental, nos turnos manha e tarde, durante o mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de Salas de Aulas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2007 | 800.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Travessa Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de Salas de Aulas da Serie Inicial e Turmas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001104 | 10/05/2007 | 1207.14 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2007 | 6520.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servico serie 1 no 001148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001106 | 10/05/2007 | 3750.90 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 002200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001112 | 10/05/2007 | 756.95 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2007 | 9502.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de pagamento de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, nositio Lagoa de Dentro e do Professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103-PB, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no tranporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa do sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas, no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987/PB, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603/PB, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do Sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRÉ GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo FIAT UNO CSL, movido a gasolina e alcool de placa MNH-5825/PB junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, para o transporte de pessoal destinado a realizacao de matricula do ano letivo de 2007, nas localidades dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca na zona rural deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2007 | 1400.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo acompanhamento dos recursos do Fundeb, dos Convenios e os de repasse direto do FNDE ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001138 | 11/05/2007 | 1202.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material escolar, destinados para atender ao Programa Proletramento deste municipio, conforme notas fiscais nos 003405 e 003406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2007 | 800.00 | 00007256047436 | JOSEILTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan ano 1997, movida a gasolina de placa KID-3547/PB, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos transportes diversos nos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2007 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria e consultoria juridica e administrativa, referente a analise e emissao de competente parecer juridico em todos os processos licitatorios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, na manutencao preventiva e corretiva em micro computadores, impressoras, rede fisica e logica da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000706, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2007 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao do sistema de folha de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000197 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2007 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme NFST no 109033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001141 | 11/05/2007 | 1135.60 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 003407 e 003408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2007 | 180.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2000, movida a gasolina de placa MXI 9118/RN, junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente aos transportes diversos relativo ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2007 | 4800.00 | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos prestados na elaboracao do projeto de implantacao do Programa CC-FGTS da CEF para construcao de unidades habitacionais neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2007 | 1900.00 | 00002294477405 | CONSELHO TUTELAR - CRISTIANO FÉLIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de apoio financeiro, destinado para o pagamento dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2007 | 500.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao e reparo eletrico na sala onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001139 | 11/05/2007 | 1247.70 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade, conforme notas fiscais nos 003411 e 003412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001137 | 11/05/2007 | 1181.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e escolar, destinados para atender ao Programa PETI neste municipio, conforme notas fiscais nos 003409 e 003410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2007 | 450.00 | 00067524460406 | JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos no trecho das estradas vicinais que ligam os sitios Lagoa de Dentro a Formosa, Marcacao e Cachoeira na zona rural deste municipio, conforme contrato erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2007 | 450.00 | 00039682862434 | SEVERINO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados em roco de matos no trecho das estradas vicinais que ligam os sitios Lagoa de Dentro a Formosa, Marcacao e Cachoeira na zona rural deste municipio, conforme contrato erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2007 | 800.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uma porta de aco e reforma em 02 (duas) portas de aco do predio do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 00708 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2007 | 52.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Esporte deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2007 | 240.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga o sitio Pitanguinha e o Assentamento Boa Esperanca ate a PB 071 na zona rural deste municipio, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina, de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de abril de2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2007 | 84.50 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviadas atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 017072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2007 | 151.98 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 no 001937 em anexo, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2007 | 20.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com exame especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2007 | 2800.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas (pacientes) no veiculo tipo onibus de placa MUM-0282/PB, duas vezes por semana, desta cidade para Joao Pessoa a fim de realizacao de exames, doacao de sanguee consultas oftalmologicas, referente ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2007 | 242.07 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de marco de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2007 | 6.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST no 000734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2007 | 14731.22 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica Municipal, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica da Educacao de Jovens e Adultos-EJA, do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2007 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2007 | 308.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de abril de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/05/2007 | 200.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de abril de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/05/2007 | 2660.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Propria do mes de abril de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/05/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do extrato da TP no 04/2007, homologacao de adjudicacao da TP no 04/2007, no Diario Oficial do Estado, edicao de 04/05/2007, publicado por incorrecao, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie Unica no 089641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2007 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente a mes de maio de 2007, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/05/2007 | 245.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape transportando pessoas doentes, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool, de placa MMN-0781-PB para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/05/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KIS-9059-PB, relativo ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/05/2007 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 158481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2007 | 962.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de abril de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2007 | 800.00 | 00930087000104 | PRENER-COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura na elaboracao de um projeto eletrico, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2007 | 16.00 | 00044230753420 | ANTÔNIO CAMILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/05/2007 | 25.01 | 00005685674473 | ANA CRISTINA BARBOSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ferias acrescidas de 1/3 (um terco) relativo ao periodo de 2005 a 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2007 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST no 000963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2007 | 454.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) Camara Digital C530 Kodak, destinada para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 073867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/05/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/05/2007 | 930.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de filmagens prestados em eventos e corrida de Motocross, realizada nesta cidade, por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/05/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/05/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2007 | 242.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos constantes na nota fiscal mod. 1 no 000697 em anexo, destinados para atender o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/05/2007 | 48.00 | 11900354000109 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agulhas de crochet, destinadas para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade, conforme nota fiscal no 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/05/2007 | 1350.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/05/2007 | 1700.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes nas notas fiscais mod. 1 nos 000198 e 000199 em anexos, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/05/2007 | 148.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 no 000405 em anexo, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/05/2007 | 2483.56 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinados para atender a iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 34148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as escolas da Rede Municipal do Distrito de Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023-PB, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2007 | 1560.00 | 00072625902434 | CLOVIS CARVALHO DE MELO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados em 47 declaracoes, sendo RAIS, PJSI e IRPF/2007, dos conselhos das escolas da rede municipal de ensino, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2007 | 420.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens com lubrificacao prestados no veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de sericos/avulsa no 000710 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2007 | 3600.00 | 08530432000205 | JBG COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) Pneus Riverland 1000/20 dir. completo, destinados para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000089 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2007 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) maquina fotocopiadora Sharp AL 1642, destinado para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/05/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 oxigenio, destinado para uso no veiculo Ambulancia de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005377 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2007 | 19.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizado, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 012152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2007 | 650.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, salgadinhos e refrigerantes, oferecidos as pessoas presentes no ato da solenidade de assinatura para construcao de casas populares pela Caixa Economica Federal, nesta cidade, conforme nota fiscal serie D no 001163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/05/2007 | 59.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2007 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 131350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2007 | 135.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o tutor Manoel Lucio Duarte funcionario desta edilidade, quando na sua participacao no treinamento da formacao continuada do proletramento no convento Ipuarama, na cidade de Lagoa Seca nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2007 | 962.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinados para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2007 | 40.00 | 00097922005415 | JUDITE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de prestacao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2007 | 83.97 | 00002425843493 | ANTÔNIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2007 | 13.30 | 00062921851415 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia eletrica atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 183475em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2007 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2007 | 9965.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2007 | 7449.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal fatura no 505615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2007 | 4093.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e do sistema de bombeamento dagua, referente ao mes de abril de 2007, conforme notas fiscais nos 281576, 157522, 129951 e 283952 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2007 | 410.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2007 | 286.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDÚSTRIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinados para os servicos de pintura no Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 000091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/05/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2007 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/05/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2007 | 1843.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2007 | 22687.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio, comissionados e prestadores de servicos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2007 | 97414.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2007 | 29607.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2007 | 67681.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2007 | 853.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no 129946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2007 | 580.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, salgadinhos, refrigerantes, copos e pratos descartaveis e guardanapos, destinados para o lanche de 150 professores da rede municipal de ensino, quando em reuniao nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/05/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001226 | 22/05/2007 | 580.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) impressora multifuncional HP, destinada para atender o setor de licitacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 01 no 000880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001227 | 22/05/2007 | 1458.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos e material permanente, destinados para atender ao Programa da Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 000881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2007 | 1089.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no 210846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/05/2007 | 3594.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme notas fiscais nos 005243 e 005244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/05/2007 | 618.70 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, refrigerantes, salgadinho, copos e pratos descartavel e guardanapos, destinados para lanches oferecidos por ocasiao da comemoracao do Dia das Maes Gestantes nesta cidade, promovida pela Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/05/2007 | 526.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/05/2007 | 427.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o PETI neste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/05/2007 | 600.00 | 00006767800406 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor de partida e no alternador do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico no 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/05/2007 | 65.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2007 | 1145.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do Bem Estar Social das Familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2007 | 1125.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRÍCIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamentofamiliar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/05/2007 | 702.50 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgadinhos, bolos, refrigerantes, copos descartaveis e guardanapos, destinados para lanche oferecido as pessoas presentes na ocasiao da inauguracao do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/05/2007 | 115.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIAL DE PROD. TEXTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no 000032 em anexo, destinados para o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/05/2007 | 115.70 | 04079503000155 | MAFECOL COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para uso na pintura do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 001186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/05/2007 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/05/2007 | 9.28 | 00360305000104 | A UNIÃO FEDERAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao a Uniao Federal do saldo de investimentos de aplicacao financeira nao utilizados, conforme documento de credito-DOC no 728455-2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001241 | 24/05/2007 | 498.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontogico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie no 003131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001242 | 24/05/2007 | 846.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001243 | 24/05/2007 | 1080.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 014642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001244 | 24/05/2007 | 2866.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie A nos 007256 e 007257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001245 | 24/05/2007 | 1126.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 014641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001246 | 24/05/2007 | 471.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 003132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2007 | 10933.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2007 | 7575.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/05/2007 | 208.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/05/2007 | 260.00 | 08613225000125 | G.M. MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas e reator, destinados para reposicao no Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2007 | 104.00 | 04079503000155 | MAFECOL COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para uso na pintura do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 001187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2007 | 600.00 | 00003700677464 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra, prestados no roco de matos e conserto das estradas vicinais no trecho que liga os sitios Travessia a Jerimum na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2007 | 21.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados para o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 011078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2007 | 613.75 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinado para atender a iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 34322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2007 | 182.00 | 04079503000155 | MAFECOL COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas destinadas para uso na pintura do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 001188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2007 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) peca base, destinada para reposicao na fotocopiadora Sharp AL 1645 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2007 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal localizada no sitio Roncador neste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 286291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001258 | 28/05/2007 | 3549.65 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 007280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005379 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2007 | 1480.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST no 000.012.648-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2007 | 1150.00 | 00002755914416 | JOSÉ WILLIAM DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra especializada como Web Disenier e atraves do codigo HTML para construcao de um site da Prefeitura Municipal de Jacarau, registrado sobre dominio www.jacarau.pb.gov.br, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2007 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do Extrato de Revogacao da TP no 05/2007 no Diario Oficial do Estado, edicao de 19/05/2007 e licitacao tipo TP no 06/2007 no Diario Oficial do Estado e Jornal A UNIAO edicao de 22/05/2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 090159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2007 | 365.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bebedouro Esmaltec branco, destinado para o predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 073933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2007 | 37000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na artea de saude junto ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001275 | 29/05/2007 | 835.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 003164 e 003165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001276 | 29/05/2007 | 111.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 014698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001277 | 29/05/2007 | 881.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 014697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001278 | 29/05/2007 | 1943.76 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 2 nos 003162, 003163 e 003166 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servi;os prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de: Tanque Dantas, Boa Vista, junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para esta cidade, nos turnos da tarde e noite,no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A n 000056 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 unidades de toner, destinados para a fotocopiadora AL 1645 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2007 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2007 | 512.00 | 00000085581402 | MANOEL JAGUARIBE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra, prestados no conserto e recuperacao de calcamentos das ruas: Presidente Joao Pessoa, Padre Joao Madruga, Largo do Mercado Publico e Travessa Lourenco Vieira, nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e servicos de engenharia, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2007 | 9428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2007 | 7076.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2007 | 4881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2007 | 7463.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Finacas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de maio de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal no 182/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2007 | 2200.00 | 00002330180420 | JOSÉ ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo automovel Corsa marca GM Classic Life, ano 2005/2006 movido a gasolina de placa MOS-9349/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril de2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2007 | 1019.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2007 | 78.00 | 04079503000155 | MAFECOL COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para uso na pintura do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 001191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2007 | 471.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST nos 194491 e 194499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2007 | 1068.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2007 | 427.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST nos 194492 e 194494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2007 | 8906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2007 | 22505.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001300 | 30/05/2007 | 207.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2007 | 2554.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelhos e equipamentos, destinados para atender o setor de fisioterapia junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 001974 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2007 | 880.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um aparelho tipo amalgamador vibramat capsular digital, destinado para atender a Unidade Basica de Saude localizada na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 001972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2007 | 1226.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1884 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST no 194493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2007 | 1824.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST nos 194489, 194495, 194496, 194497, 194498 e 194500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2007 | 4377.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2007 | 5221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2007 | 1148.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Sra. Celeida Alves, conforme mandado judicial no 00046/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2007 | 4060.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2007, conforme copia dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2007 | 104.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2007 | 349.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme enecontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 218168, 284374 e 130401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2007 | 3084.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000079 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2007 | 1817.04 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conformenota fiscal no 000076 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2007 | 900.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscalno 000077 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2007 | 2650.52 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscalno 000078 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2007 | 801.32 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000080 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2007 | 1450.36 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0041 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2007 | 3941.12 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2007 | 4711.44 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2007 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 130135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2007 | 1311.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura e das escolas da rede municipal de enesino, referente ao mes de marco de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2007 | 397.25 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 113,5 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2007 | 3814.02 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000067 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2007 | 3335.85 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000069 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2007 | 3105.27 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000068 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2007 | 2460.78 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000066 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2007 | 2438.10 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000065 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2007 | 2570.40 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000063 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2007 | 2751.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000064 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2007 | 2138.64 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000071 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2007 | 3553.68 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000070 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001335 | 31/05/2007 | 1234.75 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2007 | 3489.36 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000073 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2007 | 303.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A no 748749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2007 | 450.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 748748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2007 | 650.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para servicos de pinturas no Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 073570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2007 | 16286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2007 | 1072.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2007 | 992.25 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2007 | 850.50 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 000084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2007 | 200.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado pelo Banco do Brasil de R$13,07 e R$ 187,00 respectivamnte nas datas de 02/05/2007 e 11/05/2007, por conta dos ajustes autorizados pela STN, alusivos a mudanca do Fundef para o Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2007 | 63.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de abril de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2007 | 97.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica ao predio locado a esta Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme enecontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 162902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2007 | 12411.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2007 | 756.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de maio de2007, conforme nota fiscal no 000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2007 | 192.00 | 02500597000169 | ASSOCIACAO DE MORADORES DOS SITIOS LAGOA DE DENTRO E PIRARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa junto a AGEVISA, referente ao Projeto da Unidade de Producao de Castanha da Associacao dos Moradores de Lagoa de Dentro e Pirari, neste municipio, conforme solicitacao por escrito e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Lagoa de Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000057 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2007 | 25.50 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta/isopor, destinada para uso na ornamentacao de ruas desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 011863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2007 | 2409.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nos 001435 e 001436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2007 | 258.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2007 | 186.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caixas termicas, destinadas para uso na campanha de vacinacao contra poliomielite neste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 013406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2007 | 720.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao de persianas e colocacao de persianas em tecido com bando cinza mescla e troca de corrente de giro, no Gabinete da Prefeita, Salas da Tesouraria e da Contabilidade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 00101 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2007 | 15.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas desta Edilidade, de nos 3295-1882 e 3295-1884, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST no 000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2007 | 2346.72 | 00007259042400 | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao periodo de 01 a 16 de abril de 2007, conforme reibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001363 | 04/06/2007 | 285.84 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender o Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2007 | 245.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de 01 (uma) centrifuga e 05 (cinco) termometros portateis dos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 03198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2007 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, destinada para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2007 | 260.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 13 blusas destinadas para a Equipe de Coordenacao dos festejos juninos, junto a Secretaria da Educacao e Cultura neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000720 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/06/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2007 | 29.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa s/no nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2007 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2007 | 150.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebre do translado de Joao Pessoa para esta cidade, do corpo do Sr. Joao Vicente da Silva, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 003366, recibo ecomprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/06/2007 | 264.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 12 blusas destinadas aos monitores da Casa da Familia neste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000719 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2007 | 7.11 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de cheque superior cobrada da conta 9003528-5 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2007 | 46.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com a confeccao de copias de chaves do predio onde funcionam os Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar neste municipio, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2007 | 52.00 | 04079503000155 | MAFECOL COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para uso na pintura do piso do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 001194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2007 | 235.80 | 01711028000108 | MARIA DO ROSÁRIO ALVES MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinado para doacao ao time de futsal Lagoao desta cidade, como forma de incentivar as atividades esportivas de torneios e campeonatos neste municipio, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000067 e 000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/06/2007 | 0.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria Ant Lib/Float cobrada pelo Banco do Brasil, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/06/2007 | 2424.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/06/2007 | 60.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) carimbos automatico, destinados para atender ao Programa PAIF nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/06/2007 | 88.50 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONÔMICO - JOSÉ PESSOA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal serie D mod. 2 no 000057 em anexo, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, Maria Amelia Tavora, Francisco Fernandes Lisboa e JoaoFrancisco de Oliveira, conforme solicitacao atraves do oficio no 031/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/06/2007 | 110.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura e conserto do banheiro do Salao Comunitario Sao jose, no Distrito Timbo deste municipio, o qual ficam a disposicao da EMEIF Luis Fernandes Pessoa durante o periodo de 02 meses, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000721 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/06/2007 | 16.00 | 00001243905441 | LUIZ ALDO COSTA LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Luiz Aldo Costa Lira Filho, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001380 | 05/06/2007 | 4500.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/06/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/06/2007 | 16.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/06/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/06/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio, destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005102 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/06/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/06/2007 | 990.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em divulgacoes e transmissoes dos atos administrativos e informacoes emanadas por esta Prefeitura Municipal, durante os meses de setembro e outubro de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000722 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/06/2007 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sericos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo tipo Caminhao, movido a diesel, de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de marco de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/06/2007 | 454.50 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toalhas de rosto e banho, destinadas para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/06/2007 | 415.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados a confeccao de camisas para os componentes das quadrilhas juninas das escolas municipais: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa, Padre Joao Madruga e Bernadino Correia Teteo, conforme nota fiscal fatura no 000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/06/2007 | 51.11 | 00023686588404 | MARIA ESTELA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com pagamento de contas de agua atrasada por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/06/2007 | 23.05 | 00022597638472 | JOÃO BATISTA FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia e agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/06/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/06/2007 | 52.00 | 04079503000155 | MAFECOL COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para uso na pintura do piso do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 001195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/06/2007 | 2059.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/06/2007 | 14162.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM desta Prefeitura, para pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta edilidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/06/2007 | 993.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 (treze) colchoes sendo 07 de casal e 06 de solteiro, destinados para distribuicao a pessoas carentes desabrigadas, por ocasiao das fortes chuvas caidas nesta cidade, conforme nota fiscalserie D mod. 2 no 000928 e comprovantes de doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2007 | 260.51 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e oleo, destinados para reposicao no veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 184453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2007 | 153.90 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie 1 no 184452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2007 | 162.90 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie 1 no 184454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2007 | 229.51 | 09143025000119 | PROSERV-SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e oleo, destinados para reposicao no veiculo tipo de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 184455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatia, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oelo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000058 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nosturnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Marfim, Cachoeira e Formosa, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000060 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Cafundo, Macedo, Timbo de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2007 | 315.80 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal mod. 01 no 000771 em anexo, destinados para uso na ornamentacao das ruas desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001409 | 08/06/2007 | 10200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 carteiras escolares tipo universitaria assento e encosto em MDF, destinadas para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 000911 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/06/2007 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2007 | 11105.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001419 | 08/06/2007 | 3748.97 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 002277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2007 | 4800.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 000382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no assessoramento tecnico contabil a esta municipalidade, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001408 | 08/06/2007 | 1651.44 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001411 | 08/06/2007 | 690.78 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste muniipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2007 | 13994.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/06/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Fmilia-PSF,da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos no 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2007 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas, constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 456/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/06/2007 | 8234.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2007 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2007 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria e consultoria juridica e administrativa, referente a analise e emissao de competente parecer juridico em todos os processos licitatorios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mes de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em micro computadores, impressoras e rede fisica e logica desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme notafiscal de servicos/avulsa no 000726 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2007 | 3701.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo e aviso no 05/2007 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2007 | 19.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 pertencente a esta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST no 000762 serie A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat/Uno de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/06/2007 | 1665.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na prepaacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, durante os meses de abril e maio de 2007, conforme nota fical de servicos/avulsa no 000725 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o periodo de 26 de fevereiro de 2007 a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de abril de 2007, conforme cotrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2007 | 1015.00 | 00095400486487 | ELIZABETE VIDAL PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva l, nesta cidade, referente aos meses de abril e maio de2007, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000723 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2007 | 4000.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de pessoas deficientes fisicos saindo desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, para realizacao de exames e tratamentos desaude em hospitais da referida cidade, no veiculo tipo onibus M. Benz, movido a diesel, de placa MMS-1878/PB, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2007 | 462.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2007 | 3900.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao periodo de 26 de fevereiro de 2007 a 26 de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2007 | 900.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para o Distrito Timbo, zona rural deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2007 | 163.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme notas fiscais nos 388122 e235788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2007 | 2501.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua, zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103-PB, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603-PB, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/06/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa do sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas, no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987-PB, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, nositio Lagoa de Dentro e do Professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina d placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao Infantil e series iniciais do Ensino Fundamental,nos turnos da manha e tarde, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao, 119 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/06/2007 | 2200.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Camioneta Chevrolet D20, ano 1989/1990, movido a oleo diesel de placa KFL-8672/PE, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de merendas escolar desta cidade para as escolas da zona rural neste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as escolas da Rede Municipal do Distrito de Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes dos sitios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a Escola Municipal Miguel Basto no sitio Tanque Dantas, zona rural deste muicipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/06/2007 | 650.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinada para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/06/2007 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo acompanhamento dos recursos do Fundeb, dos convenios e os de repasse direto do FNDE ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2007 | 600.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educacao Infantil da rede municipal de ensino, referente aos meses de marco, abril e maio de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Travessa Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas da serie inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de cachoeira para a escola municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296/PB, movido a gasolina, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/06/2007 | 1900.00 | 00002294477405 | CONSELHO TUTELAR - CRISTIANO FÉLIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de apoio financeiro, destinado para o pagamento dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2007 | 26.10 | 00071496440404 | SEVERINA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia eletrica atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2007 | 6.40 | 34028316369298 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2007 | 84.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material eletrico, destinado para uso nas instalacoes do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia nesta cidade, conforme nota fiscal no 000638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para o transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2007 | 380.00 | 00077886747453 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na limpeza de matos de ruas, canteiros e pracas publicas desta cidade, durante o periodo de 02/05 a 31/05 de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, destinada para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, destinada para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001452 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000724 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2007 | 22.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2007 | 1.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2007 | 380.00 | 00006675594427 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no conserto e operacao tapa buracos no trecho das estradas vicinais que ligam os sitios Pitanguinha e Jaracatea, ora atingidas pelas forte chuvas, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2007 | 300.00 | 00002588914403 | JOSÉ RONNIE DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e conserto das estradas vicinais no trecho que liga os sitios Cabaceiras a Boa Vista na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2007 | 3577.87 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao e melhoramento da sala onde funciona a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000311, recibo e boletim de medicao no 01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2007 | 48.95 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2007 | 280.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) urna funeraria, destinada para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000169 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001472 | 12/06/2007 | 22117.25 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Infantil Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000310, recibo e boletim de medicao 01 em anexo. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2007 | 42.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/no e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2007 | 300.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa prestados nos veiculos tipo Ambulancia de placas MNB-9309 e MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/06/2007 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/06/2007 | 280.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337-PB, para atendimentos medicosem hospitais da referida cidade, durante os meses de marco e abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001484 | 13/06/2007 | 150.80 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 014917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/06/2007 | 550.00 | 00002790503486 | LUCIENE ÂNGELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais da banda Maca com Mel , quando em apresentacao no Ginasio de Esportes O Lisboao nesta cidade, por ocasiao das festividades em comemoracao da colacao de grau do Telecurso 2000, relativo ao mes de maio de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/06/2007 | 14731.37 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 001434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/06/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina, de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/06/2007 | 4750.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais faturas nos 019.277 e 019.278 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/06/2007 | 5.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/06/2007 | 182.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 14 (quatorze) camisas destinadas para o pessoal do PETI,nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000730 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/06/2007 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 214966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/06/2007 | 143.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDÚSTRIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta esmalte sintetico amarelo 18L, destinada para os servicos de pintura no Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2007 | 135.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 09 (nove) camisas destinadas para fardamento do Comite Gestor do Tele-Centro desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000729 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2007 | 40.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 282539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/06/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e dos Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/06/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2007 | 12.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/06/2007 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 286202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/06/2007 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio novo do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 290485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/06/2007 | 550.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 55 (cinquenta e cinco) camisas destinadas para os componentes das quadrilhas juninas das escolas municipais: Anatilde Paes Barreto; Luis Fernandes Pessoa; Padre Joao Madruga, Bernadino Correia Teteo e Jose Jardim Correia Teteo, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000731 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/06/2007 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas municipais dos sitios Lagoa da Mata e Jaracatea neste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme notas fiscais nos 330454 e 278736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/06/2007 | 104.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 155577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/06/2007 | 69.00 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 2 no 011868 em anexo destinado para uso nos servicos de ornamentacao de ruas desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/06/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da fotocopiadora Sharp AL 1645, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 008694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/06/2007 | 850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para a reposicao na fotocopiadora Sharp AL 1645, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/06/2007 | 208.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 16 (dezesseis) camisas destinadas para os participantes da Campanha de Vacinacao de Polio, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000732 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/06/2007 | 2722.80 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 005284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2007 | 480.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003982 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/06/2007 | 461.30 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colocacao e reposicao de vidros nos predios da Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo e Unidade de Saude Virgilio Ribeiro da Silva desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 00103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/06/2007 | 2458.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de maio de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/06/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de junho de 2007, conforme nota fiscal de sevico serie A no 001058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/06/2007 | 480.00 | 00026915151842 | JOSELIO RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 (duas) portas de madeira medindo 2,10x0,80 e 02 (dois) janeloes de madeira, medindo 1,50x0,80, destinados para reposicao na Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000733 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2007 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 003983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2007 | 704.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal mod. 01no 003981 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/06/2007 | 150.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebre prestado no translado de joao Pessoa para esta cidade, do corpo da Sra. Cicera Felix da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie Ano 003383, recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/06/2007 | 24.54 | 00072649445491 | JOÃO SERAFIM MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua e energia eletrica atrasados, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/06/2007 | 20.00 | 00072649445491 | JOÃO SERAFIM MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2007 | 1660.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colocacao de rede de protecao com grampos inox e 02 espelhos, no Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal de servico serie A no 000102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/06/2007 | 430.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 01 no 000232 em anexo, destinados para os servicos de conserto e reparos no Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/06/2007 | 920.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 01 no 000233 em anexo, destinados para os servicos de conserto e reparos no Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/06/2007 | 210.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e tapagem de buracos no trecho da estrada vicinal que liga o Distrito Timbo ao sitio Rio da Mata na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 017675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/06/2007 | 192.00 | 00048754277787 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de 06 (seis) maquinas de costura, sendo 04 (quatro) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) Galoneira, destinadas na utilizacao do curso de corte e costura para mulheres em periodo de maternidade, maes e adolescentes, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia-PBF e do beneficio de prestacao continuada-BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de 16/05 a 16/06/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/06/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2007 | 1125.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRÍCIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servicos socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/06/2007 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia elerica do predio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 157972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2007 | 240.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) colchoes de casal D 23 ortoclass, destinados para doacao a pessoas carentes, por ocasiao das fortes chuvas que atingiram esta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 000341 e comprovantes de doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/06/2007 | 250.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conserto nos fogoes das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de maio de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/06/2007 | 13.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da assinatura da Revista Claudia, destinada a Biblioteca Publica desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/06/2007 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados na ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente aomes de junho de 2007, conforme notas fiscais nos 155072 e 130864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/06/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2007 | 550.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/06/2007 | 978.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 212149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/06/2007 | 588.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de maio de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/06/2007 | 222.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/06/2007 | 826.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 131326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2007 | 743.20 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 000642 em anexo, destinados para uso nos servicos de ornamentacao de ruas desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/06/2007 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 413 - centro, nesta cidade, destinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/06/2007 | 1079.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de maio de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2007 | 7765.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal fatura no 453297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2007 | 2974.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, referente ao mes de maio de 2007, conforme notas fiscais nos 283097, 158860 e 131331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2007 | 105.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no 667278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2007 | 180.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2000, movida a gasolina de placa MXI-9118/RN, junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente transportes diversos, relativo ao mes de maio de2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2007 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deposito judicial referente a acao de desapropriacao do processo 08/2007, destinado a construcao de novas salas de aula na Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo deste municipio, conforme decreto no 08/2007 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2007 | 12234.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da escola municipal do ensino fundamental e infantil Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000318, recibo e boletim de medicao 02 em anexo. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2007 | 1110.00 | 00008012405490 | WELANDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colagem de camara de ar e vulcanizacao de pneus do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000736 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2007 | 330.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestado no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000735 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001547 | 20/06/2007 | 21816.09 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Amelia Tavora, localizada no sitio Varzea Comprida deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000319 em anexo. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2007 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2007 | 59.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059-PB, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/06/2007 | 8906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2007 | 21982.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito/PS/TP no 5010008 01, instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme NFST no 107600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2007 | 4380.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2007 | 4841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/06/2007 | 32580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2007 | 68996.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/06/2007 | 28623.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio, comissionados e prestadores de servicos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/06/2007 | 102568.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/06/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/06/2007 | 1916.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/06/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio localizado na Rua Projetada, 22, s/no nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2007 | 10402.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2007 | 6577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2007 | 7674.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2007 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/06/2007 | 300.00 | 00064091651453 | JOSÉ MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho das estradas vicinais que ligam os sitios de Formosa a Bacalhau e de Junco a Lagoa da Mata, neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2007 | 300.00 | 00005346914471 | CELSO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho das estradas vicinais que ligam os sitios de Formosa a Bacalhau e de Junco a Lagoa da Mata, neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004909094423 | FERNANDO PEREIRA CRISOSTOMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho das estradas vicinais que ligam os sitios de Formosa a Bacalhau e de Junco a Lagoa da Mata, neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2007 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 214574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2007 | 1200.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados nos bicos, bomba injetora, embreagem e freio do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 01432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2007 | 4888.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2007 | 7860.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/06/2007 | 380.00 | 00077223390778 | MARIA LUZIMAR DE BRITO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinada a promover o aprendizado de tecnicas de artesanato em meias de seda para mulheres, maes e jovens beneficiarios do Programa Bolsa Familia-PBF e beneficio de prestacao continuada-BPC neste municipio, referente ao periodo de 16/05 a 16/06/2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/06/2007 | 750.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinado a promover o aprendizado de tecnicas de pinturas em vidro, tecidos e biscuit para as mulheres a partir de 16 (dezesseis) anos beneficiarios direto ou indiretodo Programa Bolsa Familia-PBF e do beneficio de prestacao continuada-BPC neste municipio, referente ao periodo de 16/05 a 16/06/2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/06/2007 | 380.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas na confeccao de tapecaria e de croche para as mulheres, maes e jovens a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade, beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia-PBF e do beneficio de prestacao continuada-BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de 16/05 a 16/06/07, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/06/2007 | 380.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas de corte e costura para as mulheres em periodo de maternidade, maes e adolescentes a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia-PBF e do beneficio de pretacao continuada-BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de 16/05 a 16/06/2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/06/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/06/2007 | 380.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebobinamento do motor bomba do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000192 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/06/2007 | 742.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material constante na nota fiscal fatura no 026199 em anexo, destinado para o servicos de reparo no sistema de abastecimento de agua de Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/06/2007 | 600.00 | 00078980739400 | MIGUEL FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro no conserto e reforma do predio da Escola Municipal Jose Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/06/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 012281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, elativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/06/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/06/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/06/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/06/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/06/2007 | 257.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/06/2007 | 5.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST no 002479 serie A 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/06/2007 | 22.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001600 | 25/06/2007 | 600.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/06/2007 | 2.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/06/2007 | 364.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinado para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/06/2007 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do sitio Roncador neste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 286657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/06/2007 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/06/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/06/2007 | 14.18 | 00087272199415 | JOSEFA SEVERINO CÍCERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/06/2007 | 31.25 | 00087409810459 | VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica e agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/06/2007 | 250.00 | 00047231220444 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa Bolsa PETI neste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme relacao de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2007 | 154.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) cartuchos HP 93A BK original, destinado para uso na impressora do Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal no 015989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2007 | 520.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora do setor de internet comunitaria deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 024908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/06/2007 | 900.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando em servico nesta cidade, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670/PB, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001616 | 26/06/2007 | 357.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2007 | 1060.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho de 2007, NFST no 000.013.011-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/06/2007 | 1767.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Francisco Bezerra da Silva, conforme mandado judicial no 0049/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2007 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao do sistema de Folha de Pagamento e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de marco e abril de 2007, conforme notas fiscais de servicos serie A nos 000206, 000207 e recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2007 | 37000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/06/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF,neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2007 | 280.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80Kg de frango abatido, destinados para o consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2007 | 299.95 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 85,7 Kg de frango abatido, destinados para atender ao consumo das familias desabrigadas, por ocasiao das fortes chuvas caidas nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2007 | 2200.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus, destinados para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 004046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001636 | 28/06/2007 | 1876.35 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e de informatica, destinados para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2007 | 350.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2005, movida a gasolina de placa MNW-7909/PB para executar a avaliacao de pesos e medidas dos beneficiarios pelo Programa Bolsa Familia nas seguintes localidades: Ibitipuca, Pitanguinha, Olho Dagua Grande, Jaracatea, Nascenca, Distrito Timbo, Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas, Umari, Junco de Baixo, Junco de Cima, Cajue | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2007 | 224.40 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinados para atender ao consumo das familias desabrigadas, por ocasiao das fortes chuvas caidas nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 748845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2007 | 7741.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2007 | 11463.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2007 | 225.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2007 | 247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2007 | 921.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2007 | 9978.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2007 | 28833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2007 | 41839.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2007 | 5315.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste muicipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2007 | 465.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62Kg de carne bovina destinados para o consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 748844 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2007 | 188.10 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinados para o consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 748846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001635 | 28/06/2007 | 1325.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para distribuicao com as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2007 | 356.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821/PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 0075678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2007 | 543.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao dos 45.000Km do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura, conforme copia da nota fiscal mod. 1 no 0075678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2007 | 3718.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2007, conforme comprovane e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2007 | 1963.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2007 | 1870.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2007 | 4148.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2007 | 8.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico serie A no 009771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2007 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta Prefeitura, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico serie A no 009767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2007 | 2443.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2007 | 8869.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2007 | 2983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2007 | 405.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 130373, 218254 e 284640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2007 | 1744.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de abril de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 130108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2007 | 1102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2007 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deposito judicial referente a acao de Desapropriacao do processo no 012/2007, destinado a construcao de um canal de drenagem urbana nesta cidade, conforme decreto 012/07 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2007 | 2363.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2007 | 2685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2007 | 4438.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2007 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta edilidade e nota fiscal no 162829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2007 | 12239.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de abril de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2007 | 93.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de maio de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2007 | 3257.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2007 | 1773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha depagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, referente ao execicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2007 | 16286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2007 | 446.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2007 | 1018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitores infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2007 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2007 | 112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela correspondente a 50% do 13o salario de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2007 | 158.13 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bola, trofeis e medalhas, destinadas para distribuicao entre participante dos times de futsal, por ocasiao da final do campeonato em comemoracao a reinauguracao do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal serie 1 no 002165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/07/2007 | 922.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2007 | 505.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o programa PETI neste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00002330180420 | JOSÉ ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e um veiculo tipo automovel Corsa Marca GM Classic Life, ano 2005/2006, movido a gasolina de placa MOS-9349/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001732 | 02/07/2007 | 1222.08 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2007 | 290.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator da marca Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 019.382 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001693 | 02/07/2007 | 410.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001734 | 02/07/2007 | 1701.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001735 | 02/07/2007 | 1984.50 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/07/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de junho de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado naLei Municipal no 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ferias acrescida de 1/3 (um terco), relativo ao periodo de 2006 a 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pelo Banco Real, referente a emissao de doc para o Banco do Brasil desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e servicos de enegenharia, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/07/2007 | 477.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas e cemiterio publico desta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/07/2007 | 70.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2007 | 941.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do chafariz publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001733 | 02/07/2007 | 1323.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/07/2007 | 37.00 | 00001129978486 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com a 2a via da certidao de nascimento de Joao Evangelista por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2007 | 48.00 | 00005966450404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 02 (duas) maquinas de costura locadas junto ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000738 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/07/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural para esta cidade, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel, de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000067 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/07/2007 | 800.00 | 00930087000104 | PRENER-COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de um projeto eletrico de baixa tensao para atender o Telecentro da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, Localizada no Distrito Timbo para atender o Telecentro da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2007 | 426.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST no 0192457 e 0192465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/07/2007 | 1847.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nos 002571 e 002572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001692 | 02/07/2007 | 346.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 vinculado a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 001460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001694 | 02/07/2007 | 3776.22 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001695 | 02/07/2007 | 2542.05 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001696 | 02/07/2007 | 2625.21 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000103 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001697 | 02/07/2007 | 2241.54 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000102 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001698 | 02/07/2007 | 2453.22 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001699 | 02/07/2007 | 3073.14 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001700 | 02/07/2007 | 2886.03 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abasteciemnto do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001701 | 02/07/2007 | 3280.32 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001702 | 02/07/2007 | 2508.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/07/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatea, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Lagoa da Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000069 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/07/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Marfin, Cachoeira e Formosa, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite,no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Cafundo, Macedo, Timbo de Cima e Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica desta cidade, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2007 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001729 | 02/07/2007 | 1972.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000094 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001730 | 02/07/2007 | 2208.32 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa HWU-5119, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000095 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/07/2007 | 2100.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa transpotando pessoas (pacientes) no veiculo tipo onibus e placa MUM-0282/PB, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para a realizacao de exames, doacao de sangue e consultas oftalmologicas, durante os meses de maio e junho de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2007 | 348.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/07/2007 | 2100.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 baldes de cloro pastilhas, destinadas para uso no tratamento de agua do sistema de abastecimento do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 000228 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001691 | 02/07/2007 | 491.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/07/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000070 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2007 | 1482.95 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0044 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/07/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio, destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005387 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/07/2007 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/07/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001723 | 02/07/2007 | 787.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimeto do veiculo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscalno 000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001724 | 02/07/2007 | 3258.63 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho de 2007, confome nota fiscal no000089 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001725 | 02/07/2007 | 2914.38 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000087 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001726 | 02/07/2007 | 2527.24 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000090 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001727 | 02/07/2007 | 820.08 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000093 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001728 | 02/07/2007 | 3821.68 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho de 2007, conforme notafiscal no 000088 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001731 | 02/07/2007 | 876.36 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 000091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2007 | 1448.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1884 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST no 0192459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2007 | 1585.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1885, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST nos 0192464, 192466, 192463, 192462, 192461, 192455 e 192460 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do extrato de contrato da TP no 00006/07, homologacao e adjudicacao no Diario Oficial do Estado edicao de 26.06.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no 091036 e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2007 | 1056.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Manoel Felix da Silva, conforme mandado judicial no 00057/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/07/2007 | 324.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST no 0192458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/07/2007 | 250.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na remocao do veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conf. copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/07/2007 | 250.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 camara de ar, destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 004060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/07/2007 | 2200.00 | 00002330180420 | JOSÉ ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo automovel Corsa, Marca GM Classic Life, ano 2005/2006, movido a gasolina de placa MOS-9349/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2007 | 250.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colocacao de telhas de aluminio no Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001749 | 05/07/2007 | 1565.04 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001746 | 05/07/2007 | 4500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de 50 conjunto escolar de mesa com cadeira em tubo 7/8, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 000948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2007 | 800.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme consta na nota fiscal de pretacao de servicos no 001419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001748 | 05/07/2007 | 3786.82 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 002337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/07/2007 | 390.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 metros de lona plastica, destinada a cobertura da barraca para comemoracao dos festejos juninos das escolas da rede municipal: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa, Padre Joao Madruga, Bernadino Correia Teteo e Jose Jardim Correia Teteo no Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001751 | 06/07/2007 | 1603.99 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001753 | 06/07/2007 | 529.22 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001754 | 06/07/2007 | 1362.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao nos micro-computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 000963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/07/2007 | 2016.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2007 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2007 | 3118.85 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 004677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2007 | 90.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no budoze do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fical de servicos serie A no 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2007 | 881.15 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servico serie A no 003369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001757 | 09/07/2007 | 1096.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas series 2 nos 003371 e 003373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001758 | 09/07/2007 | 992.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 015197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001759 | 09/07/2007 | 1463.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 2 nos 003370 e 003372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001760 | 09/07/2007 | 1099.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001761 | 09/07/2007 | 388.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 015198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001762 | 09/07/2007 | 8568.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 002162, 002163, 002164 e 002167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2007 | 214.20 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e cafe da manha, prestados para o pessoal do Projeto Circuito de Exibicoes do Revelando os Brasis ano I, parceira entre a Secretaria do Audiovisual do Ministerio da Cultura e o Instituto Marlin Azul, por ocasiao de exibicao nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 000082 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2007 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103-PB, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603/PB, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora no sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sitio Lagoa de Dentro e do professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa do sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas, no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987/PB, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a escola municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296/PB, movido a gasolina, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2007 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educacao Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mesde junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao Infantil e series iniciais do Ensino Fundamental,nos turnos da manha e tarde, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Trav. Clesio Paulino, S/N - centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de Salas de Aulas da Serie Inicial e Turmas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes dos sitios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a escola municipal Miguel Basto no sitio Tanque Dantas, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as escolas da Rede Municipal do Distrito Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2007 | 1437.92 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o premio de apolice de seguro do veiculo Volkswagem tipo Gol 1.0 CITY.FLEX 4 portas ano 2007, de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme apolice no 672554-4 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2007 | 12171.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001816 | 10/07/2007 | 660.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (papel oficio A4), destinado a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2007 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria e consultoria juridica e administrativa, referente a analise e emissao de competente parecer juridico em todos os processos licitatorios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2007 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de junho de 2007, conforme aviso 06/2007 e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2007 | 22619.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao e mandado judicial no 456/2006 e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2007 | 8336.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2007 | 6000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante os meses de maio e junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001799 | 10/07/2007 | 1900.70 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 003378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001800 | 10/07/2007 | 745.80 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 015244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2007 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2007 | 17932.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001815 | 10/07/2007 | 2850.45 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais mod. 2 serie D nos 003547 e 003548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2007 | 135.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de solda eletrica prestado no carrocao e trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina, de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de junho de2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001789 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000741 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta edilidade no assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de junho de 2007, conforme contrato de prestacao de servico firmado com esta Prefeitura e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2007 | 14617.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, para pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta edilidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2007 | 45.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2007 | 175.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multas cobrada em favor do INSS, debitado na conta do FPM desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2007 | 90.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90 metros de fio, destinados para uso no predio onde funciona os Conselhos Municipais de Contole Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar neste municipio, conforme nota fiscal no 000439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001817 | 10/07/2007 | 700.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para uso na 1a Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, a realizar-se no dia 19.07.2007, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2007 | 550.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebobinamento do motor e manutencao na bomba do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para o transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta ciadade, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00021869685415 | RONALDO TAVARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente tecnico de perito junto a Acao de Desapropriacao n 107.2005.000.229-7, movida por esta Prefeitura em face do Sr. Joao Ribeiro Sobrinho, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2007 | 15.00 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 metros de tubo esgoto 100mm, destinados para conserto no sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 001509 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/07/2007 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 286568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/07/2007 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 131391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/07/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o debito automatico, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para a realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2007 | 253.34 | 00004018485409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao de reparacao de danos, promovida pela Sra. Maria Jose da Silva contra esta Prefeitura, na qual esta edilidade ficou determinada a cumprir com as obrigacoes de julgamento, referente ao mes de junho de 2007, conforme copia do acordao do processo no 97.001117-7 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/07/2007 | 86.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/07/2007 | 39.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1884, 1880, 1890 e 1892 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de junho e julho de 2007, conforme NFST nos 000150, 000737, 000387 e 003430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/07/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2007 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo acompanhamento dos recursos do Fundeb, dos Convenios e os repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2007 | 980.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 70 (setenta) blusas destinadas para fardamento dos Professores que cursam o Pro-Letramento de Matematica e Lingua Portuguesa, neste municipio, conforme nota fiscal deservicos/avulsa n 000743 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/07/2007 | 192.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 006171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/07/2007 | 736.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23 botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 006170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2007 | 30.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa s/no e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura, referente ao mes de junho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/07/2007 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001836 | 12/07/2007 | 10000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) maquina fotocopiadora Toshiba Studio 166, destinada a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/07/2007 | 400.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais da banda SWING TROPICAL , para apresentacao na Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada no sitio Lagoa de Dentro, zona rural deste municipio, por ocasiao de uma festa intitulada Domingueira , com o objetivo de angariar recursos para a turma da 9a serie do Ensino Fundamental com apoio desta Prefeitura Municipal, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/07/2007 | 400.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais da banda SWING TROPICAL , prestados na festa de comemoracao dos festejos juninos da 3a idade intitulada como Sao Joao dos Idosos , promovida pela Secretaria Municipalda Saude e realizada no Ginasio de Esportes O Lisboao nesta cidade, no dia 13/06/2007, conforme contrato e reccibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/07/2007 | 35.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/07/2007 | 180.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impessoes graficas prestados em ambos os lados das camisas destinadas para o pessoal da Campanha de Vacinacao antipoliomielite neste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000746 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2007 | 99.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2007 | 1879.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de junho de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/07/2007 | 275.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de impressoes graficas nas camisas destinadas para as quadrilhas juninas das escolas municipais-Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa, Padre Joao Madruga, Bernanrdino Correia Teteo e Jose Jardim Correia Teteo, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000744 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/07/2007 | 70.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes graficas prestados nas camisas destinadas para o pessoal do Programa PETI, nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000745 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2007 | 19.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/07/2007 | 91.68 | 00002104236410 | JAILSON COSMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2007 | 16.41 | 00025206826472 | PAULO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/07/2007 | 25.79 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/07/2007 | 65.64 | 00007398442882 | MARIA DAS DORES SIMÕES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/07/2007 | 31.49 | 00007971393466 | COSMA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/07/2007 | 53.48 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/07/2007 | 88.00 | 00006140404428 | JOSILENE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a aquisicao de um kit completo para bebe recem nascido, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/07/2007 | 2500.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos topograficos prestados nas Ruas Governador Antonio Mariz e Nossa Senhora da Conceicao nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de sevicos serie A no 018264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/07/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/07/2007 | 7.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1883 instalada junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, confore NFST no 001066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/07/2007 | 1021.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 211767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/07/2007 | 500.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos com refrigerantes), destinados para os professores da Educacao de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, por ocasiao da reuniao realizada no dia 15/06/2007 para Planejamento com a Equipe Coordenadora do SESI, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/07/2007 | 165.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/07/2007 | 371.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de junho de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/07/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartucho de toner, destinados para reposicao na fotocopiadora Toshiba Studio 166, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/07/2007 | 710.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas municipais Senador Ruy Carneiro e Maria A. Tavora, referente ao mes de junho de 2007, conforme notas fiscais nos 130839 e 271001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/07/2007 | 7970.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 03 postes em tubos galvanizados com 9 metros de altura, modelo asa delta, e detalhes na cor amarela e 01 braco asa delta com duas luminarias confeccionadas em tubo galvanizado e detalhes na cor amarela, destinados a Praca Sao Jose nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/07/2007 | 1102.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, referente ao mes de junho de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/07/2007 | 2744.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, referente ao mes de junho de 2007, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/07/2007 | 6237.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica, da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal fatura no 454057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/07/2007 | 192.00 | 00048754277787 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com aluguel de 06 (seis) maquinas de costura, sendo 04 (quatro) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) Galoneira, destinadas na utilizacao do curso de corte e costura para mulheres, emperiodo de maternidade, maes e adolescentes, a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia-PBF e do beneficio de prestacao continuada-BPC, promovido pelo CRAS neste Municipio, referente ao periodo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/07/2007 | 595.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 (trinta e cinco) maos de milho (1.820), destinado a preparacao de comidas de milho verde, ou seja, milho cozido, canjica e pamonha para distribuicao com as pessoas presentes, por ocasiaodos festejos de Sao Joao dos Idosos realizado nesta cidade no dia 13/06/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/07/2007 | 380.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas de corte e costura para as mulheres em periodo de maternidade, maes e adolescentes a partir de 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do beneficio de prestacao continuada - BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de 16/06 a 16/07/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/07/2007 | 750.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinado a promover o aprendizado de tecnicas de pinturas em vidro, tecidos e biscuit para as mulheres a partir de 16 (dezesseis) anos beneficiarios direto ou indiretodo Programa Bolsa Familia-PBF e do beneficio de prestacao continuada-BPC neste municipio, referente ao periodo de 16/06 a 16/07/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/07/2007 | 380.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas na confeccao de tapecaria e de croche para as mulheres, maes e jovens a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia-PBF e do beneficio de pretacao continuada-BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de 16/06 a 16/07/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/07/2007 | 380.00 | 00077223390778 | MARIA LUZIMAR DE BRITO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinada a promover o aprendizado de tecnicas de artesanato em meias de seda para mulheres, maes e jovens beneficiarios do Programa Bolsa Familia-PBF e beneficio de pretacao continuada-BPC neste municipio, referente ao periodo de 16/06 a 16/07/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/07/2007 | 1125.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRÍCIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamentofamiliar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/07/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para a promocao do bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/07/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/07/2007 | 13.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada a biblioteca publica municipal desta cidade, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/07/2007 | 57.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio localizado na Rua Projetada 22, s/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/07/2007 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Trav. Clesio Paulino nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 131088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/07/2007 | 269.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/07/2007 | 135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do sitio Varzea Comprida do Timbo e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme notas fiscais nos 388672 e 235512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001883 | 19/07/2007 | 14731.37 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001500 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/07/2007 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/07/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2007 | 290.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinados para ornamentacao da Praca Sao Jose nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 004633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0001887 | 20/07/2007 | 8080.80 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais, correspondente a 74 horas maquina patrol nos trechos que liga Jacarau ao Assentamento Boa Esperanca, Jatoba, Tanque Dantas, Cachoeira, Lagoa da Mata, Marfim, Pitomba, Campina, Travessia, Jerimum e do Distrito Timbo a Salvador Gomes de Cima, Macedo e Cafundo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000262, contrato, boletim de medicao 01 e recibo anexo. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/07/2007 | 400.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados na cobertura do Ginasio Poliesportivo desta cidade, O Lisboao conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000751 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/07/2007 | 270.00 | 00043159990400 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na confeccao artesanal de uma rede de futsal destinada para o Ginasio de Esporte O Lisboao , nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/07/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica da Educacao de Jovens e Adultos-EJA no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000297 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/07/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para sede deste municipio,nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/07/2007 | 59.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 012382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2007 | 13.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme NFST 002295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/07/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/07/2007 | 340.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 (duas) para Mamanguape transportando pessoas doentes, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781-PB para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, referente ao mes de maio e junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/07/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito/PS/TP no 5010008 01, instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme NFST no 0105766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/07/2007 | 52.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/07/2007 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Margarida Dias, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 156468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/07/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica da Educacao de Jovens e Adultos-EJA no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/07/2007 | 158.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/07/2007 | 2600.00 | 06231359000156 | GRANDA-PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um brinquedo tipo play contendo 10 brinquedos acoplados, destinados a Praca Sao Jose nesta cidade, conforme nota fiscal no 1633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/07/2007 | 10602.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/07/2007 | 190.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com passagem rodoviaria desta cidade para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/07/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/07/2007 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/07/2007 | 250.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebre prestados no translado do corpo da Sra. Ivanilde Fernandes Coutinho de Joao Pessoa para sepultamento neste municipio, por se tratar de pessoa pobre, conforme nota fiscal de servicos serie A no 003452 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/07/2007 | 16.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/07/2007 | 60.00 | 00058221352420 | SEVERINO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de aluguel residencial, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/07/2007 | 437.75 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 projetor ret. alum. e 05 lampadas 150W colorida unifocus, destinados a Praca Sao Jose nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 004648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/07/2007 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme encontro de contas feitoentre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 164155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/07/2007 | 381.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de junho de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/07/2007 | 12632.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/07/2007 | 175.00 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 pacotes de balao imp., destinados para uso na ornamentacao por ocasiao da inauguracao da Praca Sao Jose nesta cidade, conforme nota fiscal serie D-1 mod. 2 no 011878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/07/2007 | 473.70 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal fatura no 000127 em anexo, destinado para confeccao de faixas por ocasiao da inauguracao da Praca Sao Jose nesta cidade, no dia 28.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/07/2007 | 300.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens com lubrificacao prestados no veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/07/2007 | 1843.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/07/2007 | 720.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/07/2007 | 107202.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/07/2007 | 24630.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio, comissinados e prestadores de servicos junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/07/2007 | 32610.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/07/2007 | 70364.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/07/2007 | 2014.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de maio de 2007, conforme encontro de contas feito entrea Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/07/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 131487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/07/2007 | 420.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa prestados nos veiculos tipo Ambulancias de placas MNB-9309, MNE-9831 e MNI-9821, ambas de propriedade desta Prefeitura conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000752 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/07/2007 | 440.06 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de abril e junho de 2007, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/07/2007 | 198.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Hermano Dias da Cruz Filho, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/07/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/07/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/07/2007 | 361.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 131754, 219556 e 286158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/07/2007 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao do sistema de folha de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000215 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/07/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/07/2007 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao do sistema de folha de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/07/2007 | 790.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme NFST no 000.012.504-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2007 | 47.67 | 00006639849470 | INGRID RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/07/2007 | 6900.00 | 07366878000194 | BEM ESTAR-ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.500m2 de grama esmeralda, destinada para plantacao e ornamentacao da Praca Sao Jose nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 000153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/07/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/07/2007 | 165.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/07/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio, destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/07/2007 | 96.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da ligacao provisoria, destinada para festividades por ocasiao da inauguracao da Praca no Bairro Sao Jose nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/07/2007 | 600.00 | 00004377366440 | JOEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra como eletricista prestados na manutencao da rede eletrica deste municipio, efetuando reposicao de lampadas, reator e rele e conserto de luminarias nas localidades do Distrito Timbo, sitios Olho Dagua e Jaracatea na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/07/2007 | 280.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na condicao de marceneiro, na confeccao de 01 (uma) mesa de madeira medindo 1.10x80 mts, com quatro cadeiras em madeira, destinada aos servicos de inspecao veterinaria realizada pelos fiscais da Secretaria da Agricultura e Pesca do Estado, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000754 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001970 | 30/07/2007 | 2050.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a (quarta) parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de julho de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentadona Lei Municipal no 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2007 | 4954.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2007 | 7446.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2007 | 11202.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2007 | 7080.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2007 | 25.00 | 00067524427468 | SEVERINO ANTÔNIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com exame especializado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE D. E T. DAS D. CARD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados na paciente Maria Jose da Silva (Artenografia Cerebral), por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001695 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2007 | 22068.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2007 | 9132.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2007 | 42800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2007 | 250.00 | 00041452607400 | ROBERTO SÉRGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com um equipamento DATASHOW , destinado para apresentacao e acompanhamento durante as Conferencias da 2a conferencia de Assistencia Social e 3a Conferencia da Cidade, realizada neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2007 | 4526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2007 | 5341.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2007 | 3226.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2007 | 7.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2007 | 3800.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adutos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1no 000302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2007 | 7869.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2007 | 11979.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2007 | 208.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2007 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2007 | 7.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Trav. Clesio Paulino s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme notas fiscais nos 132294 e 132517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001984 | 31/07/2007 | 1782.20 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000109 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001985 | 31/07/2007 | 1951.04 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa HWU-5119, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000110 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001986 | 31/07/2007 | 3006.96 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000112 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001987 | 31/07/2007 | 1980.72 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000119 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001988 | 31/07/2007 | 1670.76 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000117 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001989 | 31/07/2007 | 1882.44 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000116 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001990 | 31/07/2007 | 2502.36 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000115 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001991 | 31/07/2007 | 2315.25 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000114 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001992 | 31/07/2007 | 3205.44 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000113 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001993 | 31/07/2007 | 2054.43 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000118 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002005 | 31/07/2007 | 2194.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2007 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2007 | 900.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para o Distrito Timbo, zona rural deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2007 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2007 | 24.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 06 copias de chaves, destinadas para Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001998 | 31/07/2007 | 1842.75 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000129 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001999 | 31/07/2007 | 2642.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no000128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002000 | 31/07/2007 | 3407.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002001 | 31/07/2007 | 798.64 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002002 | 31/07/2007 | 522.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002003 | 31/07/2007 | 720.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002004 | 31/07/2007 | 2211.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000127 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2007 | 1729.95 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0047 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001995 | 31/07/2007 | 532.98 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU--1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST./RESTAURACAO DE PRACAS, CALCADAO E ARBORIZACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2007 | 43074.40 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de uma praca de eventos e area de lazer no Bairro Sao Jose nesta cidade, referente a 1a medicao conforme contrato de repasse no 00175834-66/2005 do Ministerio do Turismo/CEF e nota fiscal de servicos serie A no 00674 em anexo. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2007 | 8.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 copias de chaves, destinada para a Secretaria de Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001994 | 31/07/2007 | 771.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000120 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2007 | 16251.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001996 | 31/07/2007 | 1194.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001997 | 31/07/2007 | 910.98 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 000123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004909094423 | FERNANDO PEREIRA CRISOSTOMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e recuperacao de estradas vicinais nos trechos que ligam os sitios de Formosa a Bacalhau e de Junco a Tanque Dantas na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003465443438 | JOSÉ PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e recuperacao das estradas vicinais nos trechos que ligam os sitios de Formosa a Bacalhau e de Junco a Tanque Dantas, na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004090572401 | LUCIANO DA ROCHA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e recuperacao das estradas vicinais nos trechos que ligam os sitios de Formosa a Bacalhau e de Junco a tanque Dantas, zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o debito automatico na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2007 | 437.00 | 00001199407445 | CLEIDE SEVERO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na retirada de entulhos, limpeza de ruas e pintura de meio fio no Bairro Sao Jose por ocasiao da festa de inauguracao da Praca Sao Jose , realizada no dia 28 de julhode 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2007 | 437.00 | 00058949410400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na retirada de entulhos, limpeza de ruas e pintura de meio fio no Bairro Sao Jose por ocasiao da festa de inauguracao da Praca Sao Jose , realizada no dia 28 de julhode 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2007 | 437.00 | 00077886747453 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na retirada de entulhos, limpeza de ruas e pintura de meio fio no Bairro Sao Jose por ocasiao da festa de inauguracao da Praca Sao Jose , realizada no dia 28 de julhode 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2007 | 437.00 | 00008906061455 | JEFFERSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na retirada de entulhos, limpeza de ruas e pintura de meio fio no Bairro Sao Jose por ocasiao da festa de inauguracao da Praca Sao Jose , realizada no dia 28 de julhode 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2007 | 770.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos de PVC, destinados para atender os servicos de reparo no sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 026558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta Edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico no 009847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de Lagoa da Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira da zona rural para as escolas estaduais nesta cidade, nos turnos da tarde enoite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000073 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2007 | 588.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 168Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2007 | 456.60 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 724525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/08/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/08/2007 | 562.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 724528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em micro computadores, impressoras e rede fisica e logica desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000757 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2007 | 2400.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 196 - Centro nesta cidade, dstinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/08/2007 | 890.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados em 568 autenticacoes, 17 reconhecimentos de firmas e recolhimentos do FARPEN de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000758 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/08/2007 | 2112.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884 e 1892, referente ao mes de julho de 2007, conforme NFST nos 0191820, 0191824 e 0191830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/08/2007 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/08/2007 | 1.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/08/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na acessoria tecnica junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/08/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para o transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2007 | 27.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria referente a liberacao antecipada da FOPAG desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/08/2007 | 3195.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/08/2007 | 1700.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator de marca Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 019.579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2007 | 376.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolos, salgadinhos, refrigerantes, copos e pratos descartaveis e guardanapos, destinados para lanches oferecidos as pessoas presentes por ocasiao da comemoracao do dia das maes realizado noDistrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2007 | 193.05 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao de INFLUENZA CONTRA GRIPE PARA IDOSOS acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 16.04.2007 a 28.04.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2007 | 193.05 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao de INFLUENZA CONTRA GRIPE PARA IDOSOS acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 16.04.2007 a 28.04.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2007 | 193.05 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao de INFLUENZA CONTRA GRIPE PARA IDOSOS acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 16.04.2007 a 28.04.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2007 | 193.05 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha de Vacinacao de INFLUENZA CONTRA GRIPE PARA IDOSOS acima de 60 anos neste municipio, realizada no periodo de 16.04.2007 a 28.04.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002041 | 03/08/2007 | 1203.55 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002042 | 03/08/2007 | 955.62 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais mod. 01 nos 002434 e 002440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2007 | 595.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de aparelhos e equipamentos odontologicos, dos Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 000274 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/08/2007 | 450.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pipocas e pirulitos, destinados para distribuicao com as criancas por ocasiao da Campanha de vacinacao contra POLIOMIELITE realizada neste municipio, no periodo de 06 a 18 de junho de 2007,conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002049 | 03/08/2007 | 690.44 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002043 | 03/08/2007 | 1137.99 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002044 | 03/08/2007 | 544.01 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002048 | 03/08/2007 | 4126.23 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 002436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/08/2007 | 800.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 botijoes de gas GLP de 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 006330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/08/2007 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 006328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/08/2007 | 192.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 006329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/08/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio, destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/08/2007 | 64.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para a cantina da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 01 no 006327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/08/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/08/2007 | 30.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com passagem rodoviaria desta cidade para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/08/2007 | 300.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de filmagens prestados no evento da 1a Conferencia Municipal dos Direitos das Criancas e dos Adolescentes, realizada nesta cidade no dia 19 de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000759 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/08/2007 | 17.50 | 00002054695408 | MARIA MARIETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/08/2007 | 20.35 | 00006852062465 | ADRIANA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por de tratar de pessoa carente deste municipio, conforme aviso e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/08/2007 | 30.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente aos meses de maio e julho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/08/2007 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 184762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e servicos de engenharia, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0002063 | 07/08/2007 | 5226.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinados para atender a iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 035529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/08/2007 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 132821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/08/2007 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 288118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/08/2007 | 800.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no redimensionamento da rede trifasica na sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/08/2007 | 26.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas desta Edilidade nos 3295-1882 e 3295-1884, referente ao mes de agosto de 2007, conforme NFST no 000071 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/08/2007 | 485.60 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgadinhos, bolo, refrigerantes, copos e pratos descartaveis e guardanapos, destinados para lanche dos professores do Programa EJA, por ocasiao do encontro realizado no dia 15/06/2007, nosturnos da manha e tarde, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/08/2007 | 222.50 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sanduiches, salgadinhos, bolo, refrigerantes e copos descartaveis, destinados para lanche dos professores cursistas do Pro-letramento, por ocasiao do encontro realizado no dia 23/07/2007, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/08/2007 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/08/2007 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da escola municipal Francisco F. Lisboa localizada no sitio Lagoa da Mata neste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2007, conforme notas fiscais nos 331491 e333102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/08/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/08/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Tamque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para as escolas municipais da sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/08/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatea, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/08/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Marfim, Cachoeira e Formosa, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/08/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Cafundo, Macedo, Timbo de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/08/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal de nesino, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/08/2007 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/08/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo micro-onibus, movido a oleo diesel de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF,da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/08/2007 | 104.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/08/2007 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 registro de gaveta 3 , destinado para reposicao no sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 006919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/08/2007 | 412.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgadinhos, refrigerantes, copos descartaveis e guardanapos, destinados para lanche por ocasiao da comemoracao do dia da Erradicacao do Trabalho Infantil realizado no dia 12/06/2007, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 001179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/08/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas, deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/08/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/08/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 001074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta municipalidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2007 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO E CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria e consultoria juridica e administrativa, referente a analise e emissao de competente parecer juridico em todos os processos licitatorios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2007 | 3776.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2007 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo e aviso no 07/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2007 | 22728.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao, mandado judicial no 456/2006, e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2007 | 14717.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolna, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para a realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059-PB, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2007 | 2451.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente a mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2007 | 26659.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2007 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educacao Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mesde julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2007 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convenios e os repasse direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603-PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa do sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas, no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Tiran, movido a gasolina de placa MMW-0987-PB, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao Infantil e series iniciais do Ensino Fundamental,nos turnos da manha e tarde, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, nositio Lagoa de Dentro e do Professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes dos sitios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a escola municipal Miguel Basto no sitio Tanque Dantas, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2007 | 250.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conserto nos fogoes das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2007 | 160.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor da cidade de Jacarau para a Escola Municipal do sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2005, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao periodo de 10/07/2007 a 10/08/2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Travessa Clesio Paulino, s/n - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de Salas de Aulas daserie inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296/PB, movido a gasolina, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio, para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103-PB, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2007 | 5420.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 kit para reposicao e conserto de carteiras escolares tipo universitaria deste municipio, constante de assento, encosto e braco em MDF, conforme nota fiscal no 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2007 | 17999.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, s/n - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta edilidade, no assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de julho de 2007, conforme contrato de prestacao de servicos firmado com esta Prefeitura e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2007 | 1221.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multas cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2007 | 14933.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta edilidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2007 | 250.00 | 00047231220444 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas rurais do Programa Bolsa PETI neste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2007, conforme relacao de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002100 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000761 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMP.RECUP.E EQUIP.UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002128 | 13/08/2007 | 8160.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 carteiras escolares tipo universitaria assento e encosto em MDF, destinadas para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 001013 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/08/2007 | 14782.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio, equipamentos de informatica e ar condicionado de 10.000 btus, destinados para implantacao e instalacoes de 02 laboratorio de informatica ou seja Centro de Inclusao Digital nas escolas municipais: Senador Ruy Carneiro e Luis Fernandes Pessoa, conforme nota fiscal mod. 1 no 007198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002134 | 13/08/2007 | 36006.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 microcomputadores, 22 estabilizadores e 02 impressoras laser 1200 DPJ, destinadas para as instalacoes de 02 laboratorios de informatica ou seja, Centro de Inclusao Digital nas escolas municipais: Senador Ruy Carneiro e Luis Fernandes Pessoa, conforme nota fiscal mod. 1 no 007197 e contrato de repasse no 0184422-63/2005/MCT/CAIXA em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/08/2007 | 202.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do sitio Varzea Comprida do Timbo e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme notas fiscais nos 237083, 388672e 390523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/08/2007 | 380.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tefonicos, das linhas 3295-1883 e 1885 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme NFST nos 0191823 e 0191825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/08/2007 | 380.00 | 00004639300450 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na limpeza de matos dos estacionamentos e canteiros dos Postos de Saude localizados nesta cidade durante o mes de julho de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/08/2007 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/08/2007 | 33.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/08/2007 | 253.34 | 00004018485409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao de reparacao de danos, promovida pela Sra. Maria Jose da Silva contra esta Prefeitura, na qual esta edilidade ficou determinada a cumprir com as obrigacoes do julgamento, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/08/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/08/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/08/2007 | 180.00 | 00065921232491 | JOSÉ JARDIM EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do forro com reposicao de placa de gesso do Auditorio do IPAM, deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000762 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/08/2007 | 16.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1892 desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000703 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/08/2007 | 340.41 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na Campanha de Vacinacao contra POLIOMIELITE la etapa neste municipio, realizada no periodo de 04/06/2007 a 16/06/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/08/2007 | 340.43 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na Campanha de Vacinacao contra POLIOMIELITE 1a etapa neste municipio, realizada no periodo de 04/06/2007 a 16/06/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/08/2007 | 340.43 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na Campanha de Vacinacao contra POLIOMIELITE 1a etapa neste municipio, realizada no periodo de 04/06/2007 a 16/06/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/08/2007 | 340.43 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na Campanha de Vacinacao contra POLIOMIELITE 1a etapa neste municipio, realizada no periodo de 04/06/2007 a 16/06/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/08/2007 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/08/2007 | 156.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 018843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/08/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Hinda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina, de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de julho de2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/08/2007 | 2024.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de julho de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/08/2007 | 100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados em cubos trazeiros do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 01432 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/08/2007 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/08/2007 | 72.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa, s/n e Margarida Dias no 102 nesta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante os meses de outubro e novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/08/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de tomada de precos no 007/2007 no Diario Oficial do Estado edicao de 08/08/2007 e publicacao do edital de convocacao de empregados desta edilidade no Diario Oficial do Estado do dia 09/08/2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie A no 092077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/08/2007 | 52.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/08/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/08/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/08/2007 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio novo do Matadouro Publico desta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no 290886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002156 | 17/08/2007 | 447.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/08/2007 | 20.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002158 | 17/08/2007 | 1034.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 vinculado a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 001486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002159 | 17/08/2007 | 699.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 vinculado a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 001487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2007 | 13.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2007 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal do sitio Jaracatea neste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2007, conforme notas fiscais nos 278580 e 280541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinal Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prfeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2007 | 10602.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2007 | 78.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2007, conforme notas fiscais nos 284430 e 282879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2007 | 65.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2007 | 49.95 | 00091042500444 | WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2007 | 19.09 | 00004289012477 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do Bem Estar Social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRÍCIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamentofamiliar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/08/2007 | 2093.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, poco amazonas e unidade de bombeamento dagua deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme notas fiscais nos 132274, 284994,287137 e 287375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/08/2007 | 6857.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal fatura no 456799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/08/2007 | 942.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais e da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/08/2007 | 700.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator da marca Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 019.662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/08/2007 | 480.00 | 00076666255887 | JOSÉ FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Camioneta/Chevrolet movida a oleo diesel de placa JWH-8020/PB, destinada para o transporte de mudancas de pessoas pobres desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, Santa Rita, Lucena e povoado de Piquiri de Pedro Velho/RN, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/08/2007 | 750.00 | 00008687051441 | ALDEMIR GONÇALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e recuperacao da estrada vicinal no trecho que liga os sitios Salvador Gomes de Baixo a Pitanguinha na zona rural deste municipio, conforme contrato erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/08/2007 | 518.00 | 00076837998404 | PAULO SÉRGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na alvenaria e pintura interna e externa, como tambem no piso da quadra do Ginasio Poliesportivo O Lisboao desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/08/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/08/2007 | 2.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/08/2007 | 61.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/08/2007 | 340.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 (duas) para Mamanguape, transportando pessoas doentes, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/08/2007 | 1015.00 | 00095400486487 | ELIZABETE VIDAL PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes junto a unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente aos meses de junho e julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000765 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/08/2007 | 1365.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio do Hospital Daura Ribeiro da Silva e Unidade Basica de Saude localizada na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme notas fiscais nos 213097 e 132698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/08/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/08/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as escolas da rede municipal do Distrito Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/08/2007 | 280.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes graficas prestados em 70 (setenta) camisetas destinadas para o pessoal do Curso de Pro-Letramento de Matematica e Portugues neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/08/2007 | 100.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes prestados em documentos da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000001 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/08/2007 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Jose G. de Oliveira, referente ao mes de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/08/2007 | 456.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de julho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/08/2007 | 159.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de de julho de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002197 | 22/08/2007 | 1820.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 002353 e 002356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/08/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme NFST no 0105853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/08/2007 | 3954.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 005430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/08/2007 | 2958.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Famacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 003616 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002204 | 22/08/2007 | 3613.92 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 2 no 003634 e 003637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002205 | 22/08/2007 | 886.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 003636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002206 | 22/08/2007 | 552.05 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 015756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/08/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/08/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/08/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/08/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizado, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 012505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/08/2007 | 380.00 | 00004578533441 | PEDRO VIRGÍNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cunha e recuperacao no trecho que liga o sitio Jatoba a sede deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/08/2007 | 380.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cunha e recuperacao no trecho que liga o sitio Jatoba a sede deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/08/2007 | 380.00 | 00005430477419 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cunha e recuperacao no trecho que liga o sitio Jatoba a sede deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/08/2007 | 225.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga o sitio Pitanguinha ate a PB 071 na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/08/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/08/2007 | 3.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/08/2007 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo e copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/08/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/08/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002215 | 24/08/2007 | 2643.26 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002216 | 24/08/2007 | 4331.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 002362 e 002363 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/08/2007 | 108418.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do magisterio lotados na Secrearia da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/08/2007 | 24745.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio comissionados e prestadores de sericos lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/08/2007 | 67444.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/08/2007 | 34759.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/08/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre debito automatico na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/08/2007 | 1912.04 | 08217364000130 | PÉROLA TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 (dois) bilhetes aereos da OCENA AIR linhas aereas, no trecho de Joao Pessoa/Brasilia/Recife, e hospedagem no hotel Confort Suites em Brasilia-DF em favor da Sra. Prefeita Constitucional deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme fatura/duplicata no 1153-07 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/08/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/08/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002242 | 27/08/2007 | 600.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa de inauguracao da Praca Sao Jose, localizada no Bairro Sao Jose nesta cidade, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/08/2007 | 215.70 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos constantes na nota fiscal mod. 01 no 000800 em anexo, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/08/2007 | 2.78 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (restituicao) do saldo nao utilizado dos recursos proveniente do Convenio REVLOAS no 031/2006, firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, conforme comprovante de deposito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/08/2007 | 30.32 | 00033848890453 | MARINETE LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/08/2007 | 18.28 | 00062921851415 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/08/2007 | 20.60 | 00041040155472 | MAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia eletrica atrasada por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/08/2007 | 30.00 | 00095250743404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de um exame especializado ultrason, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/08/2007 | 150.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebre prestados no translado de Joao Pessoa para esta cidade do corpo do recem nascido Jose Silva Galvao, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal de servico serieA no 003494 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002240 | 27/08/2007 | 1800.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 06 (seis) placas de inauguracoes, destinadas para as Escolas Municipais: Padre Joao Madruga e Luis Fernandes Pessoa no Distrito Timbo, Maria Amelia Tavora no sitio Varzea Comprida e Senador Ruy Carneiro na sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002241 | 27/08/2007 | 2630.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002243 | 27/08/2007 | 3747.75 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente, destinados a Secetaria da Educacao e Cultura, para distribuicao com as escolas e comemoracao do desfile civico por ocasiao alusiva a semana da patria nestemunicipio, conforme notas fiscais mod. 2 nos 003657 e 003658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002223 | 27/08/2007 | 1103.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 003652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002224 | 27/08/2007 | 284.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 003651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002225 | 27/08/2007 | 118.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 015817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002226 | 27/08/2007 | 732.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 015818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/08/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/08/2007 | 48000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/08/2007 | 52.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/08/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de Tomada de Preco-TP no 008/2007, no Diario Oficial do Estado e edicao de 24.08.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie A no 092392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2007 | 7544.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/08/2007 | 12108.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cntribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/08/2007 | 342.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no motor de partida e alternador do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico serie A no 000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/08/2007 | 760.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 urnas funerarias, destinadas para sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000171 e comprovantes dedoacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/08/2007 | 7976.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2007 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 183333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2007 | 96.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2007, conforme notas fiscais no 157849 e 159361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2007 | 62.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio novo do matadouro publico desta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 292421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2007 | 47.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2007 | 518.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme NFST no 0191822 e 0191831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2007 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios localizados nas Ruas Margarida Dias, s/n e Travessa Clesio Paulino, s/n nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme notas fiscais nos 131654 e 154905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2007 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio da escola municipal localizada no sitio Roncador neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 287583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2007 | 450.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 724656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/08/2007 | 100.00 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 metros de TNT comum, destinados para uso no desfile civico alusivo a comemoracao da Patria nesta cidade, conforme nota fiscal serie e subserie D-1 no 011879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2007 | 1022.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme NFST 000.011.976-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2007 | 1082.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura das linhas nos 3295-1888, 1890, 1891 e 1894, referente ao mes de julho de 2007, conforme NFST nos 0191827, 0191828, 0191829 e 0191832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2007 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF nesta cidade, referente ao periodo de 20/07/2007 a 20/08/2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2007 | 5.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 390680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2007 | 7406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2007 | 22058.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2007 | 5221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2007 | 4652.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico no 009893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2007 | 3404.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2007 | 539.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 49 blusas destinadas para os alunos do Programa Escola Ativa neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000770 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2007 | 380.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verdura, frutas e legumes, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 724661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2007 | 10616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha depagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2007 | 6426.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao pelos servicos prestados como membros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2007 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a (quinta) parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de agosto 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal no 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2007 | 278.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 227434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2007 | 240.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002315 | 31/08/2007 | 1583.82 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002316 | 31/08/2007 | 1300.32 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2007 | 16286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002317 | 31/08/2007 | 820.08 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conformenota fiscal no 000154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2007 | 5095.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2007 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 163646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2007 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de julho de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2007 | 12635.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002318 | 31/08/2007 | 924.21 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de junho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 131001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2007 | 1806.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de junho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2007 | 1843.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2007 | 511.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 146Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002295 | 31/08/2007 | 2955.96 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000148 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2007 | 1532.96 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002297 | 31/08/2007 | 1701.80 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa HWU-5119, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2007 | 1945.68 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680 locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000146 e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002299 | 31/08/2007 | 2773.80 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002300 | 31/08/2007 | 2063.88 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002301 | 31/08/2007 | 1631.07 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179 locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002302 | 31/08/2007 | 2250.99 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel , destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171 locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002303 | 31/08/2007 | 1419.39 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002304 | 31/08/2007 | 1719.90 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2007 | 320.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos e de solda eletrica prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico serie e subserie A no 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2007 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283-141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2007 | 382.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 286523, 219140 e 131268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2007 | 2063.59 | 07248646000131 | LABORATÓRIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais, efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0050 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002308 | 31/08/2007 | 1961.76 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002309 | 31/08/2007 | 2393.24 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no000138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002310 | 31/08/2007 | 3155.05 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002311 | 31/08/2007 | 471.68 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002312 | 31/08/2007 | 549.40 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002313 | 31/08/2007 | 1341.90 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme notafiscal no 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002314 | 31/08/2007 | 273.36 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MNQ-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/09/2007 | 750.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro I nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod.2 no 000143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002322 | 03/09/2007 | 801.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/09/2007 | 52.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/09/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/09/2007 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002323 | 03/09/2007 | 1420.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um armario em aco 1.70cm, 01 arquivo em aco com 4 gavetas e bureaux com 3 gavetas, destinados para atender a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 001012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/09/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/09/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela da assintura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/09/2007 | 7.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar, localizado no sitio Jaracatea neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 279942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002339 | 03/09/2007 | 2613.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prfeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 027673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/09/2007 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 287492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/09/2007 | 48.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio novo do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 291747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/09/2007 | 84.52 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens e copias xerograficas de documentos para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no 002298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/09/2007 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 283824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/09/2007 | 19.18 | 00007385884741 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/09/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa bancaria, cobrada pela Caixa Economica Federal, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/09/2007 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/09/2007 | 29.70 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da Agencia Central de Correios da cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/09/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/09/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de agosto e 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/09/2007 | 6.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente a liberacao antecipada Float pagamento de salarios desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/09/2007 | 3102.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios, creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada na conta 16.671-5 desta Prefeitura, sobre servicos diversos, referente ao aviso de lancamento dos correios, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/09/2007 | 800.00 | 00039612643415 | JOÃO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos projetistas prestados para realizacao de um projeto de esgotamento sanitario e elaboracao da planta base em diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000772, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/09/2007 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 131429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002348 | 04/09/2007 | 3515.98 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 027672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/09/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002363 | 05/09/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo micro-onibus, movido a oleo diesel de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF,da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos no 000088 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002350 | 05/09/2007 | 1600.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/09/2007 | 1432.50 | 06154283000102 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas brancas e amarelas, destinadas para distribuicao com alunos e professores da rede municipal de ensino, por ocasiao do desfile civico que se realizara nesta cidade no dia 16.09.2007,conforme nota fiscal no 000178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002357 | 05/09/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de Lagoa da Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira da zona rural para as escolas estaduais nesta cidade, nos turnos da tarde enoite, no veiculo tipo onibus Merdedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000082 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002358 | 05/09/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002359 | 05/09/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para as escolas municipais da sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002360 | 05/09/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanaca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jarecatia, zona rural, para as escolas municipais na sede deste muicipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002361 | 05/09/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Cafundo, Macedo, Timbo de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnosda tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000084 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002362 | 05/09/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Marfim, Cachoeira e Formosa, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000087 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/09/2007 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Educacao e Cultura deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/09/2007 | 8.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/09/2007 | 16.00 | 00000926713493 | MARCÍLIO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcilio Alves de Carvalho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002369 | 05/09/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal de ensino, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de sevico serie A no 000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/09/2007 | 380.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas de corte e costura para as mulheres em periodo de maternidade, maes e adolescentes a partir de 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do Beneficio de Prestacao Continuada - BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de 16.07 a 16.08.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/09/2007 | 380.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas na confeccao de tapecaria e de croche para as mulheres, maes e jovens a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do Beneficio de Prestacao Continuada - BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de 16/07 a 16/08/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/09/2007 | 192.00 | 00048754277787 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com o aluguel de 06 (seis) maquinas de costura, sendo 04 (quatro) de costura reta, 01 Wover Loc e 01 (uma) Galoneira, destinadas na utilizacao do curso de corte e costura para mulheres, em periodo de maternidade, maes e adolescentes, a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do beneficio de prestacao continuada - BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, referente ao periodo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/09/2007 | 750.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinado a promover o aprendizado de tecnicas de pinturas em vidro, tecidos e biscuit para as mulheres a partir de 16 (dezesseis) anos, beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do beneficio de prestacao continuada - BPC neste municipio, referente ao periodo de 16/07 a 16/08/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/09/2007 | 380.00 | 00077223390778 | MARIA LUZIMAR DE BRITO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinada a promover o aprendizado de tecnicas de artesanato em meias de seda para mulheres, maes e jovens beneficiarios do Programa Bolsa Familia-PBF e beneficio de prestacao continuada-BPC neste municipio, referente ao periodo de 16/07 a 16/08/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/09/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/09/2007 | 927.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 021299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/09/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/09/2007 | 380.00 | 00003528780452 | JOSE ROBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga as localidades de Pitanguinha ao Assentamento Boa Esperanca na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/09/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/09/2007 | 150.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebre prestado no translado de Joao Pessoa para esta cidade do corpo da Sra. Josmira Alipia da Silva, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 003513 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002370 | 06/09/2007 | 14731.56 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/09/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio, destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNI-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/09/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sericos prestados na publicacao da tomada de preco no 007/2007 extrato de resultado, no Diario Oficial do Estado edicao do dia 25.08.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie A no 092502 e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2007 | 290.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alfaiataria prestados na confeccao de 04 (quatro) Bandeiras, sendo 01 (uma) do Brasil, 01 (uma) da Paraiba e 02 (duas) do Municipio de Jacarau destinadas a esta municipalidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa serie unica no 099522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2007 | 17084.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4,01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de comciliacao, mandado judicial no 456/2006 e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2007 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo e aviso no 08/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2007 | 24.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1884 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST no 000131 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2007 | 15081.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2007 | 2448.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2007 | 820.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 100 (cem) lencois destinados para os Postoss de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000773 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2007 | 1279.76 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (restituicao) do saldo de recursos nao utilizados proveniente da aplicacao financeira do Convenio no 336/2002, celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002397 | 10/09/2007 | 2264.62 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002398 | 10/09/2007 | 885.11 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2007 | 26954.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482-PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, nositio Lagoa de Dentro e do Professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103-PB, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa do sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987-PB, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Hinda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603-PB, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2007 | 160.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor da cidade de Jacarau para a Escola Municipal do sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2005, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao periodo de 10/08/2007 a 10/09/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002384 | 10/09/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362-PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona ural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao Infantil e series iniciais do Ensino Fundamental, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Travessa Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas da serie inicial e turmas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas do Ensino Fundamental, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002389 | 10/09/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2007 | 208.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2007 | 454.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme NFST nos 0187121 e 0187112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002399 | 10/09/2007 | 271.55 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2007 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2007 | 17964.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002414 | 10/09/2007 | 691.11 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 002526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002415 | 10/09/2007 | 2902.82 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 002521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2007 | 41.83 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2007 | 14.00 | 00007700020485 | MARIA JOSÉ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a 2a via da carteira de identidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2007 | 32.00 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressao prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade, no assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2007 | 1521.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2007 | 11613.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Edilidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme copia do avisobancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/09/2007 | 19.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/09/2007 | 979.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do chafariz publico nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/09/2007 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educacao Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mesde agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/09/2007 | 1120.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 16 (dezesseis) conjuntos de fardamento, destinados para a banda marcial Marluza de Brito Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000774 e recibo anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/09/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/09/2007 | 500.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 07 (sete) viagens do sitio Jaracatea, o2 (duas) do sitio Nascenca e 16 (dezesseis) do sitio Olho Dagua, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Ford Del Rey GLXL, movido a alcool de placa LJY-4951-PB, para atendimentos medicos de urgencia em Postos de Saude desta cidade, durante o mes de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002424 | 11/09/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/09/2007 | 474.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme NFST nos 0187115 e 0187113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/09/2007 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/09/2007 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, s/n nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 236967 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/09/2007 | 253.34 | 00004018485409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao de reparacao de danos, promovida pela Sra Maria Jose da Silva contra esta Prefeitura, na qual esta edilidade ficou determinada a cumprir com as obrigacoes do julgamento, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/09/2007 | 3826.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de agosto de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do termo de homologacao e adjudicacao da tomada de precos no 007/2007, no Diario Oficial do Estado na edicao do dia 04.09.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacaode servicos serie A no 092646 e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2007 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/09/2007 | 38.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/09/2007 | 126.00 | 07266907000146 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de K-Othrine, destinado para uso nos servicos de Vigilancia Sanitaria neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002438 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Progrma Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0002437 | 12/09/2007 | 4400.00 | 00003571510461 | FLÁVIO DE ANDRADE BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa HWU-5119/PB junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado ao transporte de alunos da Educacao Infantil das localidades de Timbo, Cafundo, Macedo e Salvador Gomes de Cima para as escolas municipais desta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002440 | 12/09/2007 | 3400.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme notas fiscais mod. 1 nos 000401 e 000402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2007 | 150.00 | 00001249937701 | TEREZINHA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com um caixao funeral, destinado ao sepultamento do Sr. Lourival Pessoa da Silva, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002436 | 12/09/2007 | 1400.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/09/2007 | 350.00 | 00004269371714 | EDINALDO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos de estradas vicinais nos trechos que liga esta cidade ao sitio Varzea Comprida e ate a divisa do municipio de Pedro Regis, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/09/2007 | 306.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para uso na impressora da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie U no 026681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/09/2007 | 120.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) cartuchos HP 93A CL original, destinado para atender a Secretaria da Acao Social deste municipio, conforme nota fiscal no 016405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/09/2007 | 800.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 413 - Centro nesta cidade, destinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/09/2007 | 1350.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 15 (quinze) mimiografos com substituicao de carretas, esponjas e cilindros e uma maquina de escrever eletrica das sequintes escolas deste municipio: Ruy Barbosa, Senador Ruy Carneiro, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa, Bernardino Correia Teteo, Jose Jardim Correia Teteo, Alzira Toscano Lisboa, Jose Galdino de Oliveira, Francisco Fernandes Lisboa e Padre Joao Madruga, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/09/2007 | 80.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado em 01 (uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando um paciente de urgencia no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano 2006 de placa MNN-0337/PB para atendimento medico no Hospital Prontocor da referida cidade no dia 17.08.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 001088, recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/09/2007 | 2255.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de agosto de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/09/2007 | 110.00 | 00082410542468 | EDILENE GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 35 cestas de cipo, destinadas para uso na apresentacao do desfile civico desta cidade a realizar-se no dia 16/09/2007, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000776 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/09/2007 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007,conforme nota fiscal no 132515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/09/2007 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Julho e Agosto de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/09/2007 | 1.80 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados sobre saldo devedor, proveniente da movimentacao na conta 647.027-0 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/09/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/09/2007 | 47.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/09/2007 | 928.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 29 botijoes de gas GLP de 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 006640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/09/2007 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fical mod. 01 no 006637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/09/2007 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 01 no 006639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/09/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico da Secretaria da Saude sete municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/09/2007 | 52.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/09/2007 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 006638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002463 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/09/2007 | 485.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, no 260 nesta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002466 | 18/09/2007 | 900.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando em servico nesta cidade, no veiculo tipo VW Gol, movido a gasolina, de placa MOB-5670/PB, referente ao mes de maio de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, durante o mes de julho de 2007, conforme notafiscal de servicos/avulsa no 000779 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/09/2007 | 900.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para o Distrito Timbo, zona rural deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/09/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/09/2007 | 1042.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Posto de Saude desta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme notas fiscais nos 234412 e 287449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/09/2007 | 19.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/09/2007 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e locacao do sistema de folha de pagamento e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000231 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/09/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas publicacoes de extrato do contrato da tomada de preco no 007/2007, avisos de tomadas de precos nos 009 e 010/2007, no Diario Oficial do Estado edicao de 05.09.2007, conforme notafiscal fatura de prestacao de servicos serie A no 092718 e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/09/2007 | 13.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada a Biblioteca Publica desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/09/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/09/2007 | 216.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de agosto de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/09/2007 | 824.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de agosto de 2007, conforme notas fiscais nos 131405, 287739 e 183266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e sevicos de engenharia, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002470 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para o transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/09/2007 | 1239.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais e da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/09/2007 | 5122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal fatura no 457640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/09/2007 | 1641.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, referente ao mes de agosto de 2007, conforme notas fiscais nos 131409 e 284383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002465 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000777 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/09/2007 | 1070.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, durante os meses de fevereiro e marco de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000778 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/09/2007 | 840.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios desta Prefeitura, durante os meses de abril e maio de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000781 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/09/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de agosto de2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/09/2007 | 396.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/09/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/09/2007 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagens a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 019411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/09/2007 | 1598.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Chafariz Publico desta cidade, referente aos meses de junho e julho de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/09/2007 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Educacao e Cultura deste municipio, para viagem a servico da mesma conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/09/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 unidades de toner refil, destinados para uso das foto copiadoras Sharp mod. AL 1642 e AL 1645 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/09/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/09/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no diario oficial secao3- maio de 2007, conforme nota fiscal fatura no 0034625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 012603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/09/2007 | 6000.00 | 05246779000143 | COMERCIAL AUTO GÁS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas (02 Kits GNV redutor de 02 cilindros), destinados para os veiculos tipo Ambulancia VW/Saveiro de placa MNE-9831 e Ambulancia Fiat/Fiorino de placa MNJ-9821, ambas de propriedade destaPrefeitura Municipal, conforme notas fiscais mod. 1 nos 001146 e 001148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002493 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as escolas da rede municipal do Distito Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a eleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002494 | 20/09/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002495 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes dos sitios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a escola municipal Miguel Basto no sitio Tanque Dantas, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/09/2007 | 933.33 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de farias acrescidas de 1/3, relativa ao periodo de 2005 a 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/09/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/09/2007 | 12372.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao pelos servicos prestados como membros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2007 | 350.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 05 (cinco) viagens desta cidade para Joao Pessoa transportando pessoas doentes, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/09/2007 | 1350.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e colocacao com reposicao de vidros no predio da Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 00112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/09/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/09/2007 | 48000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/09/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/09/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/09/2007 | 67.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso banario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/09/2007 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria e consultoria juridica e administrativa, referente a analise e emissao de competente parecer juridico em todos os processos licitatorios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mes de julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/09/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme NFST no 0104209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/09/2007 | 140.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 oxigenio, destinados para uso nos veiculos Ambulancias de placas MMI-9821 e MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005399 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/09/2007 | 6.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST no 000912 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/09/2007 | 1972.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos do PDDE nao utilizados, referente as Unidades Executoras: EMEF Adelmo Felix Coutinho, EMEF Francisco Gomes de Oliveira, EMEF Joao Soares de Nogueira, EMEF Manoel Jose Avelino Filhoe EMEIEF Francisco Soares da Costa, todas localizadas na zona rural deste municipio, conforme GRUs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/09/2007 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conformenota fiscal no 156416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/09/2007 | 25270.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio, comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/09/2007 | 117972.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/09/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Travessa Clesio Paulino s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 132741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002528 | 24/09/2007 | 14731.56 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 001666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/09/2007 | 2246.40 | 01399947000180 | ANA FLÁVIA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de kepes (chapeu) e Botas, destinadas para uso dos componentes da Banda Marcial Marluza de Brito Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 000216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/09/2007 | 70.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 185251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/09/2007 | 8.00 | 00007501085412 | WENSBERG BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em uma viagem desta cidade ao sitio Cajueiro, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 de placa MOU-1088, transportando a Conselheira Tutelar Alzira Marques de Farias Pessoa para resolver assunto de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/09/2007 | 59.49 | 00091042500444 | WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/09/2007 | 100.00 | 00072846216720 | EDGAR ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exame especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/09/2007 | 150.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na pintura de meio fio da Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/09/2007 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 131961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0002512 | 24/09/2007 | 10278.32 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais, correspondente a 86 horas maquina patrol nos trechos que liga Jacarau ao Assentamento Boa Esperanca, Jatoba, Tanque Dantas, Cachoeira, Lagoa da Mata, Marfim, Pitomba, Campina, Travessia, Jerimum e do Distrito Timbo a Salvador Gomes de Cima, Macedo e Cafundo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000289, copia do contrato, boletim de medicao 02 e recibo anexo. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/09/2007 | 114.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente aos meses de julho e setembro de 2007, conforme notas fiscais nos 218079 e 215898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/09/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/09/2007 | 400.00 | 00004205864400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de mao-de-obra prestados na confeccao de bandeiras, faixas e cartazes destinados para o desfile civico alusivo a Semana da Patria que realizou-se no dia 16 de Setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000785, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/09/2007 | 400.00 | 08157149000190 | MARIA JOSÉ ALVES E SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca switch roteador AP, destinado para o laboratorio de informatica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, conforme nota fiscal no 000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/09/2007 | 390.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto com substituicao de pecas em uma cadeira odontologica do Centro de Saude Pastoral da Crianca desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000784 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/09/2007 | 66.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixas de pilha, destinadas para uso pelos Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 000402 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/09/2007 | 480.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 25 (vinte e cinco) blusas destinadas para os motoristas e enfermeiros, junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000783 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/09/2007 | 1469.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888 e 1894, referente ao mes de agosto de 2007, conforme NFST nos 0187110, 0187114, 0187117 e 0187122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002543 | 26/09/2007 | 1441.60 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais mod. 01 nos 005501 e 005502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002544 | 26/09/2007 | 6616.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 005500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/09/2007 | 169.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa, s/n e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/09/2007 | 163.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio localizado na Rua projetada, 22, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/09/2007 | 36180.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/09/2007 | 68761.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/09/2007 | 455.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos constantes na nota fiscal mod. 1 no 000712 em anexo, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/09/2007 | 465.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62 Kg de carne bovina, destinadas para consumo da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme N.F.A. no 724771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/09/2007 | 213.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o Programa de Eradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/09/2007 | 688.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/09/2007 | 794.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das pracas publicas e cemiterio publico desta cidade, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/09/2007 | 35.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/09/2007 | 250.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 15 (quinze) placas de madeira (Nao Coloque Lixo), destinadas para colocar nas ruas desta cidade e consertos em 10 coletores de lixo de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000789 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST./RESTAURACAO DE PRACAS, CALCADAO E ARBORIZACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/09/2007 | 9880.63 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de uma praca de eventos e area de lazer no Bairro Sao Jose nesta cidade, referente a 2a medicao, conforme contrato de repasse no 00175834-66/2005 do Programa Ministerio do Turismo/CEF e nota fiscal de servicos serie A no 00682 em anexo. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/09/2007 | 180.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao com reposicao de pecas em uma maquina de escrever eletrica marca Olivetti Tekne 3, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000788 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/09/2007 | 299.20 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 724773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/09/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/09/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste muicipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/09/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/09/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/09/2007 | 2300.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST no 000.015.316-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/09/2007 | 1766.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1890, 1891 e 1892, referente ao mes de agosto de 2007, conforme NFST nos 0187118, 0187119 e 0187120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/09/2007 | 5221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/09/2007 | 4779.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/09/2007 | 6.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST no 002156 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/09/2007 | 3505.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2007, conforme copia dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/09/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/09/2007 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/09/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico no 009946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/09/2007 | 7406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/09/2007 | 21058.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/09/2007 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 288073 e 220461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/09/2007 | 1452.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo dos recursos nao utilizados proveniente do Convenio no 800303/2006, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2007 | 2925.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 225 blusas destinadas para fardamento dos alunos do Ensino Fundamental das seguintes escolas municipais: Joao Francisco de Oliveira, Jose Galdino de Oliveira, Manoel Pedro da Cruz, Francisco Fernandes Lisboa, Escola Municipal de Ibitipuca, Domingos Porciliano Regis, Professor Miguel Bastos, Vidal de Negreiro e Bernadino Correia Teteo, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000790 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/09/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/09/2007 | 2020.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/09/2007 | 13138.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/09/2007 | 7701.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/09/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 132431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/09/2007 | 1504.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de julho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/09/2007 | 449.75 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 128,5Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/09/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica da Educacao de Jovens e Adultos-EJA no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de de agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos serieA no 000321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/09/2007 | 4948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/09/2007 | 7932.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/09/2007 | 169.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia elettrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 228752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitores infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/09/2007 | 16286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/09/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/09/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/09/2007 | 600.00 | 00004639300450 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na escavacao para manutencao do trecho por onde passa a tubulacao do sistema de abastecimento dagua que abastece os sitios Lagoa de Dentro e Formosa neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/09/2007 | 10742.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/09/2007 | 6733.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/09/2007 | 13006.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de julho de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/09/2007 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de agosto de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/09/2007 | 600.00 | 00004982030421 | ADRIANO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados como pedreiro na construcao de uma casa localizada no sitio Pitanguinha pertencente ao Senhor Genilson Olinto dos Santos por se tratar de pessoa pobre deste municipio,conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/09/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/09/2007 | 2725.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2007 | 70.00 | 00002036627412 | MARCIO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo Moto Honda CG/125 ano 2001 Titan, movida a gasolina de placa MNN-0843/PB, conduzindo a assistente social desta cidade para os sitios: Pitanguinha, Timbo, AssentamentoBoa Esperanca, Travessia, Formosa, Marfim, Tanque Dantas e Lagoa de Dentro zona rural deste municipio, para efetuar o cadastramento das casas no Projeto Cheque Moradia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2007 | 34.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2007 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 291847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002623 | 01/10/2007 | 1115.10 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002621 | 01/10/2007 | 2343.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002622 | 01/10/2007 | 2825.55 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002624 | 01/10/2007 | 1224.76 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002597 | 01/10/2007 | 2498.58 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000162 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002598 | 01/10/2007 | 1784.16 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000159 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002599 | 01/10/2007 | 1842.75 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000163 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002600 | 01/10/2007 | 1695.33 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secrtaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000161 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002601 | 01/10/2007 | 2044.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000166 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002602 | 01/10/2007 | 1744.68 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000165 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002603 | 01/10/2007 | 1844.64 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000164 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002604 | 01/10/2007 | 1933.47 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000158 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002605 | 01/10/2007 | 1179.36 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000160 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2007 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao na fotocopiadora Sharp AL 1642, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2007 | 85.00 | 00008737960474 | GEOVANNE LUIS MARINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados na limpeza de matos e desentupimentos dos banheiros da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2007 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas municipais localizadas nos sitios Jaracatea e Lagoa da Mata neste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme notas fiscais nos 284166, 337430 e 332921 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2007 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica da Educacao de Jovens e Adultos-EJA do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002625 | 01/10/2007 | 1624.08 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo kombi de placa HWU-5119, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002626 | 01/10/2007 | 1645.52 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002606 | 01/10/2007 | 3095.40 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000174 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002607 | 01/10/2007 | 2832.76 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000175 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002608 | 01/10/2007 | 1642.41 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000176 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002609 | 01/10/2007 | 734.32 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000171 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002610 | 01/10/2007 | 924.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000170 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002611 | 01/10/2007 | 3015.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000172 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002612 | 01/10/2007 | 844.20 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 000169 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2007 | 52.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Paulo Eduardo Martins Pereira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/10/2007 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF nesta cidade, referente ao periodo de 20/08/2007 a 20/09/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/10/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/10/2007 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Seretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 006860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2007 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao, movido a diesel, de placa KIQ-3940/PB, relativo ao mes de abril de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/10/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/10/2007 | 544.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas GLP l3Kg, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 006861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/10/2007 | 64.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 006859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/10/2007 | 43.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/10/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de 02 cartuchos de toner, destinados para reposicao na fotocopiadora Toshiba Studio 166, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002628 | 02/10/2007 | 630.06 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002641 | 02/10/2007 | 1471.90 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/10/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a (sexta) parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal no 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/10/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa bancaria, cobrada pela Caixa Economica Federal sobre publicacao no DOU do contrato de repasse no 0175834-66, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/10/2007 | 650.00 | 00010658449729 | MAGNA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches com refrigerantes, destinados para as pessoas presentes por ocasiao da reuniao realizada no dia 24/09/2007 para elaboracao do Orcamento Participativo deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000792 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2007 | 11.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria referente a liberacao Ant/Float pagamento de salario desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/10/2007 | 1689.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme aviso bancarioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 5.499-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e servicos de engenharia, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados como psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2007 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme copias do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/10/2007 | 125.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes graficas prestados em 25 (vinte e cinco) blusas destinadas para o desfile do pessoal representando a saude neste municipio, em comemoracao a Semana da Patria, realizado no dia 16/09/2007, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 00006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/10/2007 | 500.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes graficas prestados em 100 (Cem) lencois destinados para uso nos Postos Medicos e unidades basicas de saude neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/10/2007 | 200.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de cartuchos de toner destinados para impressoras desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/10/2007 | 800.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no veiculo tipo VW Kombi ano 94 movido a gasolina, de placa KFJ-4128/PB no transporte de alunos do Sitio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade Jatoba neste municipio, no turno da manha, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/10/2007 | 131.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de custos e taxas proveniente da Diligencia-Vara Unica desta comarca, referente ao processo no 107.2007.000274-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/10/2007 | 380.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria, destinada para o sepultamento da Sra. Joana Bernardo da Silva, doado por esta Prefeitura Municipal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000203 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002659 | 05/10/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Merecdes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000094 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002660 | 05/10/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatea, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000096 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002661 | 05/10/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de: Lagoa da Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira, zona rural para as escolas estaduais nesta cidade, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000093 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002662 | 05/10/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Marfim, Cachoira e Formosa, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000098 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002663 | 05/10/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Cafundo, Macedo, Timbo de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/10/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Tanque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para as escolas municipais da sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002666 | 05/10/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal de ensino, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/10/2007 | 350.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) desta cidade para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais das referidas cidades, no veiculo tipo Fiat Uno Mille EX ano 1998 de placa MNQ-5895/PB, movido a gasolina, referente ao mes de setembro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002658 | 05/10/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000099 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/10/2007 | 64.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagens a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/10/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002675 | 08/10/2007 | 3532.62 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de material escolar e de expediente, destinados a Secretaria da Educacao e Cultura para distribuicao com as escolas da rede municipal de ensino e material destinado para uso no desfile civico por ocasiao alusiva a comemoracao da Semana da Patria nesta cidade, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 003760, 003762 e 003763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/10/2007 | 45.00 | 00001839737476 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de exame especializado ultrasonografia transvaginal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/10/2007 | 20.00 | 00067644953434 | MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com passagem rodoviaria desta cidade para Natal no Rio Grande do Norte, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/10/2007 | 34.17 | 00004428735499 | ROSINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/10/2007 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Eperanca, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 288096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/10/2007 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, no 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 133045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/10/2007 | 110.10 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento da despesa efetuada de reproducao xerografica do processo TCE/PB no 02.164/06, compreendendo 256 copias normais preto e branco, 01 encadernacao e 81 impressoes em copiadora Desk Jet, conforme nota fiscal de servicos de no 000259, emitida em 29/08/2007 pela empresa Maria Suely Queiroz da Nobrega-ME e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/10/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/10/2007 | 391.91 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 001198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/10/2007 | 600.00 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almoco e janta) destinados para o reforco policial, por ocasiao do desfile civico em comemoracao a Semana da Patria realizado nesta cidade no dia 16/09/2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000794 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/10/2007 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados pelo Jornal Correio da Paraiba Ltda, na veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao Projeto Cidade, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2007, conforme notas fiscais de servicos nos 074635, 074636, 074637 e 075357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/10/2007 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de manutencao com reposicao de pecas em 03 estufas e 03 senora, equipamentos pertencentes aos postos de saude dete municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000795 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002684 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2007 | 930.00 | 00008012405490 | WELANDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colagem de camara de ar e vulcanizacao de pneus dos veiculos Ambulancias de placas MNE-9831, MNB-9309 e MNJ-9821, ambas de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000796 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2007 | 2342.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002694 | 10/10/2007 | 960.11 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002695 | 10/10/2007 | 2774.74 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2007 | 29583.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2007 | 253.34 | 00004018485409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao de reparacao de danos, promovida pela Sra. Maria Jose da Silva, contra esta Prefeitura, na qual esta edilidade ficou determinada a cumprir com as obrigacoes do julgamento, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2007 | 4009.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de Setembro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2007 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo e aviso no 09/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2007 | 19926.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao, mandado judicial no 456/2006 e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2007 | 87.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2007 | 18058.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002686 | 10/10/2007 | 722.21 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/10/2007 | 120.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadoria (biscoito) constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 000251 em anexo, destinada para lanches do pessoal das bandas marciais que se apresentaram nesta cidade no dia 16.09.2007, por ocasiao do desfile em comemoracao a Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002688 | 10/10/2007 | 14731.23 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2007 | 500.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conserto nos fogoes das escolas da rede municipal de ensino, referente aos meses de julho e agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002691 | 10/10/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2007 | 227.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002697 | 10/10/2007 | 3880.51 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 003125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2007 | 19556.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2007 | 12253.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme copia do avisobancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2007 | 1599.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2007 | 500.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa sobre operacoes de credito iomobiliario, proveniente da TCC de cobertura de custo referente a resolucao 518/06, para construcao de 150 UH na zona urbana deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/10/2007 | 410.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de analise de projeto referente a resolucao 518/06 desta Prefeitura Municipal, para construcao de 150 UH na zona urbana deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/10/2007 | 50.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, situado a Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, destinado para abrigar familias carentes vitima da situacao de emergencia, conforme Decreto do Poder Executivo no 011/2007 de 18.06.2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/10/2007 | 300.00 | 00037243527787 | DANIEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de dois imoveis situados a Rua Nossa Senhora da Conceicao S/N nesta cidade, destinado para abrigar familias carentes vitima da situacao de emergencia, conforme Decreto do Poder Exeutivo no 011/2007 de 18.06.2007, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/10/2007 | 210.00 | 00071491554487 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Vereador Luis Pedro da Silva S/N nesta cidade, destinado para abrigar familias carentes vitima da situacao de emergencia, conforme Decreto do Poder Executivo no 011/2007 de 18.06.2007, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/10/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/10/2007 | 360.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda CG/125 Titan, ano 2000, movida a gasolina de placa MXI-9118/RN, junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente aos tansportes diversos, relativo aos meses de junho e julho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/10/2007 | 160.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor da cidade de Jacarau para a Escola Municipal do sitio Olho Dagua zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2005, movido a gasolina de placa MNW-7909/PB, relativo ao periodo de 10/09/2007 a 10/10/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/10/2007 | 351.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados em 117 fotos tamanho 10x15, por ocasiao do evento Desfile Civico em comemoracao a Semana da Patria, realizado no dia 16 de setembro de 2007, nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000797 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/10/2007 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Jailson Avelino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2007 | 200.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais desta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/10/2007 | 1838.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de setembro de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/10/2007 | 34.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1880, 1892, 1882 e 1894 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro de 2007, conforme NFST nos 000447, 000753 e 000222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002713 | 11/10/2007 | 900.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando em servicos nesta cidade, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina,de placa MOB-5670/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002716 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW GOL CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Pograma Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/10/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 001103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/10/2007 | 250.00 | 00710820000177 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE CAJUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com alimentacao e deslocamento da Produtora de Hortalicas Organicas, Sra. Maria Alves de Santana (Creuza) para participar do evento Biofach-America-Latinos na cidade de Sao Paulo, representando o Nucleo de Integracao Rural de Cajueiro deste municipio, no periodo de 16 a 18 de outubro de 2007, conforme solicitacao atraves do oficio no 06/2007 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 019971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002730 | 16/10/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000799 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/10/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/10/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/10/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002726 | 16/10/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/10/2007 | 1010.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predio publicos municipais e da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/10/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/10/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/10/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/10/2007 | 464.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST nos 0185179 e 0185181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/10/2007 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do sitio Varzea Comprida do Timbo e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme notas fiscais nos 394856 e 240547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/10/2007 | 80.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, quando em viagens a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/10/2007 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convenios e os repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/10/2007 | 479.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de setembro de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/10/2007 | 537.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/10/2007 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/10/2007 | 45.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coordenadora Edna Lima de Souza Silva, para participar da reuniao do Proletramento no Convento Ipuarana na cidade de Lagoa Seca, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/10/2007 | 58.20 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONÔMICO - JOSÉ PESSOA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal serie D mod. 2 no 000060 em anexo, destinados para reposicao nos servicos de consertos dos fogoes das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/10/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/10/2007 | 250.00 | 00087409810459 | VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na podagem das arvores existentes na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/10/2007 | 28.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em viagens desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo tipo Moto Honda CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em servicos de diligencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/10/2007 | 88.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para a reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 021524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/10/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/10/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria do servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002746 | 18/10/2007 | 1667.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 016481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002747 | 18/10/2007 | 568.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 016480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002748 | 18/10/2007 | 4367.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002749 | 18/10/2007 | 1001.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura 002556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002750 | 18/10/2007 | 102.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 003908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002751 | 18/10/2007 | 1419.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 003909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002752 | 18/10/2007 | 29981.77 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de implantacao do sistema de Abastecimento dagua na comunidade do sitio Jerimum neste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no 000072, recibo boletim de medicao no 01 anexo. | 10132007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002755 | 19/10/2007 | 1667.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 016488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002756 | 19/10/2007 | 568.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 016489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002757 | 19/10/2007 | 4371.10 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 002563 e 002568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002758 | 19/10/2007 | 1025.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00148047000105 | O PARAFUSÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 01 no 000575 em anexo, destinados para uso no veiculo tipo Ambulacia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/10/2007 | 440.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda aluminio no retrovisor e confeccao de transmissao do corda do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 01444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/10/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/10/2007 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educacao Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mesde setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/10/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao infantil e series iniciais do ensino fundamental,nos turnos da manha e tarde, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/10/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao - 119, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/10/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/10/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Travessa Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de Aulas da serie inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/10/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, nositio Lagoa de Dentro e do professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/10/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/10/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103/PB, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/10/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603/PB, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/10/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa no sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas, no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987/PB, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/10/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296/PB, movido a gasolina, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002775 | 22/10/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002776 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as Escolas da Rede Municipal do Distrito de Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/10/2007 | 420.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de lavagens com lubrificacao prestados no veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000800 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/10/2007 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens e alimentacao dos tutores Manoel Lucio Duarte, Emilia Ruth Ribeiro de Oliveira e o Secretaario da Educacao e Cultura deste municipio, por ocasiao do encontro estadual do proletramento no Convento Ipuarana, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/10/2007 | 1800.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na troca de disco da roda do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico serie A no 009875 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/10/2007 | 2075.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes graficas prestados em 225 (Duzentos e Vinte e Cinco) blusas destinadas para o fardamento escolar e 190 (Cento e Noventa) destinadas para os pilotoes das escolas e coordenacoes por ocasiao do desfile civico alusivo a Semana da Patria, realizado neste municipio no dia 16.09.2007, conforme nota fiscal de servico serie e subserie A no 000011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/10/2007 | 45.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tutora Emilia Ruth Ribeiro de Oliveira, para participar da reuniao do proletramento no Convento Ipuarana na cidade de Lagoa Seca, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002778 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para o Distrito Timbo, zona rural deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/10/2007 | 480.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa prestados nos veiculos tipo Ambulancias de placas MNE-9831 e MNI-9821, ambas de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/10/2007 | 4717.00 | 03092428000108 | LINCON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 1 no 001312 em anexo, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/10/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria administrativa e previdenciaria prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de dezembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/10/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 012711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/10/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico no 009983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/10/2007 | 68.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2007, conforme copiasdos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/10/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade no assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/10/2007 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/10/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/10/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/10/2007 | 60.00 | 00008569688466 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de aluguel de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/10/2007 | 20.00 | 00070858535491 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de exame especializado de ultrasonografia transvaginal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/10/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/10/2007 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/10/2007 | 50.00 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3,2m de tabua de 30cm, destinada para uso no sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal serie e subserie D mod. 2 no 001565 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0002800 | 23/10/2007 | 6753.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de pavimentacao calcamento em paralelepipedos da Rua Tabelia Maria Jose Dias da Cruz nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000305, recibo e boletimde medicao no 01 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/10/2007 | 7607.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal fatura no 463145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/10/2007 | 942.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do mercado publico desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 132495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0002801 | 23/10/2007 | 9232.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais, correspondente a 68 horas maquina patrol nos trechos que liga Jacarau ao Assentamento Boa Esperanca, Jatoba, Tanque Dantas, Cachoeira, Lagoa da Mata, Marfim, Pitomba, Campina, Travessia, Jerimum e do Distrito Timbo a Salvador Gomes de Cima, Macedo e Cafundo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000307, contrato, boletim de medicao e recibo anexo. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/10/2007 | 2.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do termo de homologacao e adjudicacao da tomada de precos no 09/2007, no Diario Oficial do Estado edicao do dia 17.10.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie A no 093696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/10/2007 | 4630.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Sr. Edivaldo Rodrigues Teixeira, conforme mandato judicial no 00094/07 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/10/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002813 | 23/10/2007 | 2032.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) micro computador com acessorios destinados para atender a Junta de Servico Militar deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 001095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/10/2007 | 13.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002797 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/10/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST no 0102900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/10/2007 | 220.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca (carcaca filtro ar), destinada para substituicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNJ-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 008352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/10/2007 | 1.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enegia eletrica do predio do Posto de Saude do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de setembo de 2007, conforme nota fiscal no 291798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002806 | 23/10/2007 | 1416.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao nos micro computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 001096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/10/2007 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao funcionamento de uma unidade de atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2007, conforme notas fiscais nos 156724, 155170 e 156730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/10/2007 | 626.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de setembro de 2007, conforme notas fiscais nos 132507, 185231 e 132742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/10/2007 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios localizados na Ruas Presidente Joao Pessoa, s/n e Travessa Clesio Paulino s/n nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme notas fiscais nos 134200 e 134424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/10/2007 | 600.00 | 00003621285458 | DAVID NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 (uma) viagem da cidade de Joao Pessoa para esta cidade transportando os componentes da Banda Fanfarra Dominique no veiculo tipo onibus Mercedes Benz/0364, movido a oleo diesel de placa MOE-0734/PB, para apresentacao nesta cidade por ocasiao do Desfile Civico em comemoracao a Semana da Patria, realizado no dia 16.09.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/10/2007 | 250.00 | 00023715782404 | JOSÉ JAELSON VENÂNCIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao como Maestro da Banda Mirim Bernadete Adelaide da cidade de Lagoa de Dentro/PB, por ocasiao da apresentacao no Desfile Civico em comemoracao a Semana da Patria nesta cidade, realizado no dia 16.09.2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/10/2007 | 526.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST nos 0185178 e 0185187em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/10/2007 | 747.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 metros de tecidos morim mineirao, destinados para a confeccao de faixas informativa por ocasiao do desfile civico alusivo a Semana da Patria neste municipio, conforme nota fiscal faturano 000162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/10/2007 | 500.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/10/2007 | 853.15 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lencol, toalhas e tecidos, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/10/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/10/2007 | 448.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1890 instalado na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST no 0185184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/10/2007 | 1841.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2007, conforme NFST nos 0185176, 185180, 185183, 185185, 185186 e 185188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/10/2007 | 11148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/10/2007 | 1013.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme notas fiscais nos 775131 e 160973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/10/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Edilidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/10/2007 | 66.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme comprovante de 2a via anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002827 | 25/10/2007 | 6946.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material e equipamentos, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme consta na nota fiscal mod. 01 no 001101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002826 | 25/10/2007 | 1072.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 armarios em aco 1.70m, destinados para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 001100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/10/2007 | 2988.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/10/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no005107 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2007 | 24945.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2007 | 121282.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/10/2007 | 135.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie U no 027607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/10/2007 | 415.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender a impressora do setor de internet comunitaria deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no 027605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/10/2007 | 650.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conserto de sinalizador com troca de drive no veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1/servicos no 000295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/10/2007 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/10/2007 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/10/2007 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/10/2007 | 450.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para uso na impressora do setor de Arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie U no 027608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2007 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transportes deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do Bem Estar Social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2007 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamentofamiliar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/10/2007 | 17.53 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2007 | 100.00 | 00005844721454 | FERNANDA DEODATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exames especializado de ultrasonografia transvaginal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2007 | 482.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso nas impressoras da Tesouraria, Setor de Licitacao e Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie U no 027618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/10/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/10/2007 | 48000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/10/2007 | 104.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Educacao e Cultura deste Municipio, para viagens a servico da Secretaria da Educacao, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/10/2007 | 980.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas (molas) destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/10/2007 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio da escola municipal localizada no sitio Roncador neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 293837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/10/2007 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Margarida Dias s/no nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubrode 2007, conforme nota fiscal no 158092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/10/2007 | 16.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concssao de 01 diaria a servidora Emilia Ruth Ribeiro de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2007 | 16.00 | 00067524567472 | MANOEL LUCIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Manoel Lucio Duarte, quando em viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste Municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2007 | 1826.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2007 | 35674.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2007 | 66815.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/10/2007 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, situado a Rua Presidente Joao Pessoa, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF nesta cidade, referente ao periodo de 20/09/2007 a 20/10/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2007 | 2100.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 baldes de cloro pastilhas, destinados para uso no tratamento de agua do sistema de abastecimento do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 000239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2007 | 22268.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2007 | 6988.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2007 | 1157.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme NFST no 000.013.297-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2007 | 5421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2007 | 3320.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2007, conforme copiasdos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2007 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2007 | 4130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao pelos servicos prestados como membros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2007 | 11874.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2007 | 6014.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parte de um conjunto de irrigacao desmontado, destinados para os servicos de melhoramento e ampliacao do sistema de abastecimento dagua da localidade de Varzea Comprida deste municipio, conforme consta nas notas fiscais mod. 1 no 007107 e 007108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2007 | 16286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2007 | 5162.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2007 | 7606.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2007 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002918 | 31/10/2007 | 1735.77 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002923 | 31/10/2007 | 1450.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002917 | 31/10/2007 | 862.96 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abasteciento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conformenota fiscal no 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2007 | 416.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 228386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2007 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2007 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela SaelpaS/A no mes de setembro de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2007 | 13505.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002919 | 31/10/2007 | 976.75 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubrode 2007, conforme nota fiscal no 000200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2007 | 6496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2007 | 450.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebre prestados no translado de Joao Pessoa para esta cidade do corpo do Sr. Adenicio Aureliano Pessoa, por se tratar de ex-funcionario desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico serie A no 003596 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2007 | 773.30 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 no 000234 em anexo, destinado para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia de aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2007 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2007 | 4219.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2007 | 314.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos 220028 e 131835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002907 | 31/10/2007 | 4556.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscalno 000184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002908 | 31/10/2007 | 2680.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000185 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2007 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002915 | 31/10/2007 | 4242.44 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNI-9821 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002916 | 31/10/2007 | 1330.56 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002920 | 31/10/2007 | 680.72 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002921 | 31/10/2007 | 849.56 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002922 | 31/10/2007 | 822.76 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa MNQ-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2007 | 1320.00 | 03166545000160 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JARDIM CORREIA TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME, em favor da Escola Municipal do Ensino Fundamental Jose Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2007 | 1860.00 | 01928427000117 | CONSELHO E. M. LUIS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME, em favor da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2007 | 1320.00 | 03163740000137 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME, em favor da Escola Municipal do Ensino Fundamental Jose Galdino de Oliveira, localizada no sitio Formosa neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2007 | 3600.00 | 01928426000172 | CONSELHO E. M. SENADOR RUY CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME em favor da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2007 | 1320.00 | 05630741000170 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME, em favor da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa, localizada no sitio Jatoba neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2007 | 1860.00 | 03166534000180 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDE PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME, em favor da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Anatilde Paes Barreto, localizada no sitio Salvador Gomes de Baixo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2007 | 1860.00 | 07004678000191 | CONSELHO E. M. ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA TOSCANO LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME, em favor da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Alzira Toscano Lisboa, localizada nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2007 | 1860.00 | 03184014000109 | CONSELHO DA ESCOLA M. ROSENILDO F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contrapartida do processo no 23002.000736/2007-48 FNDE do Programa PDDEF/PME, em favor da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada no sitio Lagoa de Dentro neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 131568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2007 | 1653.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de agosto de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002897 | 31/10/2007 | 2707.42 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002898 | 31/10/2007 | 2146.68 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000191 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002899 | 31/10/2007 | 2181.52 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000189 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002900 | 31/10/2007 | 3376.80 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000192 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002901 | 31/10/2007 | 2074.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secrtaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000197 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002902 | 31/10/2007 | 2187.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000196 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002903 | 31/10/2007 | 2944.62 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNS-1878 locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002904 | 31/10/2007 | 2273.29 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002905 | 31/10/2007 | 2561.32 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000195 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002906 | 31/10/2007 | 2516.34 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002914 | 31/10/2007 | 1905.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo kombi de placa HWU-5119, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 000190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2007 | 341.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 724919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2007 | 405.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 54Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 724920 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2007 | 537.25 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 153,5Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002935 | 01/11/2007 | 1705.56 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Educacional de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme notas fiscais mod. 1 nos 000460 e 000461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2007 | 899.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no 000447 em anexo, destinados para uso no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2007 | 140.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca, mangote filtro ar, destinados para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 001259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2007 | 3200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos diversos, destinados para comemoracoes das inauguracoes da Praca Sao Jose, escolas municipais Luis Fernandes Pessoa, Padre Joao Madruga e Amelia Tavora neste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002947 | 01/11/2007 | 3500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, referente ao periodo de 15/10/2007 a 31/12/2007, conforme licitacao inexigibilidade no 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2007 | 200.00 | 09253568002302 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realizacao das festividades alusivas ao IV Congresso da Mocidade da Igreja Evangelica Assembleia de Deus , a se realizar nos dias 02, 03 e 04 denovembro do corrente ano nesta cidade, conforme solicitacao atraves do oficio no 002/2007 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2007 | 250.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos, destinados para atender as criancas do sitio Travessia neste municipio, por ocasiao da comemoracao alusiva ao dia das criancas, conforme nota fiscal mod. 01 no 001629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002940 | 01/11/2007 | 1098.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos contantes na nota fiscal mod. 01 no 001630 em anexo, destinados para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA | CONST.DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2007 | 181653.36 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na obra de pavimentacao e drenagem de aguas pluviais nesta cidade, de acordo com a TP no 0004/06, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000389, contrato de repasse no 0188482-87/2005-OGU/GIDUR e boletins de medicao no 01, 02, 03 e 04/2007 em anexo. | 10152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2007 | 420.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medalhas e trofeis, destinadas para distribuicao com os participantes dos times de futebol, por ocasiao de um campeonato promovido pela Secretaria de Esporte deste municipio, conforme nota fiscal serie 1 no 002408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0002936 | 01/11/2007 | 37702.98 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju neste municipio, referente a 1a medicao, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000309, recibo e contrato no 00067/2007 em anexo. | 10142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2007 | 200.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na desmontagem e montagem com utilizacao de solda eletrica no budoze e na barra de tracao do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal deservicos serie e subserie A no 000046 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2007 | 283.80 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parafusos e arroelas destinadas para os servicos de conserto no carrocao e trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 7a (setima) parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal no 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa bancaria, cobrada pela Caixa Economica Federal, referente a alteracao da contrapartida do contrato de repasse no 0197570-47/2006, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de doc bancaria cobrada pelo Banco Real, referente a transferencia de recursos para o Banco do Brasil desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/11/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002961 | 05/11/2007 | 250.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 100 taloes de cobranca de imposto, destinados para atender o setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 5.499-2 desta Prefeitura, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/11/2007 | 10.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adicional de cheque/compe cobrada da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002951 | 05/11/2007 | 1100.05 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/11/2007 | 34.87 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia eletrica atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002948 | 05/11/2007 | 5728.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 000141 em anexo, destinados para atender os servicos de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. E RECUP.DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002962 | 05/11/2007 | 4906.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para uso nos servicos de recuperacao e pinturas dos cemiterios publicos desta cidade e das localidades de Pitanguinha, Macedo e Cajueiro na zona rural deste municipio, conforme notas fiscais nos 000144, 000145, 000142 e 000139 em anexo. | 10182007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002963 | 05/11/2007 | 816.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para atender os servicos de conserto e reparo no predio do mercado publico desta cidade, conforme nota fiscal no 000146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002964 | 05/11/2007 | 1580.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 sacos de cal para pintura branco, destinados para atender pinturas de meio fio desta cidade, conforme nota fiscal no 000138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. E RECUP.DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002965 | 05/11/2007 | 1448.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para uso nos servicos de recuperacao e pintura do cemiterio publico da localidade Junco neste municipio, conforme nota fiscal no 000143 em anexo. | 10192007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/11/2007 | 54.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 07 copias de chaves, destinadas a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/11/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/11/2007 | 1.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002949 | 05/11/2007 | 3097.32 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para atender os servicos de consertos e reparos no predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro nesta cidade, conforme nota fiscal no 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002950 | 05/11/2007 | 1224.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinados para atender os servicos de consertos e reparos no predio do Centro de Saude Pastoral da Crianca nesta cidade, conforme nota fiscal no 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/11/2007 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/11/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002959 | 05/11/2007 | 1010.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/11/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a parcela da assinatura da Revista VEJA, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002960 | 05/11/2007 | 750.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 3.000 certificados escolar, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/11/2007 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 006998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/11/2007 | 544.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 006996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/11/2007 | 320.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 006999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/11/2007 | 124.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da unidade basica de saude do sitio Varzea Comprida do Timbo e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes outubro de 2007, conforme notas fiscais no 397228 e 242458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/11/2007 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas publicacoes do extrato de contrato da tomada de precos no 009/07, no Diario Oficial do Estado edicao de 30.10.2007, portarias nos 174 e 175 de 01.10.2007 no Diario Oficial do Estado edicao de 30.10.2007, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie A no 093998 e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/11/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/11/2007 | 760.00 | 02944456000216 | FUNERÁRIA SANTA MARIA - DENISE SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 urnas funerarias, destinadas para sepultamentos do Sro Antonio Gomes da Silva e Manoel Angelo da Costa, doadas por esta Prefeitura Municipal por se tratar de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000204 e comprovantes de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/11/2007 | 2439.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/11/2007 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/11/2007 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste Municipio, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/11/2007 | 36.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em diversas viagens para varias ruas desta cidade e localidades da zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em servicos de diligencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0002980 | 07/11/2007 | 1703.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinados para atender os servicos de iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 037206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0002987 | 07/11/2007 | 1400.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinados para atender os servicos de reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 037205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0002982 | 07/11/2007 | 1033.25 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico (lampadas e reator), destinados para atender os servicos de reposicao na Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 037203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/11/2007 | 363.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 000478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002986 | 07/11/2007 | 4702.40 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 005569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/11/2007 | 75.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-EMPRESA DE TEC. VEICULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao de veiculos rodoviario automotores com sistema de GNV, tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeituta, conforme nota fiscal de servicos serie A1 no 020371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/11/2007 | 75.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-EMPRESA DE TEC. VEICULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao de veiculos rodoviario automotores com sistema de GNV, tipo Ambulancia Fiat placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeituta, conforme nota fical de servicos serie A1 no 020372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002993 | 07/11/2007 | 2304.94 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002994 | 07/11/2007 | 1116.00 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/11/2007 | 400.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no veiculo tipo VW Kombi ano 94 movido a gasolina, de placa KFJ-4128/PB no transporte de alunos do Sitio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade Jatoba neste municipio, no turno da manha, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0002981 | 07/11/2007 | 1536.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico (lampadas e reator), destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 037204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002983 | 07/11/2007 | 579.86 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002984 | 07/11/2007 | 1229.21 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/11/2007 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002992 | 07/11/2007 | 3210.07 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 003226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002996 | 08/11/2007 | 1503.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002997 | 08/11/2007 | 1535.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nos 001538 e 001539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002999 | 08/11/2007 | 14713.77 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003000 | 08/11/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Merecdes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000107 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003001 | 08/11/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatea, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000109 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003002 | 08/11/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de: Lagoa da Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira, zona rural para as escolas estaduais nesta cidade, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000106 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003003 | 08/11/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Tanque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para as escolas municipais da sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Marfim, Cachoira e Formosa, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000111 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003005 | 08/11/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Cafundo, Macedo, Timbo de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000108 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/11/2007 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 01 diaria ao Secretario da Educacao e cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/11/2007 | 16.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/11/2007 | 16.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Emilia Ruth Ribeiro de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/11/2007 | 16.00 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria da Fe Florencio Pessoa, para viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/11/2007 | 16.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Valdeci Coutinho Pessoa, para viagem a servico da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003016 | 08/11/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal de ensino, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 000113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002995 | 08/11/2007 | 4456.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 005573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003006 | 08/11/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000112 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003007 | 08/11/2007 | 1606.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nos 001541 e 001542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/11/2007 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado para uso no veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 005108 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/11/2007 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados pelo Jornal Correio da Paraiba Ltda, na veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao Projeto Cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal fatura de servico no 076291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST./RESTAURACAO DE PRACAS, CALCADAO E ARBORIZACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/11/2007 | 5870.38 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de uma praca de eventos e area de lazer no Bairro Sao Jose nesta cidade, referente a 3a e ultima medicao, conforme contrato de repasse no 00175834-66/2005 do Programa Ministerio do Turismo/CEF e nota fiscal de servicos serie A no 00690 em anexo. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2007 | 307.14 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com o pagamento de taxas ao DETRAN/PB, dos veiculos tipo Ambulancias de placas MNE-9831 e MNJ-9821 ambas de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/11/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/11/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade no assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme contrato de prestacao de servicos firmado com esta Prefeitura e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/11/2007 | 81.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/11/2007 | 12620.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/11/2007 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria e consultoria juridica e administrativa, referente a analise e emissao de competente parecer juridico em todos os processos licitatorios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/11/2007 | 3843.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de outubro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/11/2007 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de outubro de 2007, conforme aviso e recibo no 10/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/11/2007 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao, mandado judicial no 456/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/11/2007 | 12486.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003029 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/11/2007 | 2479.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/11/2007 | 700.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de manutencao com reposicao de pecas em um Gabinete Odontologico da Unidade de Saude Pastoral da Crianca deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000805 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/11/2007 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/11/2007 | 32.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/11/2007 | 21753.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa no sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas, no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987/PB, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/11/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603/PB, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/11/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao infantil e series iniciais do ensino fundamental,nos turnos da manha e tarde, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/11/2007 | 1884.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados nos registros das atas dos Conselhos das Escolas Municipais: Jose Claudino de Oliveira, Rosenildo F. de Oliveira, Francisco F. Lisboa, Profo Miguel Basto, Ana Fernandes de Freitas, Luis Fernandes Pessoa, Jose Bernardino C. Teteo, Ruy Barbosa, Jose Jardim C. Teteo, Anatilde Paes Barreto e Padre Joao Madruga, e 524 autenticacoes de documentos da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/11/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/11/2007 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educacao Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mesde outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/11/2007 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convenios e os repasses direto do FNDE ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/11/2007 | 1534.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra, prestados no conserto, pintura e montagens de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000808 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/11/2007 | 760.00 | 00008415321767 | LIDIBERG AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao em estacao digital (telecentro) com acesso a internet de forma interligada em computadores junto a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Luis Fernandes Pessoa localizda no Distrito de Timbo neste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/11/2007 | 13457.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/11/2007 | 7477.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/11/2007 | 234.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/11/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/11/2007 | 500.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conserto nos fogoes das escolas da rede municipal de ensino, referente aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003038 | 09/11/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296/PB, movido a gasolina, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003039 | 09/11/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/11/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103/PB, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, nositio Lagoa de Dentro e do professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/11/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Travessa Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de Aulas da serie inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/11/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/11/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/11/2007 | 492.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme NFST nos 0180846 e 0180855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/11/2007 | 14217.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/11/2007 | 657.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias contantes na nota fiscal serie D mod. 2 no 000050 em anexo, destinadas para uso no desfile civico em comemoracao a Semana da Patria nesta cidade, realizado no dia 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/11/2007 | 160.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor da cidade de Jacarau para a Escola Municipal do sitio Olho Dagua zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2005, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao periodo de 10/10/2007 a 10/11/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/11/2007 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convenios e os repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/11/2007 | 1735.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003922 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/11/2007 | 467.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2007 | 3000.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra especializada, para o projeto de reforma e adequacao da Unidade Mista de Saude deste municipio, conforme contrato de prestacao de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003062 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW GOL CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Pograma Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/11/2007 | 419.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme NFST nos 0180847 e 0180849 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/11/2007 | 300.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa transportando pessoas doentes, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB para atendimentos medicosem hospitais da referida cidade, relativo ao mes de outubrode 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003069 | 12/11/2007 | 900.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando em servicos nesta cidade, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina,de placa MOB-5670/PB, referente ao mes de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/11/2007 | 600.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pacientes de urgencia no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano 2006 de placa MNN-0337/PB para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003079 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003080 | 12/11/2007 | 3000.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000813 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/11/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/11/2007 | 104.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de filmagens prestados nos eventos: 3a Conferencia Municipal da cidade de Jacarau, 1a Conferencia Municipal da Assistencia Social, Inauguracao da Praca Sao Jose e do Desfile Civico realizado nesta cidade no dia 16.09.2007 em comemoracao a Semana da Patria neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000815 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/11/2007 | 1632.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos com refrigerante) destinado para o pessoal participante das Conferencias Municipais: Conferencia do Direito da Crianca e do Adolescente, Conferencia da Assistencia Social e Conferencia da cidade de Jacarau, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000816 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/11/2007 | 253.34 | 00004018485409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a acao de reparacao de danos, promovida pela a Sra Maria Jose da Silva contra esta Prefeitura, na qual esta edilidade ficou determinada a cumprir com as obrigacoes do julgamento, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00060336650159 | AGLAILSON MARQUES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em micro computadores, impressoras e rede fisica e logica desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de julho e agosto de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000812 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2007 | 720.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra, destinados para transportar, organizar e catalogar documentos do arquivo deste municipio, em razao da mudanca de local, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/11/2007 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003078 | 12/11/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/11/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/11/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre debito automatico na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/11/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003081 | 12/11/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000811 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONTR. DE PONTES, PASSAGENS E BUEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/11/2007 | 1200.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 tubos/concreto 60cm, destinados para uso na construcao de 03 bueiras na localidade de Pitanguinha neste municipio, conforme nota fiscal no 000488 e recibo anexo. | 10162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e servicos de engenharia, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/11/2007 | 540.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda CG/125 Titan, ano 2000, movida a gasolina de placa MXI-9118/RN, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos tansportes diversos, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/11/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/11/2007 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/11/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/11/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/11/2007 | 40.00 | 00003465946421 | LUZINETE COELHO DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de prestacao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/11/2007 | 60.00 | 00072253320404 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de exame especializado de ultrasonografia abdominal total, por de tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/11/2007 | 930.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais e da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 020514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/11/2007 | 10.50 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com a aquisicao de 05 blocos de Guia da Previdencia Social (GPS), destinadas para esta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/11/2007 | 3300.00 | 03875118000151 | I SOFT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e reparacao do Banco de Dados do Programa REMAG para nova individualizacao de FGTS dos funcionarios lotados nesta Prefeitura no periodo de 1962 a 1970 atendendo a solicitacao da CIFUG atraves de oficio no 2.1998/2007, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000819, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/11/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/11/2007 | 510.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos com refrigerante) destinado para o pessoal participante da 2a Conferencia Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000818 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/11/2007 | 340.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica, prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000817 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/11/2007 | 211.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/11/2007 | 393.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de outubro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/11/2007 | 2144.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Propria do mes de outubro de 2007, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/11/2007 | 3375.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Sra. Hilda Rodrigues Pessoa, conforme mandado judicial no 00107/2007 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/11/2007 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/11/2007 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, no 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 134730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/11/2007 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 293747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/11/2007 | 160.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 metros de mangote spiraflex, destinados para uso nos servicos de melhoramento do sistema de abastecimento dagua da localidade Varzea Comprida deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1no 007155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/11/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal Vale Noticia edicao de Novembro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 001115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/11/2007 | 165.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de diarias a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagens a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/11/2007 | 729.20 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2007, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/11/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio da escola municipal Francisco F. Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 339469 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/11/2007 | 480.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao pelos sevicos artisticos para uma apresentacao como cantor por ocasiao da festa em comemoracao ao Padroeiro Sao Severino da comunidade do sitio Cajueiro neste municipio, que se realizou no dia 18 de Novembro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/11/2007 | 1200.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgadinhos, bolos e refrigerantes, destinados para lanche oferecidos as pessoas presentes por ocasiao das inauguracoes de reformas nas escolas municipais: Maria Amelia, localizada no sitioVarzea Comprida, Joao Madruga e Luis Fernandes Pessoa, ambas localizadas no Distrito Timbo deste municipio, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 001208, 001210 e 001211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/11/2007 | 1274.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgadinhos, bolos, refrigerantes, guardanapos, copos e pratos dscartaveis destinados para lanches oferecidos ao pessoal das bandas marciais e fanfarra que se apresentaram nesta cidade no dia 14/09/2007, por ocasiao do desfile civico em comemoracao a Semana da Patria nesta cidade, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 001209 e 001212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/11/2007 | 25.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de internet comunitaria deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/11/2007 | 3.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1883, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme NFST no 000980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/11/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/11/2007 | 700.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pao frances e leite integral, destinados para atender o cafe da manha do pessoal (garis) que trabalham na limpeza publica desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 001206 e 001207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/11/2007 | 60.00 | 00005578537456 | RENATA DA COSTA BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de aluguel residencial, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/11/2007 | 250.00 | 00047231220444 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das Bolsas Rurais do Programa Bolsa PETI neste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2007, conforme relacao de pagamento e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/11/2007 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 220606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/11/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/11/2007 | 16286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/11/2007 | 65.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em diversas viagens para varias ruas desta cidade e localidades da zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em servicos de diligencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/11/2007 | 351.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender o Programa Social do Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal de servico serie U no 028110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/11/2007 | 8094.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal fatura no 465669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/11/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 12818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/11/2007 | 83.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico em telecomunicacoes na transferencia e instalacao de ramal telefonico no predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003120 | 20/11/2007 | 1032.36 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baterias, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 027960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/11/2007 | 507.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de outubro de 2007, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003131 | 21/11/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003132 | 21/11/2007 | 3600.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes dos sitios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a escola municipal Miguel Basto no sitio Tanque Dantas, zona rural deste municipio, no veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a oleo diesel, referente aosmeses de setembro e outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/11/2007 | 370.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 92,5 metros de tecido murim, destinados para a confeccao de faixas informativas, por ocasiao do desfile civico em comemoracao a Semana da Patria neste municipio, realizado no dia 16.09.2007, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000051 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003137 | 21/11/2007 | 4052.89 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para a reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 027963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/11/2007 | 26.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/11/2007 | 29293.82 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na obra de construcao de portal turistico na entrada desta cidade de Jacarau/PB referente a 1a medicao, conforme nota fiscal de sevicos serie A no 000392, recibo, boletim de medicaono 01 e contrato de repasse no 0199852-98/2006 em anexo. | 10202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA | CONST.DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/11/2007 | 43020.10 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na obra de pavimentacao e drenagem de aguas pluviais nesta cidade, de acordo com a TP no 04/2006, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000396 contrato de repasse no 0184767.38/2005/OGU/GIDUR e boletim de medicao no 01/2007 em anexo. | 10172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/11/2007 | 300.00 | 00003528780452 | JOSE ROBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga o sitio Campinal ao sitio Cunha na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/11/2007 | 360.00 | 00003464899462 | GIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de matos e recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga esta cidade ao sitio Rocador na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/11/2007 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transporte deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/11/2007 | 300.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra, prestados na construcao de uma cerca em estaca de madeira em volta do terreno do matadouro publico deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/11/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/11/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/11/2007 | 56.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em diversas viagens para varias ruas desta cidade e localidades da zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em servicos de diligencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/11/2007 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/11/2007 | 65.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003141 | 22/11/2007 | 34688.49 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de implantacao do sistema de abastecimento dagua na Comunidade do sitio Jerimum neste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie 1 no 000006, recibo eboletim de medicao 02 em anexo. | 10132007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/11/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme NFST no 099020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/11/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/11/2007 | 300.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de cartazes, destinados para divulgacao da Festa da Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000821 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/11/2007 | 23851.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/11/2007 | 121855.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/11/2007 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios localizados nas Ruas Presidente Joao pessoa, s/n, Margarida Dias, s/n e Travessa Clesio Paulino, s/n nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme notas fiscais nos 133606, 157451 e 133382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/11/2007 | 8.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio da Escola Municipal localizada no sitio Jaracatea neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 286071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/11/2007 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/11/2007 | 40.00 | 00092979882453 | MARINALVA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel residencial, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da fotocopiadora Sharp AL 1645, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie A no 009733 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/11/2007 | 945.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao na fotocopiadora Sharp AL 1645, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 004699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/11/2007 | 93.60 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONÔMICO - JOSÉ PESSOA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) caixas de pilhas Panasonic destinadas para uso pelos Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie Dmod. 2 no 000103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/11/2007 | 80.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/11/2007 | 156.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de diarias a sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/11/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/11/2007 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/11/2007 | 3022.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003168 | 27/11/2007 | 4592.30 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 005616 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/11/2007 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/11/2007 | 17.03 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de conta de agua por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do Bem Estar Social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamentofamiliar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/11/2007 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao de Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 289997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/11/2007 | 225.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 160407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/11/2007 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme notas fiscais nos 187243 e 187806 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/11/2007 | 1150.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Praca Publica do Bairro Sao Jose nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 237193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/11/2007 | 144.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio novo do Matadouro Publico desta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme notas fiscais nos 297946 e 296063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/11/2007 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 220435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/11/2007 | 7.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/11/2007 | 60.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude localizada no sitio Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 397845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003180 | 28/11/2007 | 7201.86 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais mod. 01 nos 005617 e 005618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/11/2007 | 2073.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2007, conforme NFST nos 0180844, 0180848, 0180851, 0180852, 0180853, 0180854 e 0180856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAC-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/11/2007 | 272.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme Nota Fiscal Avulsa/N.F.A. no 837816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/11/2007 | 204.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/N.F.A. no 837813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAC-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/11/2007 | 462.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 132Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 004966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/11/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/11/2007 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secetaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003253 | 30/11/2007 | 1629.18 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003254 | 30/11/2007 | 1394.82 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2007 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servico desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2007 | 793.28 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abasteciento do veiculo tipo Corsa Sedan de placa MMS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2007 | 248.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2007 | 448.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 231455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2007 | 244.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2007 | 700.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2007 | 5719.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2007 | 8089.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2007 | 10791.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2007 | 1320.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Chafariz Publico desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2007 | 273.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Pracas Publicas e Cemiterio Publico desta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2007 | 34.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2007 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de outubro de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2007 | 12047.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2007 | 10758.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2007 | 6735.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003252 | 30/11/2007 | 623.70 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2007 | 18.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2007 | 2725.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao pelos servicos prestados como Membros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2007 | 4130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000G de placa MOE-0880/PB, movido a oleo diesel, ano modelo 1999, junto a Secretaria da Educacao e Culrura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2007 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal no 131568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2007 | 2280.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica Municipal e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de setembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2007 | 125.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios localizados nas ruas: Presidente Joao Pessoa, s/n, Margarida Dias no 102 e Projetada 22,s/n nesta cidade, locadas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2007 | 2134.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Maria de Fatima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2007 | 37509.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Eucacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2007 | 68020.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003241 | 30/11/2007 | 3205.28 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000226 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003242 | 30/11/2007 | 2730.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003243 | 30/11/2007 | 1972.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003244 | 30/11/2007 | 1712.52 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo kombi de placa HWU-5119, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003245 | 30/11/2007 | 2636.55 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003246 | 30/11/2007 | 2961.63 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000213 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003247 | 30/11/2007 | 2833.11 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000208 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2007 | 2500.47 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000209 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003249 | 30/11/2007 | 2487.24 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000211 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003250 | 30/11/2007 | 2470.23 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000210 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003251 | 30/11/2007 | 2422.98 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000212 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2007 | 2358.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme NFST no 000.013.692-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2007 | 5421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2007 | 3647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2007 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PAsEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2007 | 3893.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2007 | 1349.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio do Hospital Municipal e Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e estaPrefeitura e notas fiscais nos 237702, 223019 e 132921 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de saude bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2007 | 48000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2007 | 296.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, no 260 nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2007 | 22791.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2007 | 8338.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003228 | 30/11/2007 | 2207.90 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 2 nos 004118 e 004126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003229 | 30/11/2007 | 2989.04 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas serie 2 nos 004113, 004114, 004117 e 004120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003230 | 30/11/2007 | 486.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 017063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003231 | 30/11/2007 | 2250.96 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 017059 e 017062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003232 | 30/11/2007 | 6923.15 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 002749 e 002766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003233 | 30/11/2007 | 399.13 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003234 | 30/11/2007 | 4840.08 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003235 | 30/11/2007 | 2184.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003236 | 30/11/2007 | 798.64 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003237 | 30/11/2007 | 881.72 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003238 | 30/11/2007 | 578.88 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003239 | 30/11/2007 | 4255.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003240 | 30/11/2007 | 2881.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 000219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003264 | 03/12/2007 | 1074.90 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude neste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003265 | 03/12/2007 | 2529.85 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos de Saude neste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00148047000105 | O PARAFUSÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal mod. 01 no 000581 em anexo, destinados para atender o veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003282 | 03/12/2007 | 3685.18 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes odontologicos destinados a Secretaria Municipal de Saude do municipio e Postos Medicos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003272 | 03/12/2007 | 1700.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados para as Secretarias da Administracao, Meio Ambiente e Transporte deste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 003761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/12/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos para viagem a servicos desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/12/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/12/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de servico no 010060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003259 | 03/12/2007 | 152.20 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003262 | 03/12/2007 | 585.80 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003263 | 03/12/2007 | 3909.63 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 003295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MELHORIAS E EQUIPAGEM DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003267 | 03/12/2007 | 1801.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 microcomputador completo e 01 mesa para computador, destinado para complementacao do laboratorio de informatica, ou seja, Centro de Inclusao Digital da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 e contrato de repasse no 0184422-63/2005/MCT/Caixa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003268 | 03/12/2007 | 14713.77 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 no 001834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003270 | 03/12/2007 | 1066.70 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/12/2007 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio localizado na Rua Projetada 22,s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/12/2007 | 72.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em diversas viagens para varias ruas desta cidade e localidades na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em servicos de diligencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secrtaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/12/2007 | 5.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria referente a liberacao Ant/Float pagamento de salario desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/12/2007 | 969.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme aviso bancarioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/12/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a (oitava) parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal no 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/12/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de DOC bancario cobrada pelo Banco Real, referente a transferencia de recursos para a conta 7.009-2 no Banco do Brasil desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003266 | 03/12/2007 | 495.60 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 000481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003274 | 03/12/2007 | 1097.58 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, conforme notas fiscais mod.1 nos 000482e 000483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/12/2007 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transporte deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 5.499-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre extrato postado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/12/2007 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sericos postais da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/12/2007 | 1132.70 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 no 000811 em anexo, destinados para atender os servicos de ornamentacao, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira desta cidade, NossaSenhora da Conceicao, conforme nota fiscal no 000811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/12/2007 | 1100.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal serie D Mod. 2 no 000381 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003289 | 04/12/2007 | 26202.44 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes odontologicos destinados a Secretaria Municipal de Saude do municipio e Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/12/2007 | 305.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de aparelhos e equipamentos odontologicos, dos Postos Medicos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/12/2007 | 6500.00 | 05675748000108 | SCS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS-SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de som, iluminacao e palco, para apresentacao das bandas musicais em praca publica nesta cidade, por ocasiao da festa da padroeira Nossa Senhora da Conceicao a realizar-se no dia 07 de dezembro de 2007, conforme contrato e nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/12/2007 | 100.00 | 05372547000131 | EMERSON FLÁVIO MELO DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 esferas 15x28, destinadas para reposicao na iluminacao publica da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal no 000121 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/12/2007 | 760.00 | 00004639300450 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na escavacao para manutencao do trecho por onde passa a tubulacao do sistema de abastecimento dagua que abastece o sitio Varzea Comprida na zona rural deste municipio,conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/12/2007 | 6.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari neste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 293078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/12/2007 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 133909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/12/2007 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 289403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003293 | 06/12/2007 | 996.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003294 | 06/12/2007 | 889.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/12/2007 | 350.00 | 00087411440400 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um gerador de eletricidade completo, destinado para as festividades em comemoracao ao Padroeiro Sao Severino do Ramo na Comunidade de Cajueiro neste municipio, realizada no dia 18 de novembrode 2007, conforme contrato, nota fiscal de servicos/avulsa no 000823 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/12/2007 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das escolas municipais, localizadas nos sitios Lagoa da Mata e Jaracatea deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme notas fiscais nos 339713 e 285493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/12/2007 | 44.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao e cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003295 | 06/12/2007 | 715.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, dstinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003296 | 06/12/2007 | 472.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/12/2007 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, situado a Rua Presidente Joao Pessoa, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF nesta cidade, referente ao periodo de 20/10/2007 a 20/11/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/12/2007 | 20.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1890 e 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2007, conforme NFST no 003277 e 002322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/12/2007 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados pelo Jornal da Paraiba Ltda, na veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao projeto cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal fatura de servico no 077053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003314 | 07/12/2007 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000122 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/12/2007 | 800.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSÉ DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 (um) gerador de 180KWA, destinados para atender os servicos de iluminacao, por ocasiao das festividades em homenagem a padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceicao em 07/12/2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 4866 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003308 | 07/12/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Timbo, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nosturnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Merecdes Benz, movido a oleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000117 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003309 | 07/12/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Boa Esperanca, Pitanguinha, Olho Dagua, Nascenca e Jaracatea, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000119 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003310 | 07/12/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de: Lagoa da Mata, Umari, Marcacao e Cachoeira, zona rural para as escolas estaduais nesta cidade, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000116 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003311 | 07/12/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Tanque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para as escolas municipais da sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003312 | 07/12/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Marfim, Cachoira e Formosa, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000121 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003313 | 07/12/2007 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de: Cafundo, Macedo, Timbo de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, movido a oleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000118 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003315 | 07/12/2007 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal de ensino, localizadas na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 000123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/12/2007 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/12/2007 | 270.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra como pintor prestados nas pinturas de meio fio da Rua Presidente Joao Pessoa e das pracas publicas Oreste Lisboa, Alimentacao e Jose Lima Cavalcante nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/12/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2007 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2007 | 11952.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2007 | 221.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2007 | 450.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebobinamento com troca de pecas no motor do sistema de abastecimento dagua da localidade de Olho Dagua neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2007 | 253.20 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitor, destinado a promover o aprendizado de tecnicas de futebol de salao, atividades de recreacao, palestras, reuniao familiares entre outras atividades socio educativas paracriancas na faixa etaria de 12 a 15 anos de idade encaminhadas pelo Conselho Tutelar, beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia-PBF e beneficio de prestacao continuada-BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, conforme contrato e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2007 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas de corte e costura para as mulheres em periodo de gestacao, com idade superior a 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do Beneficio de Prestacao Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2007 | 316.50 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de tecnicas de croche para homens e mulheres, com idade superior a 16 (dezesseis) anos de idade e artesanato em tapecaria, participacao em atividades de recreacao, palestra, musica, canto entre outras atividades para idosos, beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do Beneficio de Prestacao Continuada - BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, conforme contr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2007 | 379.80 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinado a promover o aprendizado de tecnicas de pinturas em tecidos e biscuit para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiarios direto ouindireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do beneficio de prestacao continuada - BPC promovido pelo CRAS deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2007 | 379.80 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da tecnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do beneficio de prestacao continuada - BPC neste municipio, promovido pelo CRAS deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2007 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa no sitio Jatoba e Ana Fernandes de Freitas, no sitio Olho Dagua, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMW-0987/PB, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2007 | 250.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conserto nos fogoes das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2007 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no sitio Olho Dagua, zona rural deste municipio, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educacao Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mesde novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2007 | 380.00 | 00008415321767 | LIDIBERG AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao em estacao digital (telecentro) com acesso a internet de forma interligada em computadores junto a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Luis Fernandes Pessoa localizda no Distrito de Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003325 | 10/12/2007 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro, neste municipio, no veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296/PB, movido a gasolina, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003326 | 10/12/2007 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2007 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sitio Pitanguinha, neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603/PB, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2007 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte do zelador do sitio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, nositio Lagoa de Dentro e do professor de Educacao Fisica desta cidade para a Escola Municipal do sitio Lagoa de Dentro, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amelia Tavora do sitio Varzea Comprida neste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2007 | 160.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor da cidade de Jacarau para a Escola Municipal do sitio Olho Dagua zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2005, movido a gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao periodo de 10/11/2007 a 10/12/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2007 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Jose Rodrigues localizada no sitio Pitanguinha e de Olho Dagua zona rural deste municipio para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103/PB, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2007 | 6000.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na elaboracao de um projeto de arquitetura para construcao de uma Unidade de Ensino com 1.742,82m2 de area construida nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000824 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2007 | 31500.00 | 08935713000159 | JONIOR PAULINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais das bandas: Tayrone Cigano e banda e Banda Cabaco do Forro para apresentacao em praca publica desta cidade, por ocasiao dos festejos da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000005 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2007 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convenios e os repasses direto ate a fase final e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2007 | 750.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de cinco tendas 6x6, destinadas para uso desta edilidade, por ocasiao dos festejos da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nesta cidade, conforme nota fiscal deservico serie A no 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2007 | 600.00 | 07793537000103 | ELIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos prestados na seguranca e protecao do evento comemorativo realizado nesta cidade no dia 07 de dezembro de 2007, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, conforme nota fiscal de servicos no 000002, contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2007 | 13522.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2007 | 412.00 | 03801375000149 | MARIA DO ROSÁRIO PESSOA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pipocas e pirulitos, destinados para distribuicao com as criancas por ocasiao do dia D da Campanha de Vacinacao contra Polio realizada no dia 25.08.2007 nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie D mod. 2 no 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2007 | 22877.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal contratados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003324 | 10/12/2007 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2007 | 8777.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Sra. Albertina Maria do Prado, conforme mandado judicial no 00113/2007 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2007 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de novembro de 2007, conforme aviso e recibo no 11/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2007 | 20881.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de creditos trabalhistas constituidos nos processos nos 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliacao, mandado judicial no 456/2006 e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2007 | 18.00 | 00002702230458 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Duas Estradas-PB, com a finalidade de pegar material impresso na Grafica SIMART pertencente a esta Prefeitura Municipal, no veiculo tipo Moto-Taxi de placa MOD-9397/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira,ïpara viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2007 | 11992.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS sobre folha de funcionarios e pessoal comissionados, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2007 | 253.34 | 00004018485409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao de reparacao de danos, promovida pela a Sra Maria Jose da Silva contra esta Prefeitura, na qual esta edilidade ficou determinada a cumprir com as obrigacoes do julgamento, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2007 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/12/2007 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria e consultoria juridica e administrativa, referente a analise e emissao de competente parecer juridico em todos os processos licitatorios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mes de setembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/12/2007 | 1982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/12/2007 | 1949.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/12/2007 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003368 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003369 | 11/12/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/12/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003371 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente ao mes de novembrode 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000830 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW GOL CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Pograma Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003373 | 11/12/2007 | 900.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para o Distrito Timbo, zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003374 | 11/12/2007 | 900.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando em servicos nesta cidade, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina,de placa MOB-5670/PB, referente ao mes de agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/12/2007 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/12/2007 | 1125.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de compensado, destinados para atender os servicos de divisoria nas unidades do PSF nesta cidade, conforme nota fiscal no 000695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/12/2007 | 2213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/12/2007 | 9594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/12/2007 | 248.17 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/12/2007 | 7598.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) blusas, destinadas para os professores da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000831 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2007 | 13543.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/12/2007 | 759.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 000696 em anexo, destinados para atender os servicos de pintura nas faixas das escolas da rede municipal de ensino, por ocasiao do desfile civico realizado nesta cidade em 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/12/2007 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario da funcionaria lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/12/2007 | 1126.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/12/2007 | 6765.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/12/2007 | 57559.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/12/2007 | 15357.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/12/2007 | 28857.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/12/2007 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/12/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Familia, dos Direitos das Criancas e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/12/2007 | 1503.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/12/2007 | 1102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao pelos servicos prestados como membros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/12/2007 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como deposito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2007 | 180.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Moto Honda CG/125 Titan, ano 2000, movida a gasolina de placa MXI-9118/RN, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos tansportes diversos, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2007 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Travessia, zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2007 | 800.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pintor na pintura dos cemiterios publicos da cidade, e dos sitios Cajueiro, Macedo, Junco e Pitanguinha na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisao, fiscalizacao, orcamento e servicos de engenharia, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0003367 | 11/12/2007 | 11000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na atualizacao do cadastro imobiliario da zona urbana desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/12/2007 | 238.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba subm. amauger 800w, destinada para reposicao na Praca Dr. Orestes Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal no 000694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/12/2007 | 700.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cal hidrocor, destinados para atender os servicos de pintura nos meios fio das ruas desta cidade, conforme nota fiscal no 000697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/12/2007 | 2445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/12/2007 | 3271.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exerciciode 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/12/2007 | 4875.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0003376 | 11/12/2007 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade no assessoramento tecnico contabil, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme contrato de prestacao de servicos firmado com esta Prefeitura e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/12/2007 | 1735.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/12/2007 | 3789.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003377 | 11/12/2007 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos especializados prestados na manutencao e conserto dos veiculos e tratores pertencentes a frota desta Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2007, conforme nota fical de servicos/avulsa no 000825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/12/2007 | 1137.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folhade pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/12/2007 | 1236.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/12/2007 | 937.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dopessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2007 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/12/2007 | 918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/12/2007 | 465.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/12/2007 | 1127.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela correspondente a complementacao do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, referente ao exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/12/2007 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre debito automatico na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/12/2007 | 420.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens completa prestados para o pessoal da Banda Cabaco do Forro, por ocasiao das festividades da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nesta cidade realizada no dia 07 de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos no 000084 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/12/2007 | 531.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, no 260 nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0003411 | 12/12/2007 | 89639.14 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos sericos para adequacao da Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro nesta cidade, conforme contrato no 00083/2007 em anexo e convite no 0043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/12/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao ao CONASEMS, referente ao terceiro trimestre do exercicio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003415 | 13/12/2007 | 3100.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000833 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/12/2007 | 397.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1883 e 3295-1885, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme NFST nos 0175743 e 0175745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/12/2007 | 400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para reposicao nos cartuchos das impressoras desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 000185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/12/2007 | 400.00 | 00000957125429 | HELOÍSA KARLA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao/patrocinio/apoio cultural, para promocao da cobertura de parte das despesas com as festividades de conclusao do curso de Licenciatura Plena em Historia, turma 2003.1 da UEPB - Campus Guarabira, visto que dentres os concluintes, em sua grande maioria pessoas de baixa renda, estao alguns municipes de Jacarau, conforme requisicao e documentacao do requerente e testemunhas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/12/2007 | 395.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme NFST nos 0175742 e 0175751em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/12/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/12/2007 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria de Financas deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/12/2007 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Prefeita deste municipio, para viagem a servico desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/12/2007 | 240.00 | 00021864268468 | LUIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados como pedreiro na reforma do predio onde funciona as repetidoras de canais de televisao desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/12/2007 | 526.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCATÁVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material descartavel constantes na nota fiscal mod. 01 no 002222 em anexo, destinados para atender a festa de confraternizacao dos idosos, a realizar-se no dia 17.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/12/2007 | 600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em ponta de rosca do coquillo dianteiro do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 01211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/12/2007 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/12/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Noticia edicao de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 001127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/12/2007 | 44.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCATÁVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa de copos 180ml descartavel, destinados para atender a esta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 01 no 002223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/12/2007 | 30.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1880 e 3295-1892 desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme NFST nos 000463 serie A e 000715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2007 | 2062.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Propria do mes de novembro de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/12/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/12/2007 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios localizados na Ruas: Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias no 102, nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2007 | 52.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/12/2007 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/12/2007 | 30.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/12/2007 | 34.17 | 00077887301491 | MARIA LÚCIA SALUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2007 | 36.03 | 00003369405482 | ROSANGELA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/12/2007 | 33.29 | 00002818557496 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de agua atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/12/2007 | 936.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais e da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/12/2007 | 310.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no motor bomba do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 004758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/12/2007 | 524.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do sistema de bombeamento dagua para a zona rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 292335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/12/2007 | 7909.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal fatura no 467758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0003453 | 18/12/2007 | 2843.85 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 004694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0003454 | 18/12/2007 | 1556.15 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica, esmerilhar, montagem e pintura geral prestados no motor do trator Massey Ferguson de proprieadade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico serie A no 003397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003460 | 18/12/2007 | 690.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 700x16 e 02 camara de ar aro 16, destinados para reposicao na grade do trator Massey Ferguson de prpriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 004519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003461 | 18/12/2007 | 3330.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 1000x20 e 03 camaras de ar 1000x20, destinados para reposicao no carrocao do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 004518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003443 | 18/12/2007 | 764.40 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 78 taloes de extrato de cheques com 2 vias, destinados para atender a Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 001271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/12/2007 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/12/2007 | 400.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do 13o salario e ferias proporcionais, relativo ao exercicio de 2006, conforme termo de recisao do contrato de trabalho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003445 | 18/12/2007 | 1020.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 185/R14, destinados para reposicao no veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 004524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003446 | 18/12/2007 | 640.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70R13, destinados para reposicao no veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 004514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003447 | 18/12/2007 | 4225.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 pneus 1000x20 e 05 camara de ar 1000x20, destinados para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Preeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 004517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003450 | 18/12/2007 | 3795.74 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 028040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0003451 | 18/12/2007 | 7373.73 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no motor do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 004695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0003452 | 18/12/2007 | 1339.27 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica, montagem e pintura prestados no motor do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico serie A no 003396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/12/2007 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/12/2007 | 433.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de novembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/12/2007 | 1059.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de transformador, por ocasiao das festividades alusivas a Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/12/2007 | 172.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica Municipal e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de novembro de 2007, conforme notas fiscais nos 133374, 158520, 277255 e 525027 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/12/2007 | 300.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para Mamanguape transportando pessoas para atendimento no CAPS e 01 (uma) desta cidade Para Joao Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003444 | 18/12/2007 | 1280.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 pneus 175/70 R13, destinados para reposicao nosveiculos tipo Ambulancias Saveiro de placa MNE-9831 e Fiorino de placa MNJ-9821, ambas de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais mod. 1 nos 004515 e 004516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003448 | 18/12/2007 | 5497.10 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 005661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003449 | 18/12/2007 | 6596.60 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme notas fiscais mod. 01 nos 005659 e 005660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/12/2007 | 990.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em divulgacoes e transmissoes dos atos administrativos e informacoes emanadas por esta Prefeitura Municipal, durante os meses de novembro e dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000835 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/12/2007 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/12/2007 | 48000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D E DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/12/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/12/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia-PSF neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/12/2007 | 294.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colagem de camara de pneus do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000840 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/12/2007 | 60.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM. DE VIDROS E A. P/ VEÍCULOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 par de lameira universal grande SL, destinada para o veiculo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 no 010603 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servicos serie A no 021061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/12/2007 | 13.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do CONSAD/LN, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/12/2007 | 66.92 | 00006612912430 | TEREZA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2007 | 906.00 | 08157149000190 | MARIA JOSÉ ALVES E SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material e acessorio de informatica, destinados para uso nos microcomputadores do Programa Bolsa Familia e Conselho da Crianca e do Adolescente desta cidade, conforme nota fiscal no 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/12/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/12/2007 | 2799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao pelos servicos prestados como membros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003484 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transporte de areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao meses de outubro e novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2007 | 6682.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/12/2007 | 11373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/12/2007 | 10750.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/12/2007 | 1038.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/12/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/12/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/12/2007 | 8249.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/12/2007 | 4976.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2007 | 5282.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2007, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2007 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Culturadeste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/12/2007 | 95.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, referente ao pessoal da folha do MDE, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2007, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2007 | 2435.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, referente ao pessoal do magisterio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2007, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/12/2007 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Travessa Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas da serie inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/12/2007 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2007 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educacao infantil e series iniciais do ensino fundamental,nos turnos da manha e tarde, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2007 | 1230.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao e hospedagem para o pessoal de Tayrone Cigano e Banda, por ocasiao das festividades da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nesta cidade realizada no dia 07 de dezembro de2007, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie D modelo 2 no 002976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2007 | 1252.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, referente ao pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2007, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2007 | 5308.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, referente ao pessoal da folha de pagamento NORMAL deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2007, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2007 | 514.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2007 | 514.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2007 | 171.34 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2007 | 3647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003509 | 21/12/2007 | 1495.45 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender as Secretarias da Administracao e Financas deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/12/2007 | 540.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um aparelho telefonico com fax, destinado para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme copia da nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/12/2007 | 3875.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de novembro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003519 | 21/12/2007 | 2406.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de impressos e envelopes, destinados para as Secretarias da Administracao e Financas deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/12/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico serie A no 12955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/12/2007 | 69.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2007, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/12/2007 | 2540.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme comprovante erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003516 | 21/12/2007 | 3700.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003522 | 21/12/2007 | 4900.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/12/2007 | 250.00 | 04463257000130 | JOÃO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN.DE SA UDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/12/2007 | 18088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes comunitarios de Saude deste municipio, referente ao incentivo financeiro adicional, do exercicio de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003510 | 21/12/2007 | 7350.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e escolar destinadas para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e as escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 serie 1 nos 000339, 000340 e 000341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003512 | 21/12/2007 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, no transporte de estudantes das localidades de Jatoba, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da tarde e noite, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a oleo diesel, referente ao mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | IMPLEMENTACAO REC.DA QUOTA SALARIO EDUCA CAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003513 | 21/12/2007 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Varzea para as Escolas da Rede Municipal do Distrito de Timbo, no veiculo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a oleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mes de outubro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003517 | 21/12/2007 | 7894.50 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico serie 1 no 001282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/12/2007 | 120831.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/12/2007 | 23992.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/12/2007 | 730.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ferias ora concedida, relativa ao periodo de 2005 a 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003520 | 21/12/2007 | 195.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para atender o setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico no 001279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/12/2007 | 246.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/12/2007 | 538.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/12/2007 | 1727.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Chafariz Publico desta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/12/2007 | 371.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Pracas PublicaS e Cemiterio Publico desta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/12/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/12/2007 | 89.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em diversas viagens para varias ruas desta cidade e localidades na zona rural deste municipio, no veiculo tipo Moto Honda CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em servicos de diligencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/12/2007 | 71.53 | 00091042500444 | WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta de energia eletrica atrasada, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/12/2007 | 74.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios localizados nas ruas: Presidente Joao Pessoa, s/no e Margarida Dias no 102 nesta cidade, locadas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/12/2007 | 630.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos musicais da banda SWING TROPICAL , por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira Santa Vitoria do Assentamento Novo Salvador zona rural deste municipio, realizada no dia 22 de dezembro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/12/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007, conforme NFST no 097533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/12/2007 | 104.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conceSsao de diarias a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/12/2007 | 32.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/12/2007 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/12/2007 | 3.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/12/2007 | 1726.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme NFST no 000.013.369-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/12/2007 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2007 | 355.88 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na Campanha de Vacinacao ANTI-RABICA neste municipio, realizada no periodo de 10/09/2007 a 22/09/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/12/2007 | 355.88 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na Campanha de Vacinacao ANTI-RABICA neste municipio, realizada no periodo de 10/09/2007 a 22/09/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2007 | 355.88 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na Campanha de Vacinacao ANTI-RABICA neste municipio, realizada no periodo de 10/09/2007 a 22/09/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003549 | 26/12/2007 | 241.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 004240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003550 | 26/12/2007 | 2169.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003551 | 26/12/2007 | 5417.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003552 | 26/12/2007 | 1866.35 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 002864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003553 | 26/12/2007 | 375.11 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 2 no 004239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/12/2007 | 425.00 | 00001316883833 | JOSÉ TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.700 metros de corda de sisal, destinadas para uso no desfile civico em comemoracao a Semana da Patria nesta cidade, realizado no dia 16/09/2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 844519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promocao do Bem Estar Social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como psicologa junto ao Programa PAIF para promocao da saude mental e bem estar social das familias em locais de situacao de vulnerabilidade social, e o acompanhamentofamiliar em grupos de convivencia, reflexao e servico socio educativo para estas familias e/ou seus representantes neste municipio, durante o mes de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/12/2007 | 370.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor da bomba dagua do sistema de abastecimento do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0003555 | 26/12/2007 | 796.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas incandecentes, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no 38197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/12/2007 | 120.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras e frutas, destinados para um almoco, por ocasiao da festa de confraternizacao dos idosos realizada nesta cidade no dia 17 de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no844534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0003561 | 27/12/2007 | 69437.28 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju neste municipio, referente a 2a medicao conforme nota fiscal de servicos serie A no 000359, recibo e boletim de medicaoanexo. | 10142007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/12/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa bancaria, cobrada pela CEF, referente a publicacao no Diario Oficial (DOU) da prorrogacao da vigencia do contrato no 0197570-47/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/12/2007 | 271.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, legumes e frutas, destinados para atender ao consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. no 844533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003564 | 27/12/2007 | 1047.40 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente, destinados para atender a 06 escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 serie 1 no 000424 e 000425 e relacao de unidades executorasanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC OLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003565 | 27/12/2007 | 1046.83 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a 06 escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 003347 e relacao de unidades executoras anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2007 | 300.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da referida cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille EX ano 1998 de placa MNQ-5895-PB, movido a gasolina, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003558 | 27/12/2007 | 1130.30 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 017393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003559 | 27/12/2007 | 5068.91 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 017392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003567 | 27/12/2007 | 2296.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de informatica, destinadas para reposicaonos micro computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme notas fiscais mod. 01 nos 001176 e 001177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/12/2007 | 2235.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2007, conforme NFST nos 0175740, 0175744, 0175747, 0175748, 0175749, 0175750 e 0175752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/12/2007 | 22.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme NFST no 002578 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2007 | 5.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2007 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme copia do aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA A ORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2007 | 5867.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2007, conforme copias dos avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2007 | 10062.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionados e prestadores de servicos lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/12/2007 | 22066.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003584 | 28/12/2007 | 2023.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003585 | 28/12/2007 | 1433.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2007 | 510.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 05 (cinco) lavagens completa no veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura e 07 (sete) lavagens completa nos veiculos tipo Gol de placa MNM-6102e Kombi de placa MNM-6082, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000851 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados inerentes a manutencao e operacionalizacao do telecentro (estacao digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) terminais de computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2007 | 800.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Educacao e Cultura no veiculo tipo VW Kombi ano 94 movido a gasolina, de placa KFJ-4128/PB no transporte de alunos do Sitio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade Jatoba neste municipio, no turno da manha, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003575 | 28/12/2007 | 2714.04 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000228 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003576 | 28/12/2007 | 3371.44 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de popriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000229 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2007 | 507.50 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 145Kg de frango abatido, destinados para atender ao consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 005271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2007 | 2550.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 150 Conjuntos (shorts e camisetas) destinados para as criancas da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003580 | 28/12/2007 | 1449.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo GOL de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001575 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003581 | 28/12/2007 | 1178.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao no veiculo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001576 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2007 | 1200.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica da Educacao de Jovens e Adultos-EJA do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, conforme notas fiscais de servicos serie A no 000361, 000362 e 000363 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Maria de Fatima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2007 | 2048.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2007 | 67089.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2007 | 37018.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2007 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a (nona) parcela do parcelamento do debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal no 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003587 | 28/12/2007 | 628.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2007 | 16286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2007 | 34.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2007 | 630.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aerograma de Natal, destinados para distribuicao pelo Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2007 | 366.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de 06 (seis) maquinas de costura, sendo 04 (quatro) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) Galoneira, destinadas na utilizacao do curso de corte e costura para mulheres, em periodo de maternidade, maes e adolescentes, a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade beneficiarios direto ou indireto do Programa Bolsa Familia - PBF e do beneficio de prestacao continuada - BPC, promovido pelo CRAS neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2007 | 280.00 | 00003467143466 | ROSÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de Exames Especializados, na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme guia de solicitacao e comprovante de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | COORDENACAO E MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2007 | 343.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 98Kg de frango abatido, destinados para um almoco, por ocasiao da festa de confraternizacao dos idosos realizada nesta cidade no dia 17 de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal mod. 01 no 005272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2007 | 1890.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 vassourao 27cm, destinados para os servicos de limpeza publica nesta cidade, conforme copia da nota fiscal no 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003589 | 28/12/2007 | 1790.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 sacos de cimento 50Kg, destinados para atender os servicos de recuperacao da bueira localizada na Rua Sao Joao nesta cidade, conforme nota fiscal no 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003613 | 31/12/2007 | 1375.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000247 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2007 | 10955.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2007 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de outubro de 2007, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003622 | 31/12/2007 | 959.44 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo corsa Sedan de placa MOS-9349, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003611 | 31/12/2007 | 2598.75 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000249 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003612 | 31/12/2007 | 3084.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000248 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003602 | 31/12/2007 | 3189.20 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000237 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003603 | 31/12/2007 | 2961.63 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNG-1677, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000245 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003604 | 31/12/2007 | 2395.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000239 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003605 | 31/12/2007 | 2850.12 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000242 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003606 | 31/12/2007 | 2202.96 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa HWU-5119, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000238 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003607 | 31/12/2007 | 3152.52 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMS-1878, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000240 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003608 | 31/12/2007 | 2874.69 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KNJ-1086, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000241 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003609 | 31/12/2007 | 2685.69 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KHT-3179, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000243 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003610 | 31/12/2007 | 2923.83 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000244 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003614 | 31/12/2007 | 271.55 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/12/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notafiscal no 134338 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2007 | 2211.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Cultura, Biblioteca Publica e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de outubro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003628 | 31/12/2007 | 3614.56 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 003393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003632 | 31/12/2007 | 1381.26 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 no 003391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003615 | 31/12/2007 | 710.20 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000230 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003616 | 31/12/2007 | 798.64 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000231 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003617 | 31/12/2007 | 844.20 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000232 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003618 | 31/12/2007 | 1341.90 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saude deste deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000233 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003619 | 31/12/2007 | 6241.72 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscalno 000234 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003620 | 31/12/2007 | 6155.96 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000235 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003621 | 31/12/2007 | 3178.48 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal no 000236 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2007 | 1141.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Postos Medicos de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nos184884, 293699, 225540 e 134605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003629 | 31/12/2007 | 914.52 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria da Saude e postos medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003630 | 31/12/2007 | 2899.93 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saude e Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/12/2007 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, situado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF nesta cidade, referente ao periodo de 20/11/2007 a 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003634 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo VW GOL CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Pograma Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422/PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/12/2007 | 850.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria tecnica junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/12/2007 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes do Distrito Timbo para realizacao de fisioterapia no Posto Medico desta cidade, no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido a gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003638 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, locado a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003639 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes junto a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente ao mes de dezembrode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003640 | 31/12/2007 | 1385.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do PSF, que prestam servicos neste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003641 | 31/12/2007 | 900.00 | 00095390820487 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando em servicos nesta cidade, no veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina,de placa MOB-5670/PB, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003642 | 31/12/2007 | 900.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659/PB, movido a gasolina, junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para o Distrito Timbo, zona rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/12/2007 | 500.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF nesta cidade, referente ao periodo de 30/11/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/12/2007 | 2460.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/12/2007 | 2006.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13o salario do exercicio de 2007 do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003631 | 31/12/2007 | 2664.23 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administracao Geral deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 003388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024