| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT), PARA ORIENTAR O PROJETO DAS FUNDAÇÕES DE UMA PONTE A SER CONSTRUÍDA NO SÍTIO POÇO VERDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 680.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1230.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM NO REVEILLON 2007 REALIZADO NO DIA 31/12/2006 AO DIA 01/01/2007 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 7000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW COM A BANDA MILENIUM NO REVEILLON 2007 REALIZADO NO DIA 31/12/2006 AO DIA 01/01/2007 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00018170609453 | JOÃO ALVES DE MORAIS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA EXPLOSÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE JUNHO/2006, DURANTE FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 300.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSÉ DE ARAÚJO MARQUES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE LONGA DISTÂNCIA DA CENTRAL TELEFÔNICA E BLOQUEADOR DE CHAMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 1450.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO DA EMISSORA RECORD, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 1925.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO DA EMISSORA RECORD, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 600.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2007 | 334.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 DE 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1523.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 376.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 857.50 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 4293.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1150.00 | 01809337000107 | SÉRGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 765.75 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1280.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE REDE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 1380.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO/MOD 2005/2006 DE PLACA KFQ-6726, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2007 | 369.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOA-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862 DE 07/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2007 | 575.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000863 DE 07/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2007 | 541.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002764 DE 07/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Reaparelhamento da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2007 | 330.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2007 | 641.05 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2007 | 55.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 500.00 | 00001152075462 | DORIVALDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA DE SEIS TRAVES PARA GINASIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 583.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 8993.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2007 | 75.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000031 DE 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 981.40 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 200.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 900.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 350.00 | 00003425087410 | JORGE ANTÔNIO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 53.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2007 | 57.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2007 | 40.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/01/2007 | 47.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2007 | 800.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO DIRETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2007 | 1550.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2007 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (50) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2007 | 1194.17 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MATABURROS E BUEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2007 | 1302.05 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS ESG 100m AKROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2007 | 800.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA REUNIÃO E 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXA APROXIMAÇÃO EP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2007 | 936.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2007 | 580.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/01/2007 | 1026.82 | 00017652987415 | JOÃO DE ARAÚJO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0202005000457-9 E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/01/2007 | 669.36 | 00076809307400 | MARIA JOSÉ DE LUNA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0202005000465-2 E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2007 | 936.32 | 00044154127420 | IRECE ERNESTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0202005000433-0 E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2007 | 773.29 | 00083992944468 | CREUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0202004000915-9 E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2007 | 2500.00 | 35418185000133 | JOSELITA CRISTOVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES PRÉ-PAGO DA CLARO E TIM, DESTINADOS AOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2007 | 1719.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA P/ MICRO ESPECIAL, 1,60X0,60, 02 ARMÁRIOS MONT.1700X750X320MM-PANDIM,05 CADEIRAS FIXAS TRAP.INJETADA E 01 BEBEDOURO GRANDE BRANCO M. FRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/01/2007 | 573.49 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO ABATIDO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2007 | 3879.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2007 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 288.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600 PARALELEPÍPEDOS CONFECCIONADOS MANUALMENTE, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2007 | 64.00 | 12921359000180 | SOPEÇAS MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2007 | 10.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM REGISTRO ESPERA PVC 25mm DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2007 | 53.70 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2007 | 55.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2007 | 9.50 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 15.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON. (DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 99.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR NOKIA 1110 COM CHIP DA CLARO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2007 | 260.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL CITY NO PERÍODO DE QUATRO DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2007 | 13.10 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2007 | 8.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2007 | 8.90 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA (A CASA DO COLEGIAL). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL RIPAX A4 DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2007 | 695.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2007 | 1280.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2007 | 683.17 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2007 | 75.84 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/01/2007 | 23.50 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2007 | 44.80 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2007 | 39.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 390 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 207.01 | 01630115000475 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2007 | 67.88 | 01630115000475 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2007 | 1025.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2007 | 320.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/01/2007 | 95.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DESKJET 640, SUBSTITUIÇÃO DE CABO, PAINEL, CABO CABEÇA PRETO E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 1674.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 390.00 | 05694778000161 | MARIA APARECIDA BORJA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA, TRECHO MANOEL JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000088 | 10/01/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2007 | 1230.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 1263.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 (1º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 914.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 7424.73 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 29.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2007 | 1936.86 | 00048671975487 | MARCOS ANTONIO GONÇALE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0202005000471-0 E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 430.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇOS GERAIS) LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 8276.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 1200.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 580.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000090 | 10/01/2007 | 2400.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 2685.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2007 | 4008.32 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001130 DE 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/01/2007 | 600.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 414,08 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 350.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 180.00 | 00051920123415 | IRACEMA LIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM ITATUBA/JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR SUA MUDANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2007 | 310.00 | 00002324944448 | SIDINALDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DO PROFESSOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 106699, REFERENTE À DOBRA DE CARGA HORÁRIA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006, NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 12576.53 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDITORA GLOBO (PROJETO MEIO AMBIENTE COMPOSTO POR 5 LIVROS E 5 DVDs), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2007 | 30203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2007 | 143.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS 69 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO TED ENVIADO PARA O BANCO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2007 | 1170.00 | 06538055000136 | ANTÔNIO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADO A MÁQUINA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2007 | 1925.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO DA EMISSORA RECORD, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2007 | 2722.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NO DIA 11/01/2007, PARA PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 59.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 6.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 928.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTCOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPUMAS D33 E NAPA LISA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO E POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 570.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 435.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, EXTRACONTRATUAIS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 1100.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2007 | 785.60 | 00087377993472 | IZABEL FRANCISCA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0202005001226-0 E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2007 | 80.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2007 | 313.48 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 1110.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MNR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2007 | 150.00 | 00006863855437 | CÍCERO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2007 | 150.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENÁRIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2007 | 150.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2007 | 150.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/01/2007 | 360.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL + RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS E CORREÇÃO DE DRENAGENS A CÉU ABERTO, DIRETAMENTE PARA O LEITO DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/01/2007 | 180.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL + RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS E CORREÇÃO DE DRENAGENS A CÉU ABERTO, DIRETAMENTE PARA O LEITO DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2007 | 180.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL + RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS E CORREÇÃO DE DRENAGENS A CÉU ABERTO, DIRETAMENTE PARA O LEITO DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 300.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2007 | 1552.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 97 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, AO PREÇO DE R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) O METRO QUADRADO, C/ EXPURGO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL DO LEITO DAS RUAS, COM SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO + ASSENTAMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE MEIO FIO AO PREÇO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) O METRO LINEAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2007 | 150.00 | 00035041714487 | CRISTOVÃO GERALDO TENÓRIO MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2007 | 150.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DOMICILIARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADOS AO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 40.00 | 05473260000106 | CRISTIANO SERV. E COM. DE EQUIP ELET ELETRON LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO CELULAR NOKIA 1600 FEITO UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000125 | 15/01/2007 | 3200.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/01/2007 | 20.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIIO COM. E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM EXTINTOR DE INCÊNDIO PERTENCENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2007 | 206.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2007 | 488.44 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2007 | 438.00 | 04280842000103 | UMS COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2007 | 438.21 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TINTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2007 | 1627.50 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2007 | 809.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2007 | 16364.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2007 | 3385.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2007 | 719.62 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME E-TICKET "OCEANAIR" EM ANEXO NO TRECHO BRASÍLIA/RECIFE NO DIA 19/12/2006 EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 7980.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERV DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 1050.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO BUFFET SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/01/2007 | 6.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2007 | 1123.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 13/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 1100.00 | 00092905714468 | JOSÉ FLÁVIO GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0813.26.009.1300-00, JUNTO A TRT/REGIÃO 13ª DA 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 500.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 1246.50 | 06927064000119 | IRACI SANTOS NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2007 | 160.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/01/2007 | 52.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/01/2007 | 300.00 | 00001952010438 | GIVANILDO C. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2007 | 30.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/01/2007 | 129.68 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EMITIDA EM 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/01/2007 | 170.00 | 06928587000180 | N F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA EMITIDA EM 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/01/2007 | 706.00 | 00014897121434 | EDMUNDO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-7398, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/01/2007 | 700.00 | 00004991620481 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006 E MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2007 | 350.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA KGB-2115, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2007 | 350.00 | 00084025034468 | Irandi Bezerra de Lima | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2007 | 700.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2007 | 879.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2007 | 2561.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2007 | 874.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2007 | 11.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2007 | 300.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA KIC-9585/PE, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SRA.FABIANA LENADRO CALADO, PORTADORA DO RG: 7.093.576 SSP/PE, DE ITATUBA PARA RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/01/2007 | 383.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2007 | 260.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2007 | 90.00 | 00082172439720 | GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE AÇÚDES PÚBLICOS PARA REMESSA A SRH/MMA EM BRASÍLIA NO TOTAL DE 30 FOTOGRAFIAS 13 X 18 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2007 | 246.00 | 03910482000105 | MULT-JET INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM COMPUTADOR C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MEMÓRIA 256, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2007 | 400.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2006 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2007 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2007 | 2360.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2007 | 2216.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2007 | 2216.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2007 | 70.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2007 | 100.00 | 00028874102453 | JOSÉ ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAFICO DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2007 | 100.00 | 00006351708419 | MANOEL DA SILVA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM AO INTERIOR DE PERNAMBUCO (USINA), COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR SITUAÇÃO DE TRABALHO E RESGATAR DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2007 | 210.00 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2007 | 233.32 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO, MATRÍCULA 108791 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2004/2005 E 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2007 | 1785.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULHANTE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2007 | 2685.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULHANTE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2007 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2007 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2007 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 1250.00 | 00091706963491 | DANIELA CAMBOIM GÓES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA ANDRADE LIMA E DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2007 | 1250.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2007 | 309.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS À EQUIPE DE MOTORISTAS (CAÇAMBEIROS), OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E AUXILIARES, ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ÁREA A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVO E ÁREA DE LAZER NA PROXIMIDADE DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA/BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2007 | 1428.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS À EQUIPE DE MOTORISTAS (CAÇAMBEIROS), OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E AUXILIARES, ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ÁREA A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVO E ÁREA DE LAZER NA PROXIMIDADE DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA/BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000188 | 19/01/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000189 | 19/01/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000190 | 19/01/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000191 | 19/01/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000192 | 19/01/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2007 | 1578.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2007 | 571.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000183 | 19/01/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA ADICIONAL PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2006, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2007 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2007 | 100.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/01/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2007 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D ÁGUA DESSALINIZADORA DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/01/2007 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS BOMBAS D ÁGUAS INJETORAS PERTENCENTES AOS SÍTIOS MULUNGU E BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2007 | 200.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2007 | 280.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2007 | 197.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFRIGERANTES/ SUCOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 54.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2007 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO JUNTO AO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2007 | 8010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2007 | 200.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ITATUBA PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 1990.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2007 | 4055.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2007 | 293.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, CONFORME NOTA FISCAL 008613 DE 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2007 | 200.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS NA ESTRADA DE ITATUBA-MELANCIA, UTILIZANDO EXPLOSIVOS PRÓPRIOS, NO TOTAL DE 20 FUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICOS DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2007 | 400.00 | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VIA RÁDIO E JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2007 | 300.00 | 00028836413404 | SEVERINO GOMES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGU-5878, DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2007 | 38.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2007 | 2510.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2007 | 1090.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2007 | 60.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, DE ITATUBA A ITABAIANA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (R$ 20,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/01/2007 | 1407.86 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2007 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02KG.DE FLOCOM 100, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO POCO ARTEZIANO DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2007 | 800.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2007 | 1600.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GERAL DE SOLDA, DESAMASSAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, COM SUBSTITUIÇÃO DO PÁRA-CHOQUE TRAZEIRO, PARALAMA E LANTERNAS LATERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2007 | 1700.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2007 | 1120.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2007 | 160.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2007 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2007 | 90.00 | 00060179864491 | GILVANILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2007 | 1000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2007 | 38480.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, LDO, LOA E RELATÓRIOS DA LRF - REO E RGF, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL BEM COMO OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 10 DE JANEIRO DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2007 | 1050.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2007 | 1050.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DO BUFFET SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2007 | 83.17 | 10985687000468 | FARMÁCIA DOS POBRES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2007 | 70.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE UM BEBEDOURO PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2007 | 200.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMÔMETRO BIMETÁLICO E 03 (TRÊS) BALANÇA MECÂNICA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2007 | 898.74 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2007 | 90.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2007 | 1570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULA DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2007 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRO E MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2007 | 300.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509 COM PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2007 | 500.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2007 | 2095.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/12/2006 A 15/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2007 | 180.00 | 00001266767479 | REGIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA COM RISCO DE DESABAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2007 | 1100.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2007 | 150.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2007 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2007 | 320.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2007 | 624.00 | 00003829372442 | ZÉLIA MARIA DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 020093, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2007 | 280.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS ITATUBA-CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2007 | 370.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2007 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2007 | 400.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2007 | 600.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2007 | 589.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2007 | 332.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÁ, ADUBO E INSETICIDA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2007 | 1859.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2007 | 250.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ATAÚDE PARA SEPULTAMENTO DO SEU PAI JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, NO DIA 25/01/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2007 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2007 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2007 | 150.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 METROS DE LINHA 3 X 6 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2007 | 100.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 METROS DE LINHA 3 X 4 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2007 | 350.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO DE MORAIS COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2007 | 560.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS NAS ESTRADAS DE MELANCIA E CAJÁ, USANDO MARTELETE PNEUMÁTICO E EXPLOSIVOS PRÓPRIOS, NO TOTAL DE 56 FUROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2007 | 400.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 200,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, COM AMPLIAÇÕES E BOCAS DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2007 | 640.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE MATERIAL IMPRESTÁVEL DO LEITO DAS RUAS, COM SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO E SUBSTITUIÇÃO DOS COLARES DE TOMADA DE FERRO POR PEÇAS DE PVC NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2007 | 215.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2007 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2007 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2007 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2007 | 700.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2007 | 1716.84 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2007 | 300.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2007 | 500.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2007 | 350.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2007 | 350.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2007 | 350.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2007 | 350.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2007 | 700.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2007 | 250.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2007 | 120.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2007 | 120.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2007 | 120.00 | 00006863855437 | CÍCERO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2007 | 120.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2007 | 120.00 | 00035041714487 | CRISTOVÃO GERALDO TENÓRIO MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2007 | 360.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2007 | 200.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2007 | 200.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2007 | 240.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2007 | 240.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2007 | 240.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2007 | 240.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2007 | 250.00 | 00019089317449 | SEVERINO GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2007 | 120.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2007 | 200.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2007 | 200.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 367.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 864.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2007 | 1257.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 2189.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2007 | 2800.00 | 00060149817487 | JOSÉ DE ARIMATEIA RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA KARKARÁ, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE ESTRADA DO TRECHO TRAPIÁ A JATY DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2007 | 4477.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2007 | 4477.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2007 | 180.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DOS ESGOTOS NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL + RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS E CORREÇÃO DE DRENAGENS A CÉU ABERTO, DIRETAMENTE PARA O LEITO DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2007 | 360.00 | 00019089317449 | SEVERINO GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL + RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS E CORREÇÃO DE DRENAGENS A CÉU ABERTO, DIRETAMENTE PARA O LEITO DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 90.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES / SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA EM VISITA ÀS OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA PROJETO DE MÓDULOS ESPORTIVO E DE LAZER E CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 231.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES / SUCOS DESTINADOS A COMITIVA DO PREFEITO EM ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TANQUES-REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 360.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS À EQUIPE DE MOTORISTAS (CAÇAMBEIROS), OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E AUXILIARES, ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ÁREA A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVO E ÁREA DE LAZER NA PROXIMIDADE DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA/BARRAGEM ACAUÃ, NO PERÍODO DE 02 A 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 2685.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 4466.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 1900.00 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2007 | 130.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E REGULAGEM DAS ANTENAS WIRELLES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2007 | 1710.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2007 | 430.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2007 | 1710.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2007 | 430.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2007 | 900.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2007 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2007 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2007 | 1700.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000064 DE 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 5.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS)M RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2007 | 350.00 | 00018409104881 | CLAÚDIA VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002367376433 | SILVANO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004063936481 | CELEIDE RODRIGUES VASCONCELOS DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002006623419 | EVANDRO MOURA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002148709445 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001959074423 | URLANO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 350.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007336184480 | OSENILZA FARIAS MUNIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003895295400 | SUENI DE OLIVEIRA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003441018435 | SILVANA CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA INTENSIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 25.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2007 | 25.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2007 | 45.00 | 00007771366430 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 120.00 | 00006940556460 | ADRIANA BARRETO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 40.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NEUROLÓGICOS DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 50.00 | 00036289833472 | JOSEFA GALDINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 40.00 | 00006366612455 | JOSELMA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM MINHA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2007 | 70.00 | 00002709836432 | CICERA MARIA VIDINHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2007 | 60.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2007 | 50.00 | 00060931256453 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2007 | 20.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2007 | 70.00 | 00031292860472 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2007 | 30.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA PRESCRITO PARA SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 25.00 | 00008999286762 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PISCOTRÓPICO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2007 | 20.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUA VIAGEM DE ITATUBA A RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2007 | 40.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2007 | 40.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 143.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES / SUCOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 149.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES / SUCOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 1268.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SINAN REALIZADO NO DIA 05/12/2006 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 100.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 40.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1383/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 25.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (MEIA DIÁRIA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SINAN NET REALIZADO NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 19295.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2007 | 9080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2007 | 19295.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2007 | 9080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 E 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 39.84 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE AO RESSARECIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 21/12/2006 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 70.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 160.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 40.00 | 00003121441485 | JOSÉ RICARDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 140.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 50.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 40.00 | 00001494486431 | ERODIA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 70.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDESTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO MURIN PARA CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 60.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA ABERTURA DE MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/01/2007, REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 25.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 60.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO OITI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 2222.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 E GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 1777.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2007 | 43279.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 30203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 11191.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2007 | 21050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2007 | 8010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2007 | 43279.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2007 | 30203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2007 | 11091.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2007 | 20870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2007 | 8010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2007 | 1300.00 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000063 DE 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2007 | 320.20 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000062 DE 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2007 | 320.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 139.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PA E ENXADA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2007 | 65.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTAS DE COURO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2007 | 1.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2007 | 2800.00 | 00060149817487 | JOSÉ DE ARIMATEIA RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA SAIA JUSTA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2007 | 4800.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2007 | 4800.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 400.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 400.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2007 | 704.36 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2007 | 403.70 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PERSIANAS SOLARI DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2007 | 629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2007 | 1820.21 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2007 | 141.00 | 11893179000170 | KATIA CALZAVARA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2007 | 520.00 | 03705891000170 | F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS (CADERNETAS ESCOLARES, HISTÓRIO ESCOLAR E FICHA DE MATRÍCULA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2007 | 648.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2007 | 200.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE SOLDADA E MANGUEIRA CRISTAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2007 | 853.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2007 | 528.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2007 | 1275.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2007 | 190.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2007 | 546.18 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/01/2007 À 11/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2007 | 6.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2007 | 4.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CANTONEIRAS P/ PRATELEIRA 10X12 AMPARO DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2007 | 686.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAAS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666/PB, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2007 | 200.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666/PB, LOCADA A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2007 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004991620481 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2007 | 150.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2007 | 600.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO COM LOGO-MARCA DA PREFEITURA, IMPRESSÃO DIGITAL NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2007 | 541.40 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2007 | 220.00 | 00003410590480 | SILVANA MARIA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2007 | 680.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS, UTILIZANDO FERRAMENTA MANUAL + EXPLOSIVOS PRÓPRIOS EM TRECHOS DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA E ÁREA CONTÍGUA AO ASSENTAMENTO DO SÍTIO MELANCIA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVO E DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2007 | 7950.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2007 | 890.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BELICHE TUBULAR, UMA CAMA DE SOLTEIRO, TRÊS COLCHÕES E UM RACK, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2007 | 174.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VASO SANITÁRIO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2007 | 410.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2007 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2007 | 1627.50 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES E ANTIGO PRÉDIO DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE HOJE FUNCIONA A 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2007 | 800.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, ERCÍDIO COELHO E PRÉDIO DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO OME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2007 | 400.00 | 00067569862449 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, ERCÍDIO COELHO E PRÉDIO DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO OME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2007 | 800.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, ERCÍDIO COELHO E PRÉDIO DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO OME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2007 | 350.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CAIXÃO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA CRIANÇA (MINIGITE), FILHO DE ANTONIO GONÇALVES ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2007 | 400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2007 | 1943.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2007 | 1408.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 (1º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2007 | 385.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2007 | 9029.13 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2007 | 338.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01447.2005.007.13.00-2, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICOS DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2007 | 2821.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2007 | 70.00 | 00008415321414 | GEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2007 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2007 | 1380.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO/MOD 2005/2006 DE PLACA KFQ-6726, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2007 | 7724.64 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2007 | 5695.90 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2007 | 710.01 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BALDE DE GRAXA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 200.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2007 | 1380.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO/MOD 2005/2006 DE PLACA MNF-3365/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2007 | 12500.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2007 | 608.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE 38m² DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO + CORREÇÃO DE VAZAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA, NAS RUAS JOÃO VALENTE, JOSÉ AUGUSTO E OUTRAS. OBS: REUTILIZADOS OS PARALELEPÍPEDOS ANTIGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2007 | 780.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS, UTILIZANDO FERRAMENTA MANUAL + EXPLOSIVOS PRÓPRIOS EM TRECHOS DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA E ÁREA CONTÍGUA AO ASSENTAMENTO DO SÍTIO MELANCIA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVO E DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2007 | 4477.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2007 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2007 | 1710.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2007 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2007 | 345.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2007 | 450.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2007 | 450.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2007 | 20020.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2007 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2007 | 100.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 12/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2007 | 200.00 | 00042172969400 | MANOEL JOÃO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIROS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2007 | 75.00 | 00005166401433 | SEVERINO DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2007 | 300.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2007 | 200.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE 08 (OITO) PORTAS DAS ESCOLAS ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2007 | 11091.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2007 | 13840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2007 | 36434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2007 | 178.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2007 | 368.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS LISA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2007 | 95.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRIC LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTRENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2007 | 18.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CÓPIAS ENGENHARIA 60cm DESTINADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2007 | 30.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS METROS DE MANGUEIRA AZUL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2007 | 101.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2007 | 200.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2007 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2007 | 5.85 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2007 | 11.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2007 | 180.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2007 | 96.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2007 | 150.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA ABERTURA DE MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2007 | 800.00 | 00005861606471 | TIAGO VITAL ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KLC-7642, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO VEÍCULO TITULAR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2007 | 1627.50 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2007 | 252.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2007 | 1035.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2007 | 864.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGACAO DO CARNAVAL EM ITATUBA, REFERENTE A 36 CHAMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2007 | 1785.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A ASQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2007 | 2814.31 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000606 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000607 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2007 | 766.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2007 | 252.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2007 | 1310.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2007 | 556.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2007 | 210.00 | 00032324413434 | FRANCISCO BORGES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTOS DA ESTRADA JACARÉ-ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2007 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2007 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2007 | 630.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2007 | 1063.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2007 | 1925.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO DA EMISSORA RECORD, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2007 | 6500.00 | 00027819760320 | FERNANDO CARLOS HOLANDA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UM) DVD DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COM SIRANO & SIRINO E BANDA REALIZADA NO DIA 18/12/2005, PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, INCENTIVANDO O TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2007 | 4500.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRODUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO ARTESANALMENTE FABRICADO E REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO REVEILLON/2007, NA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICOS DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2007 | 1740.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2007 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2007 | 500.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2007 | 200.00 | 00014332779215 | MARIA JORGE ALMEIDA CASTELO BRANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA (DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA) DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2007 | 1532.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2007 | 250.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2007 | 260.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2007 | 300.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003425087410 | JORGE ANTÔNIO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2007 | 27123.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2007 | 143.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO TED ENVIADO PARA O BANCO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO DE MADEIRA COM COBERTURA DE LONA PLÁSTICA (PALHOÇÃO I), MEDINDO 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 METROS DE LARGURA, NO POVOADO DE MELANCIA, PARAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003819386467 | MARIA REJANE G. ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 044193, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO DE MADEIRA COM COBERTURA DE LONA PLÁSTICA (PALHOÇÃO II), MEDINDO 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 METROS DE LARGURA, NO POVOADO DE MELANCIA, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO PARA ÁREA DE LAZER PROJETADA AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ E CASCALHINHO PARA REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL DO ASSENTAMENTO DO SÍTIO MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2007 | 500.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMQ-1771/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2007 | 18000.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D. FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) SHOWS COM A BANDA CAPU DE FUSCA DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2007 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2007 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2007 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2007 | 6005.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2007 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO COM DIMENSÕES 12 X 6 COM ORELHA PARA O PERÍODO CARNAVALESCOS. (CARNAVAL DAS ÁGUAS NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ), PERÍODO DE 18, 19 E 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2007 | 621.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2007 | 300.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, E RAIS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2007 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2007 | 41.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2007 | 9047.18 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2007 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2007 | 2498.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2007 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICÍPIO,(CARNAVAL DAS ÁGUAS NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ), PERÍODO DE 18, 19 E 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2007 | 550.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2007 | 14127.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2007 | 500.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2007 | 468.50 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 14/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2007 | 997.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2007 | 370.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2007 | 370.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2007 | 160.00 | 00003775114475 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2007 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2007 | 790.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 08 (OITO) DIAS NO PSF II (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2007 | 350.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2007 | 912.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2007 | 2599.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2007 | 230.39 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2007 | 141.00 | 11893179000170 | KATIA CALZAVARA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2007 | 646.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2007 | 780.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS NAS ESTRADAS VICINAIS, UTILIZANDO EXPLOSIVOS PRÓPRIOS, NA ESTRADA ITATUBA-MANOEL JOÃO E PORTEIRA DE PEDRA E CEMITÉRIO PÚBLICO (EM TERRENO A SER CONSTRUÍDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2007 | 5832.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2007 | 450.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2007 | 4800.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2007 | 2216.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2007 | 4800.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2007 | 2360.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2007 | 700.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2007 | 160.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2007 | 400.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2007 | 560.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2007 | 300.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/01/2007 A 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2007 | 160.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2007 | 400.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2007 | 220.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2007 | 500.00 | 00002754543473 | DANIEL PORFÍRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EVENTUAL, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE 40 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2007 | 370.00 | 00015522205830 | EDIMILSON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA CPR-4750, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS (CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2007 | 280.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2007 | 280.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2007 | 1284.50 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2007 | 240.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2007 | 6281.04 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2007 | 320.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 64 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2007 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSENTAMENTO DE 300 METROS DE MEIO FIO NA RUA PRINCIPAL DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA, ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2007 | 640.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 128 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO AO PREÇO DE 5,00 REAIS O METRO, PARA UTILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2007 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO "CASCALINHO" E PIÇARRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DE MELANCIA E ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2007 | 1800.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2007 | 1713.75 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2007 | 2095.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2007 | 540.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSÉ LUCAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO GERAL E LIMPEZA DE BICOS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2007 | 555.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSÉ LUCAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2007 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNQ-8634, TRANSPORTANDO AS DIRETORAS COM DESTINO A ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2007 | 500.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2007 | 240.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MADEIRAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2007 | 850.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO: SÍTIOS MELANCIA, CAJÁ E ESCOLA MAURINO RODRIGUES E PRÉDIO DO ANTIGO OME, HOJE DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2007 | 1700.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (50) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2007 | 520.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-3928, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2007 | 1618.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2007 | 531.56 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2007 | 220.00 | 00078871204468 | ADÉLIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE SEMANA DOS JOGOS INTERNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2007 | 350.00 | 00098031937400 | SELMA CAMPOS DE LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 031490 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2007 | 365.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTANDO DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2007 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTANDO DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2007 | 4730.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2007 | 320.00 | 00006595471477 | ALEXANDRE PEREIRA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2006, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODE DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2007 | 537.93 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/02/2007 À 11/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2007 | 864.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGACAO DO CARNAVAL EM ITATUBA, REFERENTE A 36 CHAMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2007 | 900.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2007 | 328.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2007 | 908.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2007 | 30.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2007 | 35.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2007 | 3400.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2007 | 3385.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-2 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2007 | 400.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2007 | 5567.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2007 | 1261.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2007 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007 PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2007 | 1802.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRANSFORMADOR E CONSUMO DE ENÉRGIA NO POVOADO DE MELANCIA DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS (BARRAGEM DE ACAUÃ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, POR OCASIÃO DE ALUNOS ESTUDAREM PARA PROVA DE RECUPERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2007 | 300.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPOTARIA, RECONDIONAMENTO DO FORRO DA BANCADA COM SUBSTIUIÇÃO DO TECIDO E DO PLÁSTICO + DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM DE TAPETES, FORROS DO TETO, DAS PORTAS E LATERAIS DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2007 | 400.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO VEÍCULO ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2007 | 80.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE UMA SEMANA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2007 | 900.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PEDREIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2007 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2007 | 600.00 | 00028059857886 | AROLDO DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLADCA KID-1435, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2007 | 405.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2007 | 37.50 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (TRÊS MEIA) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2007 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2007 | 724.85 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2007 | 6000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM CORTE E ATERRO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EM ÁREA DESTINADA A LAZER NO POVOADO DE MELANCIA ÀS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2007 | 17.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 600.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2007 | 10.25 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2007 | 5.85 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2007 | 280.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TALÕES DE NOTA FISCAL AVULSA DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DO TONER PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 978.98 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 2120.10 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2007 | 1600.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 242.50 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2007 | 56.75 | 09207606001491 | Postos Liberdade Combustíveis Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2007 | 28.00 | 09207606001491 | Postos Liberdade Combustíveis Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2007 | 59.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PILHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2007 | 53.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2007 | 1688.11 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2007 | 4310.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM PALHOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2007 | 282.80 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERÔNICO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM PALHOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) VT (FILME) PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL/2007 REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2007 | 180.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2007 | 1341.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2007 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2007 | 134.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2007 | 1713.75 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2007 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2007 | 326.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.342-6 (PETI), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2007 | 86.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FACSIMILE PANASONIC PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RESTAURAÇÃO DA FONTE COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, AJUSTES E LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2007 | 409.00 | 06927064000119 | IRACI SANTOS NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2007 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2007 | 805.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2007 | 1720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2007 | 2322.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2007 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2007 | 842.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2007 | 1776.55 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2007 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2007 | 200.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/03/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAP/VS (ANTIGA PPI/VS) E A PACTUAÇÃO DOS INDICADORES PELA SAÚDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2007 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/03/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAP/VS (ANTIGA PPI/VS) E A PACTUAÇÃO DOS INDICADORES PELA SAÚDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2007 | 1380.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO/MOD 2005/2006 DE PLACA MNF-3365/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2007 | 45.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DOS CARTUCHOS PRETO, COLORIDO E LIMPEZA COM LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA HP-610C PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2007 | 6000.00 | 03089007000110 | MARIA DA GUIA PEREIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BARCO TIPO CANOA COM ACESSÓRIOS, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 8,00 x 1,60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2007 | 700.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2007 | 18.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2007 | 20.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2007 | 420.00 | 00047341742453 | DIONE VALENTE DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2007 | 730.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2007 | 800.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA VELHA PARA CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB, REALIZADO NA CIDADE DE ITATUBA, NO PERÍODO DE 11/11/2006 A 24/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2007 | 111.81 | 04020028000575 | GOL - TRANSPORTES AÉREOS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NACIONAL E TAXA TERRESTRE DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DESTA ENTIDADE, NO TRECHO DE SÃO PAULO A ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2007 | 10.80 | 04020028000575 | GOL - TRANSPORTES AÉREOS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENTREGA A DOMICILIO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2007 | 1144.40 | 04929692000108 | RIPPER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2007 | 667.68 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2007 | 4457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2007 | 1020.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2007 (1º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2007 | 7775.19 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2007 | 321.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2007 | 172.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 83 FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2007 | 57.41 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA (A CASA DO COLEGIAL). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2007 | 25.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2007 | 2122.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2007 | 93.72 | 07802477000130 | A P EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2007 | 13.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2007 | 11.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2007 | 680.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATAÚDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.JOÃO ALVES BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2007 | 20.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2007 | 600.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2007 | 6190.27 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE DA EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2007 | 1200.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 828,16 m³ DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2007 | 18968.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2007 | 350.00 | 00084025034468 | Irandi Bezerra de Lima | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2007 | 135.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2007 | 30.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2007 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2007 | 39.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2007 | 18.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE XICARA PARA CAFÉ DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2007 | 120.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2007 | 376.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (OBS: DESPESA EMPENHADA NOVAMENTE EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CHEQUE Nº 851746). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2007 | 5193.82 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE DA EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2007 | 9946.36 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE DA EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2007 | 110.00 | 00013322770478 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2007 | 11032.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2007 | 100.24 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2007 | 35.30 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2007 | 2280.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA C/ PRANCH.MDF, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2007 | 55.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2007 | 37.95 | 07150936000148 | CÍCERO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2007 | 48.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2007 | 400.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 DÚZIAS DE VASSOURÃO PIAÇAVA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2007 | 1250.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS (CENTRO TURÍSTICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2007 | 1250.00 | 00091706963491 | DANIELA CAMBOIM GÓES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS (CENTRO TURÍSTICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00044162278415 | ELIZABETH DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE CÁLCULOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2007 | 9.10 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2007 | 50.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA CANON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2007 | 70.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 (DOIS) BOTÕES DOS VIDROS ELÉTRICO E CONSERTO DO RETROVISOR LADO DIREITO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2007 | 23.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2007 | 92.62 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2007 | 65.00 | 00326360000188 | GERALDO MENDES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ÁGUAS MINERAL C/ VASILHAME DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2007 | 77.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2007 | 140.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO BRANCO EM VIDROS LATERAIS DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2007 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2007 | 120.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2007 | 140.00 | 41123241000105 | AMARELÃO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2007 | 534.00 | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO BARCO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2007 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2007 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2007 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL + RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2007 | 300.00 | 00067569862449 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL + RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2007 | 300.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL + RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2007 | 200.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL + RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2007 | 200.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL + RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2007 | 200.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL + RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2007 | 350.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO DE MORAIS COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2007 | 296.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2007 | 600.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) TAMBORES VAZIOS PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2007 | 220.00 | 00002820708420 | WILLAMS CLEMENTINO DE SANTANTA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE OBRAS DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL (PASSAGEM MOLHADA, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS E ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO ITATUBA AO SÍTIO MELANCIA), NO TOTAL DE 55 EXPOSIÇÕES DE 15 X 21 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.342-6 (PETI), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2007 | 500.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2007 | 580.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO CITADO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2007 | 100.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO COBRADO JUDICIALMENTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE PAGAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2007 | 796.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2007 | 433.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2007 | 659.66 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2007 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2007 | 5875.54 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2007 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2007 | 830.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA CAIXA DE CÂMBIO, SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E AJUSTE DE DIFERENCIAL, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2007 | 20.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM.DE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2007 | 944.70 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2007 | 1925.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO DA EMISSORA RECORD, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2007 | 15.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2007 | 30.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS 02 (DOIS) TÉCNICOS QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DA PACTUAÇÃO (PPI) REALIZADA NO DIA 13/03/2007 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2007 | 1500.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2007 | 200.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA E TRECHO DE ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2007 | 2071.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2007 | 4334.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2007 | 630.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (SERVIÇO DE FREIO, SUSPENSÃO E EMBREAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2007 | 1374.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2007 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Reaparelhamento da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2007 | 46.00 | 24220519000143 | ARTEL-COM.REP. E SERVIÇOS (AELSON AIRES VIEIRA) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE DE PAREDE AMELCO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2007 | 3276.15 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2007 | 300.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LAMINAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SÍTIO CAJÁ (BARRAGEM ACAUÃ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2007 | 680.00 | 05892612000150 | ASSUNÇÃO DIST.DE PROD.QUIMICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAMINAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO DE EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000970 | 20/03/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000972 | 20/03/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2007 | 553.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2007 | 36.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2007 | 290.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2007 | 1050.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JAILSON DO NASCIMENTO LIMA, PARA O SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2007 | 303.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2007 | 1204.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2007 | 250.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA COM DESTINO A ITABAIANA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE 26 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2007 | 50.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 22/03/2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2007 | 350.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2007 | 350.00 | 00015411907420 | ANTONIO DE PADUA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2007 | 700.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2007 | 300.00 | 00028168534468 | JOSÉ MARTINS DE SALES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA PELA PREVIDÊNCIA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2007 | 200.00 | 00005203951403 | ANA MARIA RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME UROLÓGICO DE URGÊNCIA (UROGRAFIA EXCRETORA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2007 | 250.00 | 00057911908400 | GERCINA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2007 | 110.00 | 00003855670498 | MARIA IRENILDA DIAS DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2007 | 3879.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2007 | 18968.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2007 | 87.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 42 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2007 | 585.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2007 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2007 | 200.00 | 05042303000190 | F1 GAS NATURAL COM. E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO GÁS DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2007 | 270.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MÁQ.E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGÊNIO DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2007 | 10830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2007 | 52.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 25 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2007 | 46943.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2007 | 178.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 86 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2007 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2007 | 312.00 | 00003829372442 | ZÉLIA MARIA DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 020093, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. OBS: QUITAÇÃO DO ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2007 | 160.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2007 | 80.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NOS SÁBADOS E DOMINGOS NA ADUBAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2007 | 210.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, DE ITATUBA PARA JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2007 | 110.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNS-3032, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA NOS DIAS 15 E 16/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2007 | 800.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-0250, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ (MORRO DO MAÇADO) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2007 | 1850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2007 | 558.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2007 | 987.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2007 | 0.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2007 | 50.80 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2007 | 1200.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2007 | 350.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE CERCA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO + DESMATAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS NA BACIA HIDRÁULICA DO MESMO AÇUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2007 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE 72 METROS DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE 100mm, TIPO PONTA-BOLSA, PARA RECEBIMENTO DE LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2007 | 1426.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSENTAMENTO DE 620 METROS DE MEIO FIO (BANQUETAS) NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA, PARA REVESTIMENTO DA REFERIDA RUA COM CASCA LINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2007 | 700.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS DE PVC 100mm TIPO PONTA BOLSA PARA RECEBIMENTO E LANÇAMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES NAS RUAS JOÃO VALENTE E PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2007 | 700.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO CENTRO DA CIDADE + IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE 100 mm TIPO PONTA E BOLSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2007 | 600.00 | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VIA RÁDIO E JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2007 | 1395.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2007 | 2400.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RECAUCHUTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000995 | 22/03/2007 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO,E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122Km, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2007 | 150.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOLAS: (LIMPEZA DE CISTERNA C/ RETIRADA DE FRAGMENTOS DE PLACA QUE RUIU + LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2007 | 1077.80 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2007 | 970.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2007 | 1332.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2007 | 1000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 214 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2007 | 22.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2007 | 550.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LAMINAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SÍTIO CAJÁ (BARRAGEM ACAUÃ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2007 | 560.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, (04 MESAS X R$ 60,00 E 16 CADEIRAS X R$ 20,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2007 | 840.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO: (06 MESAS X R$ 60,00 E 24 CADEIRAS X R$ 20,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2007 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (50) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2007 | 49.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2007 | 1627.50 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2007 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2007 | 630.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE 140 METROS DE BLOCOS DE GRANITO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO DO METRO R$ 4,50 POSTO NA OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2007 | 500.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2007 | 536.28 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/03/2007 À 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2007 | 1013.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/09/2006 A 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2007 | 1185.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2007 | 80.00 | 02803816000189 | INJEL - INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA COM TESTE COMPUTADORIZADO E LIMPEZA DE BICOS REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2007 | 675.00 | 00036746596893 | DANIEL ALMEIDA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2007 | 766.78 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM PARA GRADEAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2007 | 600.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2007 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2007 | 500.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2007 | 350.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2007 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE ÁGUA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2007 | 310.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2007 | 430.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2007 | 350.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2007 | 500.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO CONTAB.E FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2007 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2007 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2007 | 40.00 | 00006131947481 | MARIA ADJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2007 | 350.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2007 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2007 | 380.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2007 | 350.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2007 | 350.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESCOLAR DE ATIVIDADE EXECUTIVA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2007 | 350.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2007 | 500.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGI-7578, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS TITULAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2007 | 150.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA ESTRADA DE POÇO VERDE-ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2007 | 120.00 | 00036541532400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO, AOS SÁBADOS E AOS DOMINGOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2007 | 350.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2007 | 300.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2007 | 80.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2007 | 80.00 | 00005448205410 | JAILSON MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS C/ EXAME RADIOLÓGICO DA COLUNA VERTEBRAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2007 | 180.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE (COM ESPERA) NO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2007 | 75.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIÁRIAS PARA O SECRETARIO ESCOLAR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 15, 28/02/07, 07, 16 E 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2007 | 156.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO DA GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2007 | 400.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D´ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DE COLARES DE TOMADA E DA TUBULAÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DA RUA HONÓRIO VALERIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2007 | 150.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTRADA ITATUBA-CINCO PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2007 | 80.00 | 00037617168420 | JOSÉ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2007 | 80.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2007 | 500.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2007 | 160.00 | 00005440932402 | MARIA JOSÉ FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2007 | 300.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2007 | 200.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2007 | 352.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2007 | 2.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.342-6 (PETI), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2007 | 380.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2007 | 987.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Reaparelhamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2007 | 525.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO COM 02 (DUAS) PORTAS E DIVISÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2007 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2007 | 11.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2007 | 80.00 | 00006502991408 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KOI-0450, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2007 | 8.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2007 | 120.00 | 00002834508437 | PEDRO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE FAZER EXAMES E REVISÃO DO MARCA-PASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2007 | 30.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2007 | 50.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2007 | 80.00 | 00092975674449 | MARIA SONIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2007 | 20.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2007 | 50.00 | 00060346515734 | SEVERINO ARAÚJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PÁRA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2007 | 30.00 | 00006863130467 | VERA LÚCIA DE MELO SERAFIM | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A TIMBAÚBA PARA RESOLVER TRANSFERENCIA ESCOLAR DE SEU FILHO DANIEL DE MELO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2007 | 100.00 | 00006459785406 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO JUNTO AO SINDICATO RURAL NAS DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA APOSENTADORIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2007 | 30.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2007 | 140.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) ALUGUEIS DE CASA QUE SE ENCONTRA ATRASADO E SE NÃO PAGAR, IRIA FICAR SEM MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2007 | 50.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2007 | 35.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2007 | 20.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2007 | 40.00 | 00008915354702 | ZILVANIA B. DE BRITO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2007 | 25.00 | 00005593153418 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2007 | 50.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTE NA FARMÁRCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2007 | 20.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2007 | 7500.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2007 | 165.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE DOIS CAPACITORES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UM BEBEDOURO, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2007 | 427.59 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2007 | 27.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2007 | 80.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2007 | 20.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2007 | 27405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2007 | 143.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 69 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA/40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO TED ENVIADO PARA O BANCO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2007 | 160.00 | 00087377993472 | IZABEL FRANCISCA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA 106993, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2007 E 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2007 | 785.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2007 | 180.00 | 00099102013487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS MATOS NO PÁTIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2007 | 90.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO TOTAL DE 30 FOTOGRAFIAS TAMANHO 13 X 18 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2007 | 8.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FUNDEF 58.023-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2007 | 6000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, MMR-5804, FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2007 | 462.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2007 | 1295.00 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2007 | 898.00 | 10899771000116 | REMOL-REP.E REC.DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HID.CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2007 | 2655.07 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME E FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2007 | 1552.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2007 | 1470.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2007 | 23.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDARIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005861606471 | TIAGO VITAL ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2007 | 530.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2007 | 3851.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS EM GESSO PARA SERVIR AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE 02 JANELAS (0,80 x 0,70 cm) E 01 PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO (1,40 x 2,10 m) PARA SERVIR AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Aquisição de Material Permanente para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2007 | 600.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE TRABALHO, 01 (UM) GAVETEIRO OPCIONAL E 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2007 | 400.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR/COMANDO DO AR E FILTRO SECADOR DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2007 | 4385.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, MMU-8676 E MOQ-2674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2007 | 905.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MNR-6674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2007 | 1064.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1(FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2007 | 242.50 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001135 | 02/04/2007 | 2950.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 Km, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001136 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE, NO TOTAL DE 60 Km, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2007 | 105.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSÉ LUCAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2007 | 809.60 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2007 | 357.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2007 | 7488.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, MMR-5804 E VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2007 | 2889.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2007 | 560.00 | 08157999000199 | EMMILE BERNARD DE MIRANDA VIANA PINTO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 COLETES PARA EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2007 | 240.00 | 70108840000158 | COMGEO - G. CUNHA COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2007 | 71.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2007 | 4800.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2007 | 4800.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2007 | 1600.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2007 | 2360.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2007 | 1329.60 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2007 | 4.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FEM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2007 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2007 | 112.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2007 | 375.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2007 | 700.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOH-9789, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2007 | 2498.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2007 | 367.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2007 | 3797.60 | 03661269000107 | PARAÍBA PESCADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PESCADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2007 | 2400.00 | 00003754081420 | GILDO DE CARVALHO RABELLO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2007 | 500.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2007 | 1627.50 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2007 | 10828.08 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO/2003 DA PREFEITURA, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2007 | 280.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Aquisição de Material Permanente para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2007 | 1090.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TWISTER PAREDE DE 60 CM PRETO E 05 (CINCO) VENTILADORES TWISTER PAREDE 50 CM PRETO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2007 | 470.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO MANUAL DE ROCHAS P/ USO DE EXPLOSIVOS NA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA E ITATUBA-CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2007 | 420.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 28m² DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE 80cm DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO P/ PIÇARRO E COLCHÃO DE AREIA COM MATERIAIS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2007 | 250.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2007 | 4500.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2007 | 300.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2007 | 520.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2007 | 100.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRSPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTES DE AÇO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2007 | 1750.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2007 | 1500.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2007 | 4491.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2007 | 296.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2007 | 170.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DURANTE REUNIÃO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2007 | 1050.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E EQUIPE NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO OME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00001069296406 | FELIPE SALES AZEVEDO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTES OBRAS: CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA, RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, SENDO DO VALOR GLOBAL DE R$ 1.100,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2007 | 900.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES À REPOSIÇÃO DE 75 m² DE COLCHÃO DE AREIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 12,00 O METRO QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2007 | 306.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2007 | 44.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR 65 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2007 | 28.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MARRETA 5 KG. SEM CABO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2007 | 44.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2007 | 78.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2007 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2007 | 100.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2007 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2007 | 100.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2007 | 350.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2007 | 1334.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2007 (1º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2007 | 8356.11 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2007 | 3025.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2007 | 290.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2007 | 802.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2007 | 350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO PADRONIZADO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2007 | 290.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2007 | 960.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2007 | 501.50 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/04/2007 À 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2007 | 54.85 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7,5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE DIÁRIAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2007 | 700.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICOS DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2007 | 52.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2007 | 700.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2007 | 1214.47 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2007 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM A ITABAIANA C/ SUA ESPOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DO CARTÃO DO FOME ZERO QUE FOI PERDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2007 | 400.00 | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFD-3176/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2007 | 800.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 552,10 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2007 | 200.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER, CAMBAGEM, DESEMPENHO DE COLUNA, DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2007 | 345.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENHO DE EIXO TRASEIRO, DESEMPENO DE COLUNA,ALINHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO + MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2007 | 376.97 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2007 | 280.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SALA DE VACINA, REALIZADA NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, ITABAIANA-PB, NO PERÍODO DE 26/03/2007 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2007 | 150.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2007 | 280.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2007 | 4011.23 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE DA EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2007 | 9597.95 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE DA EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2007 | 370.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ULTIMA SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 E O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2007 | 700.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR E SUPERVISÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2007 | 24.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2007 | 45704.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2007 | 178.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 86 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO (SUPERVISOR ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO (SUPERVISOR ESCOLAR), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (SUPERVISORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (SUPERVISORA ESCOLAR), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2007 | 160.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2007 | 87.00 | 00001014205441 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2007 | 28.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2007 | 14.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2007 | 310.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-4685, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOÃO PESSOA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2007 | 90.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE ATIVIDADES EXTRAS DO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2007 | 164.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2007 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2007 | 150.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07 E 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2007 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. OBS: DESPESA REIMPENHADA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO CHEQUE Nº 851775 ATRAVÉS DA GUIA DE RECEITA Nº 454 POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2007 | 1500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7,5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2007 | 3200.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2007 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2007 | 1600.00 | 00013962604472 | JOSE FRANÇA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MOTOR COM CAIXA DE MARCHA (R$ 300,00); CONFECÇÃO DE BANCOS C/ COMPENSADO NAVAL (R$ 500,00) E REVESTIMENTO COM FIBRA DE VIDRO (LAMINAÇÃO) MAIS PINTURA (R$ 800,00), REALIZADOS EM EMBARCAÇÃO ESCOLAR PARA O SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2007 | 1800.00 | 10899771000116 | REMOL-REP.E REC.DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2007 | 51.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2007 | 1069.12 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS RECIFE/SÃO PAULO, PARA DOAÇÃO A Sra.MARIA MEDEIROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR VITOR MEDEIROS DE CARVALHO, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2007 | 535.00 | 73471989000195 | SEST/SENAT-SERVIÇO NACIONAL AP. TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA TREINAMENTO DOS MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2007 | 1330.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2007 | 525.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, BOMBONS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2007 | 280.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2007 | 280.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2007 | 1880.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2007 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2007 | 724.85 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2007 | 800.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2007 | 259.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2007 | 350.00 | 00003325801480 | ERALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 17m² DE GRADE E CONSERTOS DE PORTÕES DE FERRO, PERTENCENTES À ESCOLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E ANTIGO PRÉDIO DO OME ONDE HOJE FUNCIONA A 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2007 | 630.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO MANUAL DE 63 METROS DE BLOCOS DE GRANITO MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO POR 0,30. DE ALTURA, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2007 | 480.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO MANUAL DE 48 METROS DE BLOCOS DE GRANITO MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO POR 0,30 CM. DE ALTURA, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2007 | 600.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO COM SERVENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM D ÁGUA NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2007 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO COM SERVENTE NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC COM 100 mm, TIPO PONTA-BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENARIA, NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2007 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (20 m²), EM LOCAIS DIVERSOS, ONDE A CAGEPA FEZ ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA (R$ 300,00) + REASSENTAMENTO DE 40 METROS DE MEIO FIO (R$ 100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2007 | 1260.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO "CASCALINHO" E PIÇARRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DE MELANCIA E ESTRADA ITATUBA-MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2007 | 1260.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO "CASCALINHO" E PIÇARRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DE MELANCIA E ESTRADA ITATUBA-MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2007 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2007 | 600.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2007 | 410.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UMA GELADEIRA (PINTURA, CONSERTO DA TAMPA DO CONGELADOR E GAVETA DE VERDURAS) + CONSERTO E LIMPEZA DO MOTOR, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2007 | 45.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2007 | 100.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5m² DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA COBERTURA DA FOSSA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2007 | 220.00 | 00087378655449 | MARINETE DE ALMEIDA P. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 106797 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2007 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4.000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2007 | 217.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2007 | 14038.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2007 | 36.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2007 | 60.00 | 60872306002880 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND.E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2007 | 130.00 | 10763811000106 | JOSÉ WALTER CARDOSO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E REFORÇO COM ESPUMA DA CADEIRA DO TRATOR E COBERTURA DE DOIS BRAÇOS C/ TROCA DE ESPUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2007 | 26.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2007 | 29.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2007 | 33.52 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AOS SETORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2007 | 645.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2007 | 474.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2007 | 40.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2007 | 30.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 3,8m DE PLOTAGEM PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 16/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2007 | 142.57 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2007 | 1125.00 | 00013214454404 | MARLENE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2007 | 1125.00 | 00013214454404 | MARLENE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/04/2007 | 1125.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2007 | 844.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2007 | 29.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 m³ DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2007 | 20.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2007 | 3611.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2007 | 2585.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2007 | 200.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO DA COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2007 | 1550.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2007 | 877.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2007 | 700.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2007 | 300.00 | 00028554280415 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2007 | 248.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2007 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2007 | 440.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2007 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2007 | 450.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2007 | 480.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO MANUAL DE ROCHAS PARA DESMONTE, USANDO EXPLOSIVOS PRÓPRIOS, NO TOTAL DE 24 FUROS, EM ÁREA PRÓXIMA AO CEMITÉRIO PÚBLICO, VISANDO EXPANSÃO DA ÁREA PARA DESLOCAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2007 | 100.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DA LINHA D´ÁGUA DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS DE ESGOTOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2007 | 1060.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E FREIO REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2007 | 504.00 | 08667024000100 | CREA/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART E LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2007 | 600.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2007 | 600.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2007 | 671.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2007 | 33.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2007 | 1967.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2007 | 600.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, E RAIZ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2007 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2007 | 540.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, VOLTA DOS TAVARES E VOLTA GRANDE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2007 | 18918.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2007 | 87.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 42 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO E CONFECÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E C.E.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2007 | 500.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2007 | 500.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2007 | 4863.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2007 | 825.00 | 00080615325491 | RUBINAIR HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM 550 BLUSAS ESCOLARES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2007 | 27255.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2007 | 141.44 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 68 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA/40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2007 | 410.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE TOLDO DA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO RODRIGUES, COM REMOÇÃO DE PARTE DO REBOCO + RETELHAMENTO E PARTE DA PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001344 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60 Km, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001345 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 60 Km, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001347 | 20/04/2007 | 2400.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 84 Km, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2007 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005945143472 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DOMICILIARES NUMA EXTENSÃO DE 100 METROS + COLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS NO MURO DE ARRIMO + CONFECÇÃO DE CAIXA DE TOMADA EM ALVENÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2007 | 100.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMIONETA FORD/F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, NO TRECHO ITATUBA-CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONECÇÕES) PARA APLICAÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2007 | 306.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTCOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 METROS DE LONA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2007 | 160.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6,5 (SEIS DIÁRIAS E MEIA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALIZADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2007 | 1620.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2007 | 640.00 | 07240576000175 | ELB COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) JALECOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2007 | 681.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2007 | 1510.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2007 | 275.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2007 | 1320.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2007 | 680.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2007 | 400.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2007 | 140.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2007 | 1500.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2007 | 685.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2007 | 130.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2007 | 367.50 | 00036541532400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO (COVEIRO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2007 | 585.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU PERTENCENTE A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2007 | 255.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2007 | 80.00 | 00003262608467 | ANTONIO CARLOS DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTE NA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2007 | 50.00 | 00003022282419 | MARIA CILEIDE ANDRADE DE BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE RETORNO PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CORAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/02/2007 A 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2007 | 426.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2007 | 2010.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2007 | 273.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2007 | 60.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ADUBAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2007 | 60.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2007 | 250.00 | 00008504256464 | LUCIMAR FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA (SÍTIO RECANTO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2007 | 535.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUÇÃO COM. DE MATERIAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO/2007 E O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2007 | 285.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2007 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CISTERNA DO COLÉGIO ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2007 | 290.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO E BOMBA, COMO TAMBÉM SERVIÇO DE FREIO NAS QUATRO RODAS DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2007 | 380.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2007 | 4200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2007 | 161.34 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2007 | 480.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO MANUAL DE 120 METROS LINEARES DE BLOCOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALHAS DE PROTEÇÃO PARA TUBOS DE PVC DE 100 mm USADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS, NAS RUAS: JOÃO VALENTE E ANTONIO ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2007 | 500.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.500 PARALELEPÍPEDOS POSTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, AO PREÇO DE R$ 200,00 O MILHEIRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 62 m² DE CALÇAMENTO NA AV. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO E JOSÉ RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2007 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2007 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2007 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2007 | 300.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDETNE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2007 | 290.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE FREIO NAS QUATRO RODAS, SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA,NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2007 | 200.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2007 | 30.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS DA ZONA RURAL (TRECHO DO SÍTIO OITI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2007 | 150.00 | 00069215863400 | JOSÉ ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2007 | 296.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2007 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2007 | 500.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO CONTAB.E FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2007 | 153.92 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 74 FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E PARTE DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO E PARTE DO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2007 | 600.00 | 00028554280415 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA E ÚLTIMA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2007 | 20.70 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2007 | 12.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2007 | 12.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2007 | 9.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2007 | 300.00 | 00018588298449 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2007 | 300.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MMQ-1771/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2007 | 600.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2007 | 430.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2007 | 430.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2007 | 612.50 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2007 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00013214454404 | MARLENE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00013214454404 | MARLENE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2007 | 250.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2007 | 1178.50 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2007 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2007 | 250.00 | 00008664806411 | ADIELMA FÉLIX CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAÚDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA TEREZINHA FÉLIX SANTANA, POR SE TRATAR DE FAMILIARES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2007 | 250.00 | 00006531908408 | JEOVANIA FÉLIX VIEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAÚDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ IVANILDO COSTA ALVES, POR SE TRATAR DE FAMILIARES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2007 | 20.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2007 | 30.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2007 | 30.00 | 00005055368462 | JOSEFA GOMES BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2007 | 25.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2007 | 30.00 | 00002614507431 | MARIA DE OLIVEIRA SALES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2007 | 50.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2007 | 350.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2007 | 1317.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2007 | 300.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMQ-1771/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2007 | 2500.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2007 | 15.00 | 01420327000428 | MOTOGAS IND.DE COMPRES.COM.DE GÁS NATURAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2007 | 150.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2007 | 3025.77 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2007 | 4528.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2007 | 539.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2007 | 800.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE FUTURO ABASTECIMENTO DÁGUA SINGELO, NO POVOADO DE JACARÉ. OBS: LEVANTAMENTO DO SÍTIO BOLAS ATÉ O SÍTIO JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2007 | 400.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2007 | 400.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2007 | 904.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2007 | 350.00 | 00006091837451 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ESCOLAS NO SÍTIO MELANCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2007 | 581.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2007 | 6684.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2007 | 300.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2007 | 500.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E LIMPEZA DE ÁREAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACARÉ E GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2007 | 500.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACARÉ E GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2007 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E CONSERTOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, NO SÍTIO JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2007 | 60.00 | 00004161303483 | ANTÔNIO VALENTIM DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2007 | 220.00 | 00003410590480 | SILVANA MARIA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2007 | 12440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2007 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2007 | 423.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2007 | 800.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2007 | 252.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2007 | 1189.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA E-120 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2007 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONER - CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA E-120 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS),RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2007 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2007 | 445.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHSC3180, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2007 | 382.19 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2007 | 640.00 | 00005264505411 | CÉLIA KÁTIA DOS SANTOS RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUFFS E ALMOFADAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2007 | 500.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2007 | 350.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2007 | 700.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2007 | 394.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2007 | 608.00 | 00005264505411 | CÉLIA KÁTIA DOS SANTOS RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ESTOFAMENTO DE 05 (CINCO) PUFF E 08 (OITO) ALMOFADAS, DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2007 | 55.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE APRESENTAR RISCO DE DESABAMENTO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2007 | 4800.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2007 | 300.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2007 | 2360.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2007 | 4800.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2007 | 1240.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2007 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006690875482 | GIRLENE DE MORAIS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF III DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2007 | 300.00 | 00006690875482 | GIRLENE DE MORAIS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF II DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2007 | 170.00 | 00003938002450 | JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2007 | 4800.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2007 | 320.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2007 | 825.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2007 | 180.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2007 | 280.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2007 | 186.04 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2007 | 79.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2007 | 405.55 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2007 | 355.50 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2007 | 10000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: SPD, BIOGRAFIA E ORQUESTRA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCOS. (CARNAVAL DAS ÁGUAS NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ), PERÍODO DE 18, 19 E 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2007 | 424.13 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2007 | 650.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA EM CAMINHÃO PIPA E 03 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2007 | 350.00 | 00021968594434 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2007 | 314.60 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2000, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), MATRÍCULA 001196, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 (FUNDEF), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2007 | 3500.00 | 01711148000105 | Ednaldo de Sousa Lima | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO (SANTO ANTONIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2007 | 780.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2007 | 18.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2007 | 350.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2007 | 870.35 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001839 | 04/05/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2007 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2007 | 84.00 | 07607317000130 | DIGISIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM P.S. COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2007 | 1296.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2007 | 120.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE INAUGURAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2007 (04 HORAS DE DIVULGAÇÃO X R$ 30,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2007 | 120.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS CONTRA A GRIPE, NO DIA 27/04/2007. (04 HORAS DE DIVULGAÇÃO X R$ 30,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2007 | 90.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, NO TRECHO JACARÉ/ITATUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2007 | 466.50 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2007 | 1880.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2007 | 1120.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2007 | 139.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2007 | 2650.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 214 4 X 2 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2007 | 680.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MANUAL DE 3.225 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PEQUENAS EXPANSÕES DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2007 | 900.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE À REPOSIÇÃO DE 75m² DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO, E PREENCHIMENTO COM PIÇARRO E COLCHÃO DE AREIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 12,00 O METRO QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS ETC., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/05/2007 | 640.00 | 07240576000175 | ELB COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) JALECOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2007 | 500.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/05/2007 | 180.00 | 09197047000161 | GRÁFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2007 | 1560.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULOS AMBULÂNCIA: DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2007 | 405.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SÍTIO CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2007 | 100.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2007 | 90.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS DO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2007 | 141.00 | 07472585000191 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2007 | 300.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E MOIDA, DESTINADAS AO CONSUMO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2007 | 180.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2007 | 84.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2007 | 400.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2007 | 600.00 | 03801368000147 | GUAYRABITAN CLEMENTINO LEITE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE UM TOLDO LONADO MEDINDO 600 x 170 C/ FERRAGENS DESTINADO A EMBARCAÇÃO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2007 | 350.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2007 | 425.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENHAS PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. (50 METROS X R$ 8,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2007 | 639.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2007 | 1000.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2007 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMBREAGEM, SUSPENSÃO E FREIO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2007 | 50.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO PACIENTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2007 | 230.00 | 00037416413400 | JOSÉ MARIA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVERSOS, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO REALIZADOS NOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2007 | 350.00 | 00004995773452 | IVANILDA BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, EXERCENDO O CARGO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BEZERRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2007 | 404.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.342-6 (PETI), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/05/2007 | 100.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 17, 25 E 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2007 | 2300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2007 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2007 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2007 | 1800.00 | 10899771000116 | REMOL-REP.E REC.DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2007 | 430.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2007 | 600.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2007 | 501.50 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/05/2007 À 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2007 | 1430.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2007 | 1700.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2007 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2007 | 1556.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2007 (1º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2007 | 5109.74 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2007 | 6931.59 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2007 | 3551.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2007 | 1172.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2007 | 1638.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2007 | 500.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO CONTAB.E FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2007 | 206.35 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2007 | 1000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2007 | 71.90 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2007 | 115.35 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2007 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTOS DAS GRADES DO PRÉDIO DO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2007 | 3020.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2007 | 200.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2007 | 500.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397, PARA VIAGENS DE URGÊNCIA COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2007 | 100.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2007 | 10830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2007 | 13440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2007 | 8907.67 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2007 | 1000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2007 | 478.70 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2007 | 46388.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2007 | 94.25 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2007 | 698.66 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A DOAÇÃO AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2007 | 209.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2007 | 2360.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA SOUZA V. NÓBREGA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2007 | 180.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2007 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO Bank | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/05/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/05/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2007 | 540.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2007 | 1650.00 | 00072782480430 | FRANCILENE LOPES ARAÚJO MARQUES | CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/05/2007 | 500.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2007 | 51.50 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2007 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/05/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2007 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2007 | 650.00 | 04806473000131 | JOSÉ SÉRGIO ABRANTES FUTADO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO (COORDENAÇÃO DO CENSO MUNICIPAL 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2007 | 5689.94 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2007 | 200.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA JACTO PARA BORRIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2007 | 80.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL/2007 NA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2007 | 160.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/05/2007 | 1626.81 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/05/2007 | 210.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2007 | 405.53 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2007 | 554.20 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2007 | 270.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLA DESTINADA AO CAMINHÃO FORD F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2007 | 1185.60 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/05/2007 | 200.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL COMO PARTICIPANTE DO 3º ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/05/2007 | 1792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2007 | 400.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2007 | 581.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/05/2007 | 60.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2007 | 332.50 | 08696627000130 | FAMÓVEIS - FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BIRÔS E PORTAS DE ARMÁRIOS DOS PSFs DE TOBOCAS, BOLAS E BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2007 | 700.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/05/2007 | 530.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2007 | 700.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2007 | 110.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA INJETORA: TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO E VENTOINHA, DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO ZUZA MARTINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2007 | 860.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TORNEAMENTO DA PONTA DE EIXO E EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001717 | 18/05/2007 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 Km, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2007 | 320.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E DOCES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/05/2007 | 1700.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PEQUENOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/05/2007 | 11277.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2007 | 29952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/05/2007 | 143.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/05/2007 | 350.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/05/2007 | 350.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2007 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2007 | 39.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 A 04, 05, 13 A 14, 15 A 16, 26 A 27 E 30/04/2007, CAMPINA GRANDE 13/04 E RECIFE-PE 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2007 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 A 03, 07, 09, 17 A 18, RECIFE 17/05, 20 A 22/05/2007 (3º ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2007 | 380.00 | 00004063936481 | CELEIDE RODRIGUES VASCONCELOS DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES EM VACINA DE IDOSO PELA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2007 | 144.44 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2007 | 1104.61 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2007 | 582.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2007 | 585.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2007 | 450.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHE-3455/PE, PARA OS SÍTIOS JUÁ-JUREMA-TABOCAS-MELANCIA- ITATUBA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2007 | 900.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COM EQUIPE DE AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2007 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO DE PALCO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COM EQUIPE DE AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2007 | 250.00 | 00003325801480 | ERALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DAS PORTAS DO MATADOURO E SOLDA DE CHASSI E ENGATE DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/05/2007 | 478.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/05/2007 | 12240.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/05/2007 | 1014.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2007 | 36.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 17/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/05/2007 | 2417.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02/21 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/05/2007 | 400.00 | 00003325801480 | ERALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E CONFECÇÃO DE GRADES PARA O PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2007 | 2759.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2007 | 1500.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2007 | 672.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/05/2007 | 768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2007 | 280.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/05/2007 | 1514.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2007 | 1500.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (42) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. E (04) BUTIJÕES DE GÁS DE 02 KG.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/05/2007 | 928.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2007 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2007 | 280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA DANCOR E KING: ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTO, VNTULINA E BUCHA DO EIXO, DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO BOLAS E RUA 13 DE MAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2007 | 634.00 | 07607317000130 | DIGISIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2007 | 300.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO MANUAL DE ROCHAS P/ USO DE EXPLOSIVOS NA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA E ITATUBA-CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2007 | 600.00 | 00000820520420 | JOSÉ VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMZ-1549, A DISPOSIÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2007 | 600.00 | 00000820520420 | JOSÉ VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMZ-1549, A DISPOSIÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2007 | 350.00 | 00005469876489 | ANDREA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO (CASA), ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2007 | 380.00 | 00005469876489 | ANDREA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO (CASA), ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2007 | 240.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, PARA CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2007 | 264.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENSDE BIJUTERIAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE BIJUTERIAS, DESTINADAS AO CURSO DE BIJUTERIAS NA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2007 | 2370.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2007 A 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2007 | 3275.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2007 | 45.00 | 00001266762400 | ZENAIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2007 | 1185.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2007 | 600.00 | 04131106000185 | MARMOR´S - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO PARA BASE DE PEDESTRAL PARA SANTUÁRIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2007 | 60.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2007 | 140.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2007 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4.000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGI-7578, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA E SERRA VELHA) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS TITULAR, NOS DIAS 09,10,11 E 12/04/2007, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS PARA OS SÍTIOS: (JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA), E 02 (DUAS) VIAGENS PARA O SÍTIO SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2007 | 9320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2007 | 1043.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2007 | 14820.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 570 m² DE CALÇAMENTO, COM TERRAPLANAGEM E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS EM COLCHÃO DE AREIA, NO PROLONGAMENTO DA RUA ANTÔNIO BRASIL ATÉ A RUA JOÃO DA SILVA VALENTE. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2007 | 400.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.478-X (PNAE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2007 | 300.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2007 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2007 | 69.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2007 | 259.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO (CAMPANOLA) PARA COLOCAÇÃO DE IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2007 | 4980.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2007 | 595.10 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PEQUENOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2007 | 195.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2007 | 15.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2007 | 350.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2007 | 125.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | CORRESPONDENTE AO ALMOÇO REFERENTE AO TREINAMENTO DE TP E HANSENÍASE, REALIZADA NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM ITABAIANA-PB, NO PERÍODO DE 29 À 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2007 | 404.00 | 08667024000100 | CREA/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART E LICENÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2007 | 680.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2007 | 680.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2007 | 331.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2007 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2007 | 970.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2007 | 935.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2007 | 900.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BIRÔS MED.1,20 X 0,60 C/ 02 GAV. E 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETARIAS PLÁSTICA CADFLEX DESTINADAS AO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2007 | 100.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2007 | 45.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2007 | 100.00 | 08328956000129 | TAPEÇARIAS PARA AUTOS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANCOS E REPARO DA PORTA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2007 | 35.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2007 | 20767.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2007 | 89.44 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 43 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2007 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2007 | 850.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2007 | 100.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA INFORMAÇÕES DE FREQÜÊNCIA ESCOLAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2007 | 25.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NESTA SECRETARIA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA INFORMAÇÕES DE FREQÜÊNCIA ESCOLAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001883 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001884 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2007 | 1650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2007 | 15.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2007 | 60.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2007 | 35.50 | 07847113000176 | SEVERINA JOSÉ DE ARAÚJO TERAYAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2007 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2007 | 120.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, TRANSPORTANDO O OPERADOR DA RETRO-ESCAVADEIRA DO SÍTIO JUREMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2007 | 200.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2007 | 200.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2007 | 200.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2007 | 200.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2007 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2007 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. 1) SOLDA DAS GARRAS (NOVAS) DAS SAPATAS DA ESTEIRA DO TRATOR D-50, 2) RECUPERAÇÃO DAS BARRAS ESTABILIZADORAS, 3) RECUPERAÇÃO DO BULGORZER, 4) RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DOS ESCARIFICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2007 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. 1) SOLDA DAS GARRAS (NOVAS) DAS SAPATAS DA ESTEIRA DO TRATOR D-50, 2) RECUPERAÇÃO DAS BARRAS ESTABILIZADORAS, 3) RECUPERAÇÃO DO BULGORZER, 4) RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DOS ESCARIFICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2007 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2007. 1) SOLDA DAS GARRAS (NOVAS) DAS SAPATAS DA ESTEIRA DO TRATOR D-50, 2) RECUPERAÇÃO DAS BARRAS ESTABILIZADORAS, 3) RECUPERAÇÃO DO BULGORZER, 4) RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DOS ESCARIFICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2007 | 200.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2007 | 200.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2007 | 200.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2007 | 200.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURADOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURADOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2007 | 375.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA + SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTOS, COM TUBOS DE CONCRETO, NA RUA 13 DE MAIO E BEATRIZ VALENTE, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 12/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2007 | 375.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA NO SÍTIO OITI + INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO A PARTIR DA ADUTORA DE SERRA VELHA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, COM TUBOS DE 100 mm TIPO PONTA E BOLSA, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2007 | 375.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTOS GERAIS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA, PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2007 | 250.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE PREPARAÇÃO DE ÁREA A SER UTILIZADA PARA AS INSTALAÇÕES DA FESTA CARNAVALESCA "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NO POVOADO DE MELANCIA, COMPREENDENDO: REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL COM CASCALHINHO E MEIO FIO (BANQUETAS) + INSTALAÇÃO DE 02 PALHOÇÕES E BARRACAS, DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2007 | 250.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" + LIIMPEZA DA ÁREA (05 DIAS), MARCAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/ A COMUNIDADE E SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA (05 DIAS), NO TOTAL DE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2007 | 250.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE PREPARAÇÃO DE ÁREA A SER UTILIZADA PARA AS INSTALAÇÕES DA FESTA CARNAVALESCA "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NO POVOADO DE MELANCIA, COMPREENDENDO: REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL COM CASCALHINHO E MEIO FIO (BANQUETAS) + INSTALAÇÃO DE 02 PALHOÇÕES E BARRACAS, DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2007 | 250.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" + LIMPEZA DA ÁREA (05 DIAS), MARCAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/ A COMUNIDADE E SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA (05 DIAS), NO TOTAL DE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2007 | 375.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA + SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTOS, COM TUBOS DE CONCRETO, NA RUA 13 DE MAIO E BEATRIZ VALENTE, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 12/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2007 | 375.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CAIXA D ÁGUA NO SÍTIO OITI + INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO A PARTIR DA ADUTORA DE SERRA VELHA, SERVIDOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, COM TUBOS DE 100 mm, TIPO PONTA E BOLSA, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2007 | 375.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTOS GERAIS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA, PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2007 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2007 | 225.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA + SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTOS, COM TUBOS DE CONCRETO, NA RUA 13 DE MAIO E BEATRIZ VALENTE, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 12/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2007 | 225.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA NO SÍTIO OITI + INSTALAÇÃO A PARTIR DA ADUTORA DE SERRA VELHA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, COM TUBOS DE 100 mm, TIPO PONTA E BOLSA, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2007 | 225.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTOS GERAIS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA, PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" + LIMPEZA DA ÁREA (05 DIAS), MARCAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/ A COMUNIDADE E SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA (05 DIAS), DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2007 | 225.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTOS DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA + SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTOS, COM TUBOS DE CONCRETO, NA RUA 13 DE MAIO E BEATRIZ VALENTE, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 12/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2007 | 225.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA NO SÍTIO OITI + INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO A PARTIR DA ADUTORA DE SERRA VELHA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, COM TUBOS DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2007 | 225.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTOS GERAIS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA, PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2007 | 150.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" + LIMPEZA DA ÁREA (05 DIAS), MARCAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/ A COMUNIDADE E SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA (05 DIAS), DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2007 | 225.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA + SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTOS, COM TUBOS DE CONCRETO, NA RUA 13 DE MAIO E BEATRIZ VALENTE, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 12/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2007 | 225.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA NO SÍTIO OITI + INSTALAÇÃO A PARTIR DA ADUTORA DE SERRA VELHA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, COM TUBOS DE 100 mm, TIPO PONTA E BOLSA, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2007 | 225.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTOS GERAIS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA, PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" + LIMPEZA DA ÁREA (05 DIAS), MARCAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/ A COMUNIDADE E SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA (05 DIAS), NO TOTAL DE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2007 | 225.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJÁ E PORTEIRA DE PEDRA + SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTOS, COM TUBOS DE CONCRETO, NA RUA 13 DE MAIO E BEATRIZ VALENTE, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 12/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2007 | 225.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA NO SÍTIO OITI + INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO A PARTIR DA ADUTORA DE SERRA VELHA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, COM TUBOS DE 100 mm, TIPO PONTA E BOLSA, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2007 | 225.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTOS GERAIS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA, PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2007 | 7.75 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2007 | 0.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.478-X (PNAE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2007 | 47.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2007 | 22.30 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2007 | 100.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2007 | 100.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2007 | 550.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS (PAMFLETOS CONSELHO TUTELAR, CADERNO DE VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, E FOLHAS DE VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2007 | 30.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2007 | 25.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2007 | 100.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2007 | 60.00 | 00060346515734 | SEVERINO ARAÚJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2007 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2007 | 50.00 | 00006883611452 | TEREZINHA LUZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2007 | 4800.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2007 | 784.91 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2007 | 4800.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2007 | 2360.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2007 | 4800.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2007 | 427.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2007 | 240.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2007 | 62.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2007 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2007 | 75.00 | 00005166401433 | SEVERINO DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2007 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-4089 DURANTE 08 DIAS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO DE SUPERVISÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2007 | 350.00 | 00003909724442 | JOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: JUREMA, JUÁ, MELANCIA E TABOCAS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2007 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL/2007 NA RÁDIO (INGÁ FM), REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2007 | 150.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE PREPARAÇÃO DE ÁREA A SER UTILIZADA PARA AS INSTALAÇÕES DA FESTA CARNAVALESCA "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NO POVOADO DE MELANCIA, COMPREENDENDO: REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL COM CASCALHINHO E MEIO FIO (BANQUETAS) + INSTALAÇÃO DE 02 PALHOÇÕES E BARRACAS, DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2007 | 150.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" + LIMPEZA DA ÁREA (05 DIAS), MARCAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/ A COMUNIDADE E SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA (05 DIAS), DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE PREPARAÇÃO DE ÁREA A SER UTILIZADA PARA AS INSTALAÇÕES DA FESTA CARNAVALESCA "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NO POVOADO DE MELANCIA, COMPREENDENDO: REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL COM CASCALHINHO E MEIO FIO (BANQUETAS) + INSTALAÇÃO DE 02 PALHOÇÕES E BARRACAS, DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2007 | 150.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE PREPARAÇÃO DE ÁREA A SER UTILIZADA PARA AS INSTALAÇÕES DA FESTA CARNAVALESCA "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NO POVOADO DE MELANCIA, COMPREENDENDO: REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL COM CASCALHINHO E MEIO FIO (BANQUETAS) + INSTALAÇÃO DE 02 PALHOÇÕES E BARRACAS, DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE PREPARAÇÃO DE ÁREA A SER UTILIZADA PARA AS INSTALAÇÕES DA FESTA CARNAVALESCA "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NO POVOADO DE MELANCIA, COMPREENDENDO: REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL COM CASCALHINHO E MEIO FIO (BANQUETAS) + INSTALAÇÃO DE 02 PALHOÇÕES E BARRACAS, DURANTE 10 DIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2007 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2007 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2007 | 1500.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (43) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2007 | 700.00 | 00003325801480 | ERALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E CONSERTOS DE GRADES DE FERRO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2007 | 80.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE 01 (UMA) SEMANA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2007 | 350.00 | 00006350125452 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2007 | 350.00 | 00008779371418 | MARILEIDE BALBINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, EXERCENDO O CARGO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BEZERRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2007 | 60.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. - FILIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2007 | 400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A MÁQUINA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2007 | 282.00 | 03666135000189 | COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2007 | 93.20 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2007 | 2971.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2007 | 280.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO NOITÁRIO DA PREFEITURA REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2007 | 8.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2007 | 3760.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BIRÔS MED.1,20x0,60 C/ 02 GAV.,02 ARMÁRIOS DE AÇO 2,00 MTS,01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAV.,06 CADEIRAS FIXAS MOD.TRAPÉZIO, 02 BEBEDOUROS GRANDE ICY BCO.E 02 QUADROS ARTESANAIS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. (OBS: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2007 | 60.00 | 00008999286762 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2007 | 100.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável. | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2007 | 110443.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 275, ANO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 012864 E 012865. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2007 | 119.00 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2007 | 133.30 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2007 | 3200.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2007 | 2800.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2007 | 1600.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2007 | 539.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2007 | 90.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2007 | 3015.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MOQ-2674, MNI-6338 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2007 | 73.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COM.E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, A SER APLICADO NA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA EMBARCAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2007 | 866.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2007 | 625.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2007 | 2774.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940,MMR-5804 E FIAT UNO DE PLACA MOQ-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/06/2007 | 640.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO MANUAL DE ROCHAS EM TRECHOS DIVERSOS DAS ESTRADAS VICINAIS (MANOEL JOÃO, CAJÁ, TABOCAS E JUREMA), PARA DESMONTE, USANDO EXPLOSIVOS DE BAIXA POTÊNCIA (NITRON), NO TOTAL DE 32 EXPLOSÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2007 | 7360.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/06/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/06/2007 | 760.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO C/ PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM CAMPO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/06/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/06/2007 | 84.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/06/2007 | 1460.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/06/2007 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COMPREENDENDO: CONSERTOS DO EMBOÇO, TELHADO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/06/2007 | 900.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES (ANTIGA CNEC), COM EQUIPE DE PEDREIRO, PINTORES E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/06/2007 | 400.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2007 | 530.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2007 | 370.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES COM TROCA DE PEÇAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2007 | 250.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/06/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/06/2007 | 350.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/06/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/03/2007 A 15/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2007 | 565.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2007 | 907.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2007 | 2800.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2007 | 290.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2007 | 1600.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2007 | 800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2007 | 653.30 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2007 | 1178.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2007 | 4831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2007 | 3240.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2007 | 660.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FGTS E INSS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2007 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2007 | 920.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2007 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2007 | 1163.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2007 (1º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2007 | 8608.80 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/06/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9M (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2007 | 694.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2007 | 74.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 36 FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, SAUDE E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2007 | 290.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2007 | 290.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2007 | 2552.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2007 | 55.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA-1095 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DAS DORES BORBA A FIM DE RECEBER CUIDADOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2007 | 800.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2007 | 800.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2007 | 2016.90 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2007 | 10096.33 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2007 | 48077.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2007 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 85 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2007 | 316.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2007 | 320.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/06/2007 | 1000.00 | 24493967000110 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ADAPTAÇÃO DO CARROÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/06/2007 | 680.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DO BLOCOS DE GRANITO E DESMANCHE DE ROCHAS NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/06/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/06/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2007 | 1591.66 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2007 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BIOGRAFIA, NO DIA 09/06/2007, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/06/2007 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ARREIO DE PRATA, POR OCASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SANTO ANTÔNIO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2007 | 1550.00 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SR. PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, NA CIA TAM DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/06/2007 | 24.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA ORDEM DE DÉBITO EM CONTA EM FAVOR DAFONTE TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, BANCO DO BRADESCO S/A, AGÊNCIA 3208-5, C/C 0082344-9, EM RECIFE-PE, NO DIA 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/06/2007 | 120.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2007 | 1065.20 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETINS E PAPEL TIMBRADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/06/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/06/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/06/2007 | 900.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/06/2007 | 667.42 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA/BRASÍLIA EM NOME DO Sr. PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/06/2007 | 302.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O 1º CURSO OPERACIONAL DE PREGÃO ELETRÔNICO, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/06/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/06/2007 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/06/2007 | 528.84 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/06/2007 | 500.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/06/2007 | 110.00 | 00034949950444 | ZITO TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O SANFONEIRO (FORROZÃO ROCHINO), PARA APRESENTAÇÃO NO ARRAIA DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS/2007, COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/06/2007 | 500.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397, PARA VIAGENS DE URGÊNCIA COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/06/2007 | 510.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/06/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/06/2007 | 300.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LANTERNAGEM + PINTURA E COLOCAÇÃO DE GÁS NO COMPRESSOR DE DUAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2007 | 2972.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2007 | 563.42 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/06/2007 | 580.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE BLOCOS DE GRANITO E DESMANCHE DE ROCHAS NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/06/2007 | 300.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 m² DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO, E PREENCHIMENTO COM PIÇARRO E COLCHÃO DE AREIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 12,00 O METRO QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/06/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/06/2007 | 380.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/06/2007 | 380.00 | 00006994493407 | ALAN CÁSSIO BARBOSA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/06/2007 | 380.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/06/2007 | 380.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/06/2007 | 7056.38 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/06/2007 | 305.50 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/06/2007 | 317.60 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2007 | 660.00 | 00014128365491 | JOSE MARCOS CORTE NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM CAMPANHA DO IDOSO E PÓLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/06/2007 | 4566.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/06/2007 | 800.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, EMBREAGEM E FREIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/06/2007 | 5875.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/06/2007 | 517.50 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/06/2007 | 600.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/06/2007 | 500.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2007 | 88.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2007 | 50.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFECÇÃO DE UM CANO DE TRÊS POLEGADAS DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2007 | 250.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2007 | 250.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/06/2007 | 493.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/06/2007 | 9848.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-5 (CEX), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/06/2007 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2007 | 37.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A COPIADORA TOSHIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/06/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 18/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/06/2007 | 2417.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 03/21 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2007 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/06/2007 À 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2007 | 36.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 04 PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 06, 08, 11, 12, 15, 18, 19 E RECIFE-PE NO DIA 14/06/2007, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2007 | 6.90 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/06/2007 | 984.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2007 | 128.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO DIA 26/05/2007, PARA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. (04 HORAS DE DIVULGAÇÃO X R$ 32,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2007 | 200.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMIONETA FORD/F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA RECIFE-PE TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2007 | 210.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNM-3938, DO SÍTIO JUREMA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2007 | 64.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO DIA 16/06/2007, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICÍPIO. (02 HORAS DE DIVULGAÇÃO X R$ 32,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2007 | 20.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2007 | 54.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO PACIENTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/06/2007 | 846.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2007 | 1295.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2007 | 500.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 25 CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2007 | 800.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 Km, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2007 | 854.80 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES (ANTIGA CNEC), COM EQUIPE DE PEDREIRO, PINTORES E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2007 | 410.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2007 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DE PARTE DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO EMBOÇO E PARTE DA PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2007 | 991.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DE PARTE DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO EMBOÇO E PARTE DA PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002145 | 20/06/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2007 | 220.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORÁRIO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2007 | 200.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2007 | 300.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2007 | 150.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA EM SÁBADOS E DOMINGOS, NAS OBRAS DE ESTRADAS E BUEIROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2007 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2007 | 380.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2007 | 1358.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2007 | 18.85 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2007 | 600.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2007 | 2701.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2007 | 81.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 39 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: EDUCAÇÃO-M.D.E.,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2007 | 967.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2007 | 5161.85 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2007 | 39.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2007 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA HP-1010 (12A), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2007 | 400.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2007 | 20.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2007 | 12.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2007 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2007 | 55.00 | 00006277358430 | JOSILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SUA IRMÃ PORTADORA DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2007 | 126.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE ITATUBA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE AGRICULTURA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2007 | 55.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO PACIENTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2007 | 560.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2007 | 503.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2007 | 470.00 | 00003329632410 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2007 | 50.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO DIA 20/06/2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2007 | 120.00 | 03169543000125 | FRIGOCARNES - MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2007 | 175.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2007 | 232.61 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2007 | 280.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2007 | 220.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2007 | 3400.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2007 | 2100.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (60) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2007 | 12760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2007 | 60.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2007 | 30772.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2007 | 143.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 69 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENEC, ONDE FUNCIONA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2007 | 260.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SERVENTE NA LIMPEZA DO MATO NO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2007 | 15.00 | 00005810865461 | PAULO SERGIO DE MOTA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO ESCOLAR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 003014 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2007 | 35.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2007 | 240.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2007 | 200.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2007 | 50.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2007 | 270.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA EM VISITA ÀS OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/06/2007 | 290.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS A COMITIVA DO PREFEITO EM ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TANQUES-REDE, NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2007 | 640.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2007 | 582.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2007 | 314.60 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2000, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), MATRÍCULA 001196, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2007 | 120.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2007 | 300.00 | 00042520185449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 250 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO DE ESTACAS DE SABIÁ NA ESTRADA ITATUBA-TRAPIÁ, NO TRECHO ONDE FOI CONSTRUÍDA UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO IMBÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2007 | 630.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 90 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E/OU MEIO FIO PARA RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, POSTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/06/2007 | 400.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA (CAL) DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2007 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA CADASTRAMENTO DO PETI PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2007 | 900.00 | 00003325801480 | ERALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 57m² DE GRADE CONFECCIONADA COM BARRAS DE FERRO DE 1 x 1/4 E DE 1 x 3/16 POLEGADAS PARA O POSTO DO PSF I, AO PREÇO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) O METRO QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/06/2007 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO E CONFECÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E C.E.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2007 | 700.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2007 | 190.00 | 00022536043487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E ESTOFAMENTO DE UM BANCO E COLCHÃO DA AMBULÂNCIA (R$ 95,00), SERVIÇO DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE UM SOFÁ DA MATERNIDADE MUNICIPAL (R$ 95,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/06/2007 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2007 | 500.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2007 | 760.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO ESCOLAR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 003014, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2007 | 815.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, INGÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE + VIAGENS PARA OS SÍTIOS JACARÉ, JUREMA, MELANCIA, MULUNGU, JUCÁ, SERRA VELHA, TRAPIÁ E RIACHÃO TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2007 | 380.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2007 | 1235.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2007 | 800.00 | 00097981087449 | MARIA JOSÉ ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA KLC-7642/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO JUCÁ, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2007 | 9320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2007 | 311.15 | 00098032879404 | EDILEUZA DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MATRÍCULA 27291 NA DOBRA DE CARGA HORÁRIA T-40, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2007 | 550.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2007 | 155.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIJ-0895, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2007 | 160.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2007 | 458.64 | 00084018283415 | NEUZA MARIA DE A. MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (PROFESSORA, MATRÍCULA 016690, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2007 | 220.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUREMA E JUÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/06/2007 | 590.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/06/2007 | 840.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 METROS DE LONA PRETA DESTINADA AO PALHOÇÃO MONTADO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/06/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2007 A 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/06/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/06/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/06/2007 | 150.00 | 00087265427491 | SEVERINO DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/06/2007 | 170.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA PATRÍCIA SIMONE DE LIMA, PORTADORA DO RG: 2041862 2ª via SSP/PB e CPF: 000.130.014-65, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/06/2007 | 60.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTOS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/06/2007 | 60.00 | 00008946530405 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM, NA VISITA DE PARENTE ENFERMO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/06/2007 | 50.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/06/2007 | 362.50 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/06/2007 | 291.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/06/2007 | 320.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2007 | 400.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUREMA E MELANCIA, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/06/2007 | 425.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENHAS PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (50 METROS X R$ 8,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/06/2007 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA TABOCAS-JUREMA-JUÁ, NO PERÍODO DE 02 A 11 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/06/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2007 | 300.00 | 00035681896404 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2007 | 2564.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A SAELPA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/06/2007 | 150.00 | 00092890385434 | ALZIRA DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/06/2007 | 400.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/06/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/06/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/06/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/06/2007 | 350.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/06/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/06/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/06/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/06/2007 | 560.00 | 00028059857886 | AROLDO DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KID-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E 01 VIAGEM COM PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO SERRA VELHA PARA O MUNICÍPIO DE INGÁ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2007 | 1100.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA SOUZA V. NÓBREGA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/06/2007 | 380.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3044 LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/06/2007 | 266.00 | 00045728887449 | JOSEFA DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MATRÍCULA 7396 NA DOBRA DE CARGA HORÁRIA T-40, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/06/2007 | 205.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2007 | 675.00 | 00080615325491 | RUBINAIR HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM 450 BLUSAS ESCOLARES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/06/2007 | 278.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/06/2007 | 266.00 | 00044146647487 | LUCICLEIDE VALENTE DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MATRÍCULA 8894 NA DOBRA DE CARGA HORÁRIA T-40, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2007 | 250.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50 A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2007 | 400.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2007 | 460.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2007 | 500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2007 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06, 19 E 25/07/2006, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2007 | 1440.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO "CASCALINHO" E PIÇARRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DE MELANCIA E ESTRADA ITATUBA-MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2007 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2007 | 200.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2007 | 165.74 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I -PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, (OBS: CÁLCULO DO INSS DESCONTADO A MAIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2007 | 4800.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2007 | 4800.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2007 | 4800.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2007 | 400.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2007 | 264.00 | 00071347640444 | ANDRÉA BORGES VIRGOLINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2007 | 240.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE CASTO NOLÊTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/06/2007 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/06/2007 | 850.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER 04 UNIDADES CONSUMIDORAS NA RUA DO ÓRGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/06/2007 | 4356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2007 | 530.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2007 | 420.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO, MEDINDO 0,35x0,12 DE LARGURA, POSTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS E ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/06/2007 | 2112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/06/2007 | 158.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS OFERECIDAS AS AUTORIDADES DO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA PARTICIPATIVA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/06/2007 | 390.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/06/2007 | 9.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/06/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/06/2007 | 0.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/06/2007 | 20.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 10 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/06/2007 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 04 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/06/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/06/2007 | 535.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/06/2007 | 300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05, 16 E 23/04/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/06/2007 | 29.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2007 | 1121.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/06/2007 | 380.00 | 00018562418404 | JOSÉ FRANCISCO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO (CASA) ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/06/2007 | 170.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18 E 29 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/06/2007 | 3000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/06/2007 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/06/2007 | 260.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SERVENTE NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2007 | 800.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALHOÇÃO DE MADEIRA, COBERTO DE LONA, MEDINDO 42 x 20 METROS, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/06/2007 | 380.00 | 00087412519468 | MARIA LENI ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/06/2007 | 880.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF-0784, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/06/2007 | 11503.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/06/2007 | 49.92 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 24 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/06/2007 | 410.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/07/2007 | 299.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/07/2007 | 287.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/07/2007 | 150.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FECHADURA SOPRANO E GRAMPO P/ CERCA PEQUENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/07/2007 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO TRATOR 65 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/07/2007 | 79.71 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 01 KIT COMPLETO UNIV. P/ CX. ACOP 9 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2007 | 3733.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2007 | 3733.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2007 | 272.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA DE 1.000 LITROS E 01 (UM) FLANGE SOLD. 50mm TIGRE, DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2007 | 2646.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2007 | 2646.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MOQ-2674, MNI-6338 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2007 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA SUBMERSA E TROCA DO ROTOR, PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2007 | 145.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA: MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTE A SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2007 | 900.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) CABINES SANITÁRIAS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/07/2007 | 1188.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGI-7578, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA E SERRA VELHA) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS TITULAR, NOS DIAS 13,16,17 E 18/04/2007, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA OS SÍTIOS: (JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA), E 01 (UMA) VIAGEM PARA O SÍTIO SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2007 | 4851.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2007 | 1593.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2007 | 6445.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, MMR-5804 E FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/07/2007 | 65.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE UMA PONTE NO TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/07/2007 | 570.00 | 00004247733419 | SUÊNIA FLÁVIA PEREIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS, ATENDENDO O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - CASA DA FAMÍLIA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007 E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/07/2007 | 140.00 | 00007542043404 | ZULMIRA VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME PROCTOLÓGICOS DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/07/2007 | 280.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, TRANSPORTANDO O SR.JOÃO MANOEL DA SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2.925.647 SSP/PB PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, SENDO 01 VIAGEM DO SÍTIO TABOCAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM DO SÍTIO TABOCAS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/07/2007 | 280.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/07/2007 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4.000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2007 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4.000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/07/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/07/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/07/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/07/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOI DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2007 | 800.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA,CAMIONETA DE D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 KM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/07/2007 | 600.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA "VALDIR DOS TECLADOS" EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE MARIA MACHADO (SÃO SEBASTIÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/07/2007 | 200.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/07/2007 | 500.00 | 00035681896404 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/07/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/07/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/07/2007 | 1100.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS APRESENTAÇÕES DO GRUPO ROUXINOL, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DAS MÃES NO DIA 11 DE MAIO E FESTEJOS JUNINOS NO DIA 22 DE JUNHO, DOS USUÁRIOS DA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/07/2007 | 69.58 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/07/2007 | 190.38 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/07/2007 | 640.00 | 00000847825442 | ANA LUCIA GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM USUÁRIOS DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/07/2007 | 1250.00 | 00018209360159 | VALDIR RUFINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CANINA E HUMANA, EM CARRO DE SOM NA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/07/2007 | 570.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2007 | 480.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3033 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/07/2007 | 100.00 | 00031293077453 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/07/2007 | 166.00 | 02067150000148 | MARIA ELIANE NASCIMENTO SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS ARTESANAL PARA FESTA DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/07/2007 | 370.00 | 00007479155476 | JOÃO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERTOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II, NO PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/07/2007 | 2000.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PORTAS P/ APLICAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/07/2007 | 6700.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/07/2007 | 212.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/07/2007 | 140.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/07/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/04/2007 A 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/07/2007 | 1500.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2007 | 1271.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/07/2007 | 100.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/07/2007 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/07/2007 | 1065.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/07/2007 | 501.40 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (CNEC) E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/07/2007 | 200.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE RICEFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/07/2007 | 762.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/07/2007 | 306.25 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/07/2007 | 100.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/07/2007 | 205.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A APLICAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/07/2007 | 2315.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2007 | 1200.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/07/2007 | 198.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/07/2007 | 62.75 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/07/2007 | 828.95 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/07/2007 | 1332.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/07/2007 | 750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2007 | 900.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 112,5 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO, MEDINDO 40 CM DE ALTURA, PARA CONSTRUÇÃO DE LINHAS DÁGUA E GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS E ESGOTOS EM PONTOS DIVERSOS DA CIDADE, SENDO A ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO FEITA POR CONTA DO FORNECEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2007 | 1662.50 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | CORRESPONDNETE A PRODUÇÃO DE SPOT E VEICULAÇÕES NA RÁDIO CORREIO E PANORAMICA FM, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2007 | 1115.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2007 (1ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2007 | 5212.44 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2007 | 8885.34 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2007 | 2303.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2007 | 20490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2007 | 89.44 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 43 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2007 | 2180.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMS-4444, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE IMPEDIMENTO DA AMBULÂNCIA POR MOTIVO DE SE ENCONTRAR EM CONSERTO NA OFICINA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2007 | 1390.00 | 00018209360159 | VALDIR RUFINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E MATÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARRO DE SOM NA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2007 | 3781.75 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2007 | 1471.50 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2007 | 380.00 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2007 | 48438.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2007 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 85 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2007 | 100.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (JUNTA HOMOCIMÉTICA) DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2007 | 10172.05 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 60% A SER PAGO COM RECURSOS DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2007 | 54.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2007 | 165.73 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE DOCES E BOLOS OFERECIDO PELO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2007 | 210.00 | 00076091376420 | IVANI BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNY-2711 (ITATUBA-PATOS), TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SRA.CLEZILDA GOMES FILGUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2007 | 130.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2007 | 320.00 | 00046687254715 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAÚDE ADULTO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2007 | 950.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES COMPREENDENDO: PARTE DO EMBOÇO + PINTURA + INSTALAÇÃO HIDRÁULICA + CONSERTO DO TELHADO E CALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2007 | 200.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EXTRACONTRATUTAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOLAS, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2007 | 250.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CHAVE SETA) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2007 | 125.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A APLICAÇÃO EM PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2007 | 568.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA OS PRÉDIOS ESCOLARES E COMPENSADO DE 15mm PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2007 | 425.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS (TANQUE DE COMBUSTÍVEL) E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNBIUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2007 | 565.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PORTAS P/ APLICAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/07/2007 | 900.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, COMPREENDENDO PARTE DO EMBOÇO + PINTURA + INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS + CONSERTO DO TELHADO E CALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2007 | 220.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL NIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/07/2007 | 665.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2007 | 1600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 020.2002.001.344-5 EM FAVOR DA ENDOMED COMÉRCIO E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. (OBS: PAGAMENTO EM 02 DUAS PARCELAS DE R$ 800,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/07/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2007 | 680.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2007 | 460.00 | 06077328000192 | F S CASTRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2007 | 798.60 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2007 | 410.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2007 | 70.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS DESTINADAS AO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2007 | 242.00 | 08741358000187 | HIPER VIDROS-ROUSIANE CERQUEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) QUADROS DE AVISO DE VIDRO 6mm DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2007 | 158.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/07/2007 | 641.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A APLICAÇÃO EM PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2007 | 423.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.500 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇCAMENTO NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, PREÇO DO MILHEIRO POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO: R$ 180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/07/2007 | 278.64 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANO DE ESGOTO DE 75mm E BRITA Nº 19 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/07/2007 | 228.00 | 70104542000190 | ELETROSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEFONES, SENDO 01 SEM FIO E OUTRO PADRÃO, E CABO MULTIPLAN 4P FURUKAWA, DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/07/2007 | 204.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 16/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/07/2007 | 27.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE PADRÃO COM CHAVE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/07/2007 | 60.00 | 35576495000186 | ANALICE SANDRA HENRIQUES DE MENESES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/07/2007 | 364.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Reaparelhamento da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/07/2007 | 806.50 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇA, 03 (TRÊS) DIP.CRISTAL E 05 (CINCO) TWISTER PAREDE 50cm BRANCO, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/07/2007 | 21.50 | 01420327000428 | MOTOGAS IND.DE COMPRES.COM.DE GÁS NATURAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/07/2007 | 400.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS E CONSERTO DE PORTAS NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/07/2007 | 420.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANO DE ESGOTO DE 100 E 40 mm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/07/2007 | 328.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/07/2007 | 460.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIGA DE SAPUCAIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/07/2007 | 1169.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, COMPENSADOS, TELHAS E THINER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/07/2007 | 481.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2007 | 9862.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/07/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 19/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/07/2007 | 2417.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 04/21 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/07/2007 | 385.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/07/2007 | 765.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2007 | 120.00 | 00002834508437 | PEDRO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MÉDICAS DE REVISÃO DE MARCA-PASSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/07/2007 | 626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/07/2007 | 2538.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/07/2007 | 1052.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/07/2007 | 300.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/07/2007 | 700.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2007 | 500.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9460, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/07/2007 | 108.00 | 07607317000130 | DIGISIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS EM P.S. DE 2mm COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 0,35 x 0,12m, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/07/2007 | 425.00 | 07607317000130 | DIGISIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS E BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2007 | 950.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DEASTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2007 | 762.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/07/2007 | 400.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/07/2007 | 350.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | CORRESONDENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA QUADRILHA JUNINA E GRUPO DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/07/2007 | 370.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/07/2007 | 120.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/07/2007 | 140.00 | 00006351738407 | ALIETE VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MUDANÇA DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/07/2007 | 250.00 | 00087262720406 | GERALDO JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ATAÚDE PARA SUA GENITORA MARAI DAS MERCES GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/07/2007 | 735.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/07/2007 | 1156.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2007 | 692.64 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES C/ OSSO E CARNE MOIDA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/07/2007 | 120.00 | 00023762900400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA DE Nº 109190, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/07/2007 | 291.93 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2007 | 221.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2007 | 164.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 53 KG. DE CHAPA DE FERRO 1/2 PARA REFORÇAR O CABEÇALHO DA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2007 | 89.27 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA 11/2 x 3/16 E BARRA REDONDA 3/8 PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/07/2007 | 150.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTCOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2007 | 550.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, 100 mm TIPO PONTA-BOLSA, NAS RUAS JOÃO VALENTE E OUTRAS, PARA DRENAGEM DE ESGOTOS E ÁGUAS SERVIDAS + REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DOMICILIAR ATÉ A REDE PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2007 | 510.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2007 | 240.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, EM RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2007 | 450.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2007 | 39.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2007 | 200.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 50x2 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2007 | 1700.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2007 | 3246.50 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2007 | 380.00 | 00071880585472 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 09 (NOVE) CADEIRAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2007 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/07/2007 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/07/2007 | 80.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LATA DE TINTA CORAL DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2007 | 220.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESA DESTINADA AOS TRABALHOS DO CURSO DE COBERTURA DE BOLOS NA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2007 | 30.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2007 | 63.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA (GRAN PECAS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/07/2007 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/07/2007 | 20.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/07/2007 | 17.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2007 | 2972.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2007 | 3600.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2007 | 2000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2007 | 35.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 17 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2007 | 169.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2007 | 700.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO DIFERENCIAL, SUSPENSÃO E TROCA DE MOLAS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (ANTIGO PRÉDIO DA CNEC), COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO TELHADO DE BRASILIT + CONSERTO DE CALHAS E BICAS + REBOCO E PINTURA DE PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/07/2007 | 36.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2007 | 290.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2007 | 300.00 | 00005096818403 | AGILSON DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004856067478 | JOSÉ CARLOS VIANE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/07/2007 | 376.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 47 METROS DE BLOCOS DE GRANITO P/ UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/07/2007 | 500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00004607123498 | DJALMA DE SOUSA TAVARES JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/07/2007 | 245.00 | 24496309000182 | COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/07/2007 | 380.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/07/2007 | 250.00 | 00003751123407 | ALEX DIOGO LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DOCUMENTO, VIAGENS E TAXAS PARA TIRAR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/07/2007 | 250.00 | 00005032929409 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DOCUMENTO, VIAGENS E TAXAS PARA TIRAR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/07/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/07/2007 | 1078.24 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/07/2007 | 3500.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/07/2007 | 1233.37 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/07/2007 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/07/2007 | 31398.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/07/2007 | 147.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 71 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/07/2007 | 220.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA DA ÁREA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/07/2007 | 380.00 | 00079752055400 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3051, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/07/2007 | 5689.94 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/07/2007 | 4884.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50 A DISPOSIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3189 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/07/2007 | 380.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/07/2007 | 600.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/07/2007 | 1181.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/07/2007 | 550.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS ACESSOS DE INTERNET DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/07/2007 | 460.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/07/2007 | 580.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3061 LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/07/2007 | 782.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/07/2007 | 260.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA DESTGE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2007 | 260.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/07/2007 | 380.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSD E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/07/2007 | 380.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/07/2007 | 380.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2007 | 370.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/07/2007 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/07/2007 À 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/07/2007 | 415.80 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/07/2007 | 584.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/07/2007 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/07/2007 | 380.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2007 | 500.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2007 | 2332.50 | 00056563710344 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMAS, EXSÓRIA, NUVEM, PERGO DE OURO, PINHEIRO E PEDRA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA M.DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2007 | 110.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2007 | 1600.00 | 00056563710344 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMAS, EXSÓRIA, NUVEM, PERGO DE OURO, PINHEIRO E PEDRA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA ENTRADA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2007 | 1000.00 | 00003653238455 | CAROLINA STÉFANI MARTINS RODRIGUES COBILLARD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2007 | 185.47 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2007 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2007 | 50.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2007 | 4000.00 | 10848372000126 | MEIRA LINS S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/07/2007 | 129.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/07/2007 | 83.46 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2007 | 395.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2007 | 1111.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2007 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2007 | 240.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2007 | 162.21 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2007 | 210.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2007 | 1500.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2007 | 4800.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2007 | 5250.00 | 00028875117420 | CARMEM COELI GOUVEIA CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2007 | 4800.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2007 | 2360.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2007 | 400.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2007 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2007 | 477.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2007 | 1719.75 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2007 | 200.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2007 | 9320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2007 | 330.03 | 04855499000170 | IND.E COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERADOS DA PARAÍBA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2007 | 1235.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2007 | 1150.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO E 5ª SÉRIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2007 | 14354.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2007 | 1340.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2007 | 380.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FGTS E INSS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2007 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2007 | 2191.22 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2007 | 1356.30 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2007 | 188.14 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2007 | 250.00 | 00002715856415 | CÍCERO DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) ATAÚDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.SEVERINO MARTINS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2007 | 7067.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2007 | 1200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2007 | 456.30 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AO 13º SALARIO/2000 E MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), MATRÍCULA 001196, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2007 | 8332.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, MMR-5804 E FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO + SERVIÇOS DE PINTURA DE 03 (TRÊS) SALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2007 | 380.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO + SERVIÇOS DE PINTURA DE 03 (TRÊS) SALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2007 | 380.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO + SERVIÇOS DE PINTURA DE 03 (TRÊS) SALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2007 | 380.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO + SERVIÇOS DE PINTURA DE 03 (TRÊS) SALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2007 | 300.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2007 | 564.09 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2007 | 200.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D-50, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2007 | 14175.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 567 m² DE CALÇAMENTO, COM TERRAPLANAGEM NA RUA HONÓRIO VALERIANO (TRECHO), NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2007 | 872.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2007 | 897.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2007 | 920.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAV.PANDIN E 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONT 2.00. PANDIN DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2007 | 490.00 | 01303025000127 | SOBRAL E FERREIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO AÇO DPL VD LUNA BR DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2007 | 673.23 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2007 | 382.19 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2007 | 763.90 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS COM VASILHAMES DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2007 | 172.89 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2007 | 800.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO COM DURAÇÃO DE 15 HORAS/AULA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2007 | 763.90 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS COM VASILHAMES DESTINADOS AO PETI E CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/05/2007 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2007 | 550.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2007 | 10000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2007 | 360.00 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS PARA PERSIANAS DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2007 | 350.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2007 | 2800.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2007 | 600.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Reaparelhamento da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2007 | 1040.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BIRÔS MED. 1,20x0,60, C/ 02 GAV. EM MDF DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2007 | 139.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2007 | 763.90 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS COM VASILHAMES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2007 | 700.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2007 | 196.35 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2007 | 550.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2007 | 1600.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2007 | 240.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2007 | 100.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2007 | 879.30 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2007 | 160.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2007 | 520.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO COMPLETA TRAZEIRA E DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2007 | 158.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2007 | 3819.50 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS COM VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Reaparelhamento da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2007 | 750.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ MED. 1,20x0,60, C/ 02 GAV. EM MDF + TECLADO MÓVEL E 08 (OITO) KITS P/ CART.ESCOLAR EM MDF, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2007 | 1299.85 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2007 | 160.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2007 | 320.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2007 | 1376.70 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2007 | 404.80 | 08157999000199 | EMMILE BERNARD DE MIRANDA VIANA PINTO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES E BOIA PARA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2007 | 622.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORES EFETIVOS POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/08/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MILENIUM INCLUINDO SONORIZAÇÃO, PALCO, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2007 | 740.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/08/2007 | 380.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2007 | 426.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/08/2007 | 40.65 | 00002604054779 | ROSIENE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/08/2007 | 402.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/08/2007 | 800.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 O MILHEIRO, POSTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REPOSIÇÃO E PEQUENAS AMPLIAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2007 | 600.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, EM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE + TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA REVESTIMO DE ÁREAS ENCHARCADAS DA CIDADE, EM HORÁRIO PROLONGADO ATÉ 19:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/08/2007 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/08/2007 | 2720.00 | 15336712000153 | ALBANISA FREIRE DE OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O GOVERNADOR E SUA COMITIVA EM VISITA DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA DA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/08/2007 | 680.00 | 15336712000153 | ALBANISA FREIRE DE OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O GOVERNADOR E SUA COMITIVA EM VISITA DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA DA BARRAGEM DE ACAUÃ. (PARA 100 PESSOAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/08/2007 | 985.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, MOA-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/08/2007 | 158.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/08/2007 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/08/2007 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/08/2007 | 200.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA DE PINTURA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/08/2007 | 160.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA RUA TRAJANO MARTINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/08/2007 | 100.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNA-1095, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO (ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA E GILBERTO A. DE OLIVEIRA) PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04/08/2007 E 05/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2007 | 1452.07 | 04855499000170 | IND.E COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERADOS DA PARAÍBA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64,97m² DE VIDROS TEMPERADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/08/2007 | 1700.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2007 | 1510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2007 | 8.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BICO DE BOMBA) DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2007 | 184.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO 1/4 E 3/8 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2007 | 116.52 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2007 | 32.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO LIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2007 | 80.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS PVC S/ FORRO, BOTA PEGA FORTE E LUVA RASPA COURO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2007 | 290.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2007 | 640.00 | 00027714250410 | EVANILSON DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO MOTOR OM 352-A (TRATOR D-50): MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM MOTOR, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO MESMO E SERVIÇO DE EMBREAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2007 | 2456.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (30) TAMBORES DE LIXO DE FERRO, (20) CARROÇAS DE LIXO DE FERRO, (05) DEPOSITO DE FERRO DE LIXO ENTULHO, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2007 | 1338.12 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2007 | 63.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO LIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2007 | 45.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR ARO 13 DESTINADO AO TRATOR 65 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2007 | 1100.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRESENTAÇÃO COM.E SERV. DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE (POR CARRO DE SOM) NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA DA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 05 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2007 | 167.63 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO, BISCOITO E TORTA GELADA DESTINADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2007 | 900.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2007 | 1069.12 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS BRASÍLIA/RECIFE EM NOME DO SR.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, NA CIA TAM, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2007 | 18.97 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2007 | 210.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE UM VEÍCULO CORSA 1.0 DE PLACA MNR-6875, SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2007 | 2880.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2007 | 1340.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/08/2007 | 5263.04 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2007 | 9076.98 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2007 | 10.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2007 | 2120.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2007 | 6329.56 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS E SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2007 | 217.53 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2007 | 88.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2007 | 70.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2007 | 185.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM E COM OSSO, CARNE DE CHARQUE E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2007 | 241.07 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2007 | 19.88 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2007 | 252.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2007 | 48.18 | 70109699000108 | ANTONIO VERÍSSIMO DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2007 | 450.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2007 | 1000.35 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE REGIONALIZAÇÃO SOLIDÁRIA E COOPERATIVA, NOS DIAS 09 E 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2007 | 200.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE REGIONALIZAÇÃO SOLIDÁRIA E COOPERATIVA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2007 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2007 | 2550.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2007 | 400.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO EM REUNIÕES PARA TÉCNICAS DE PISCICULTURA JUNTO AOS PESCADORES DA COLÔNIA DE PESCA DE MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2007 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO POÇO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2007 | 25.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA 13 DE MAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2007 | 37.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2007 | 32.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2007 | 6262.12 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, 40% E M.D.E.), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2007 | 31757.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2007 | 147.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 71 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2007 | 10253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2007 | 45.76 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 22 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2007 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4.000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 50 Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2007 | 150.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMJ-5380, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: JUREMA, TABOCAS E MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2007 | 49321.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2007 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 85 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2007 | 2283.30 | 70098470000549 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2007 | 4261.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/08/2007 | 370.00 | 00098032305491 | NADJA RODRIGUES DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA ESM (EQUIPE DE SEGURANÇA MARTINS), DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO/2007 REALIZADA NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2007 | 3286.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12.000,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2007 | 850.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 100 METROS DE BLOCOS DE GRANITO COM 0,40 CM DE ALTURA E 0,15 CM DE LARGURA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,50 O METRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2007 | 308.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO (LUBRIFICANTES) DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/08/2007 | 358.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/08/2007 | 358.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/08/2007 | 358.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/08/2007 | 358.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/08/2007 | 358.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2007 | 3500.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS + SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO D´ÁGUA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO DE CALHAS E RECUPERAÇÃO DO TELHADO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2007 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/08/2007 | 250.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/08/2007 | 206.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/08/2007 | 4000.00 | 35569235000183 | LUIZ PINTO NETO | CORRESPONDENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO CENTRO TURISTICO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/08/2007 | 386.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 186 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO PASEP 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/08/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/08/2007 | 120.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA DA ACAUÃ REALIZADO NO DIA 05/08/2007, NO TOTAL DE 40 FOTOGRAFIAS TAMANHO 13 X 18 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/08/2007 | 200.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2007 | 6852.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, MMU-8676 E MNI-6338, S-10 MNZ-0666 E KOMBI HMM-8843, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/08/2007 | 5236.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/08/2007 | 420.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS DE SERRA VELHA A ITATUBA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO AOS SÁBADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/03/2007 A 09/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/08/2007 | 250.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/08/2007 | 380.00 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/08/2007 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 LAMINAS RETA) DESTINADA A MAQUINA DE ESTEIRA D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00035681896404 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/08/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/08/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/08/2007 | 71.40 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/08/2007 | 546.80 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2007 | 475.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E BOLAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE TORNEIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/08/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/08/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2007 | 400.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO + SERVIÇOS DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/08/2007 | 896.22 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2007 | 495.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNA-1095, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO, HOSPITAL DE INGÁ E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/08/2007 | 435.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2007 | 1020.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2007 | 470.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUÇÃO COM. DE MATERIAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/08/2007 | 1580.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, RECUPERAÇÃO EM 35 CARTEIRAS ESCOLARES, 32 CADEIRAS ESCOLARES E CONFECÇÃO DE 03 MESAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2007 | 1542.60 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/08/2007 | 1740.00 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/08/2007 | 500.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE BT NO BAIRRO ZUZA MARTINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2007 | 1611.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2007 | 437.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2007 | 10299.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/08/2007 | 436.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 20/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2007 | 2417.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 05/21 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2007 | 3450.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01/6 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/08/2007 | 1232.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/08/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/08/2007 | 400.00 | 00035681896404 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/08/2007 | 935.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2007 | 518.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2007 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2007 | 308.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2007 | 4500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/08/2007 | 110.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE OFERECIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/08/2007 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/08/2007 | 2759.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/08/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2007 | 1600.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2007 | 647.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/08/2007 | 2500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2007 | 230.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CONGELADOR E COLOCAÇÃO DE GÁS NO COMPRESSOR DA GELADEIRA E CONSERTO DO BEBEDOURO, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2007 | 900.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PRESTADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2007 | 210.00 | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA REALIZADA NO DIA 17/08/2007 NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/08/2007 | 210.00 | 00018026656415 | ARMANDO JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA REALIZADA NO DIA 17/08/2007 NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004499467462 | FÁBIO JÚNIO GUEDES TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TELÃO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00003653238455 | CAROLINA STÉFANI MARTINS RODRIGUES COBILLARD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE AGRICULTURA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/08/2007 | 1293.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/08/2007 | 970.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/08/2007 | 1650.00 | 00003520076489 | MARIA JOSÉ DE LUNA DIAS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/08/2007 | 1740.00 | 00003520076489 | MARIA JOSÉ DE LUNA DIAS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2007 | 760.00 | 00005861606471 | TIAGO VITAL ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 99909510, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO (SUPERVISOR ESCOLAR), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/08/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (SUPERVISORA ESCOLAR), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/08/2007 | 10253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGI-7578, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA E SERRA VELHA) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS TITULAR, NOS DIAS 19,20,23 E 24/04/2007, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA OS SÍTIOS: (JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/08/2007 | 100.00 | 00006595521407 | FABÍOLA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, TRANSPORTANDO A PROFESSORA "LUCIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS" DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA DAR AULAS NA ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO RECANTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/08/2007 | 160.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOLAS + CAPINAÇÃO DO PÁTIO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/08/2007 | 665.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/08/2007 | 680.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 80 METROS DE BLOCOS DE GRANITO, MEDINDO 0,40m DE ALTURA POR 0,15 DE LARGURA, AO PREÇO DE R$ 8,50 O METRO LINEAR, POSTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DE PROTEÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/08/2007 | 1450.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO DA EMISSORA RECORD, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/08/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/08/2007 | 2.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/08/2007 | 40.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2007 | 40.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/08/2007 | 750.00 | 00036637955434 | MÉRCIA DE LOURDES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/08/2007 | 1480.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/08/2007 | 1000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/08/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA E KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/08/2007 | 425.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2007 | 620.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO COMPLETA TRAZEIRA E DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO SINGELO D´ÁGUA NO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/08/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/08/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/08/2007 | 350.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA QUADRILHA E GRUPOS DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/08/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/08/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/08/2007 | 2066.37 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/08/2007 | 92.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/08/2007 | 380.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAMAS, MACAS E BUREAU DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/08/2007 | 100.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9460, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO AO 12º NRS-ITABAIANA, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/08/2007 | 390.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9460, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/08/2007 | 100.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/08/2007 | 100.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS DE MOTO COM PESSOAL DA PREFEITURA PARA FAZER ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/08/2007 | 1197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/08/2007 | 2250.00 | 00021074062353 | ANTÔNIO SIRANO CAVALCANTE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO NACIONAL DE DVD DE FESTEJOS JUNINOS/2007 DO NORDESTE INCLUINDO O FORROZÃO ROUXINOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2007 | 152.79 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/08/2007 | 550.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E SECÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/08/2007 | 530.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2007 | 199.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS À EQUIPE DE MOTORISTAS (CAÇAMBEIROS), OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E AUXILIARES, ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ÁREA A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVO E ÁREA DE LAZER NA PROXIMIDADE DO ASSENTAMENTO DE MELANCIA/BARRAGEM ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/08/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/08/2007 | 400.00 | 00035681896404 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2007 | 780.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES E SALGADINHOS, OFERECIDO AS AUTORIDADES DO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO/2007 REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/08/2007 | 319.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS A COMITIVA DO PREFEITO EM ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TANQUES-REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2007 | 309.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA EM VISITA ÀS OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/08/2007 | 540.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/08/2007 | 696.66 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/08/2007 | 350.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATAÚDE ADULTO E VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/08/2007 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2007 | 200.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGÍCO (REOPERAÇÃO) DE DEDOS DA MÃO AMPUTADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/08/2007 | 45.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO FUNCINÁRIO DESTA ENTIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/08/2007 | 100.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DENGUE, REALIZADO NO HOTEL VICTORY CENTER NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/08/2007 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2007 | 620.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2007 | 200.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2007 | 300.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNA-1095, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/08/2007 | 890.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/08/2007 | 1200.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRODUÇÃO DE MINI SHOW PIROTÉCNICO ARTESANALMENTE PRODUZIDO + GIRÂNDOLAS E PISTOLÕES 12 x 1 POR OCASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE (SANTO ANTÔNIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/08/2007 | 522.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇÕES (R$ 432,00) E 30 REFRIGERANTES DE 2 LITROS (R$ 90,00) PARA O PESSOAL DE APOIO E COMITIVA DO PREFEITO, POR OCASIÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS", REALIZADO ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ NO POVOADO DE MELANCIA - ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/08/2007 | 620.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/08/2007 | 240.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/08/2007 | 410.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/08/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2007 | 64.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE LACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2007 | 210.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA E SERVÇOS DE SERVENTE DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/08/2007 | 456.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO: 04 MESAS X R$ 60,00 E 16 CADEIRAS X R$ 13,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/08/2007 | 1199.79 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00034155465434 | ALUÍZIO GOMES PEDROSA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CAÇAMBAS (60m³) DE CASCALHINHO AO PREÇO R$ 20,00 O m³, PARA REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA, NO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00034155465434 | ALUÍZIO GOMES PEDROSA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CAÇAMBAS (60m³) DE CASCALHINHO AO PREÇO R$ 20,00 O m³, PARA REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA, NO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/08/2007 | 400.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/08/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2007 | 520.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA PARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/08/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2007 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2007 | 399.00 | 00036541532400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO (COVEIRO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/08/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/08/2007 | 1490.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR E 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER 1020, DESTINADOS A PREFEITURA DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/08/2007 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/08/2007 | 1230.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2007 | 1180.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2007 | 1257.90 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE COSTURA OFERECIDO PELO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/08/2007 | 380.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIL, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/08/2007 | 380.00 | 00001140669494 | RAMILHA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2007 | 1045.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2007 | 500.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE E 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/08/2007 | 798.50 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TOALHAS E LENÇOL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2007 | 140.00 | 00003812355485 | ANTONIA CRISTINA MENDES MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 107598, FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2007 | 604.25 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2007 | 100.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2007 | 900.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2007 | 869.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2007 | 320.00 | 00081984359568 | ADJAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE GRUPOS FOLCLÓRICOS E PRODUÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2007 | 600.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS RUAS CENTRAIS ONDE OCORREM AFUNDAMENTOS DA PAVIMENTAÇÃO PROVOCADA POR VAZAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA, COM RETIRADA DE "BORRACHUDOS" E SUBSTITUIÇÃO POR MATERIAIS ADEQUADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO; CONSERTOS NAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2007 | 580.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO MAIS RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS DE VISITA DA REDE DE ESGOTAMENTO PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2007 | 500.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REGURALIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS NOS BAIRROS SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS, UTILIZANDO "PIÇARRO" ESTOCADO NA ÁREA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CAMPO DE FUTEBOL MAIS TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA, NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/08/2007 | 760.00 | 00004063936481 | CELEIDE RODRIGUES VASCONCELOS DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2007 | 900.00 | 00023182687387 | ANA LUCIA FERREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/08/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/08/2007 | 5250.00 | 00028875117420 | CARMEM COELI GOUVEIA CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/08/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/08/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/08/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/08/2007 | 2360.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/08/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/08/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/08/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/08/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/08/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/08/2007 | 400.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/08/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/08/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2007 A 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/08/2007 | 200.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/08/2007 | 4800.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/08/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2007 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2007 | 530.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00003627356462 | NELSON SOARES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DO DEPTº DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2007 | 592.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO REVESTIMENTO DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL JOÃO SCALABRINI, ONDE FUNCIONAM TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIS RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS MAIS PINTURA GERAL EM DUAS DEMÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2007 | 400.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E RODOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/08/2007 | 220.00 | 00000022759450 | SEVERINA VALENTE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/08/2007 | 299.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), MATRÍCULA 001196, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/08/2007 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (50) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/08/2007 | 325.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/08/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/08/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/08/2007 | 580.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3061 LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2007 | 110.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/06/2007 A 15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2007 | 260.00 | 00071880585472 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2007 | 9320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2007 | 160.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2007 | 160.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/08/2007 | 380.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/08/2007 | 351.00 | 00004221145455 | DIEGO ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 13m² DE PAREDE DIVISÓRIA DE GESSO AO PREÇO DE R$ 27,00 O METRO QUADRADO, NO PRÉDIO DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2007 | 180.00 | 00005371624457 | JOSIVANDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (TAPA BURACOS) + ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA PASSAGEM - PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2007 | 520.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE RESÍDUOS E ÁGUAS SERVIDAS MAIS RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2007 | 400.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BIRÔS SIMPLES, 1.20x0.60, C/02 GAV. EM MDF, DESTINADOS A PREFEITURA DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, MANTER SERVIÇOS DE CONSULTA E ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS, ELABORAR PROJETOS ESPECÍFICOS DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS NORDESTINOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2007 | 525.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2007 | 292.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2007 | 825.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2007 | 63.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2007 | 380.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BOLOS OFERECIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA) CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2007 | 50.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2007 | 500.00 | 00005169740417 | MAGNA DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE INCENTIVO CULTURAL, PARA CUSTEAR GRAVAÇÃO DE CD, COMO VALORIZAÇÃO AO ARTISTA DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2007 | 80.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PRODUZIDOS EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA DA PREFEITURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2007 | 200.00 | 00032323816420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2007 | 250.00 | 00006809550461 | MANOEL RAMON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM O FUNERAL DE SUA ESPOSA A SRA.ELISOMAR BARBOSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2007 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2007 | 375.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2007 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09, 18 E 27/10/2006, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2007 | 10040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2007 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (TED) COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O DEPOSITO NA C/C DO BANCO DO BRADESCO S/A, PAGAMENTO DOS 26 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2007 | 54.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 26 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2007 | 730.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2007 | 730.00 | 00005057367480 | ANTONIA JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2007 | 730.00 | 00079765920415 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO (FAZENDA SANTO ANTÔNIO), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00034155465434 | ALUÍZIO GOMES PEDROSA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 CAÇAMBAS (70 m³) DE CASCALHINHO AO PREÇO DE R$ 20,00 O m³, PARA REVESTIMENTO DA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA, NO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2007 | 10821.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2007 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2007 | 240.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRSTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2007 | 320.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 04 A 29/06/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2007 | 320.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 04 A 29/06/2007, AO PREÇO DE R$ 80,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÕES, PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NA ZONA URBANA + CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2007 | 50.80 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2007 | 40.64 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2007 | 50.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2007, AO PREÇO DE R$ 50,00 SEMANAIS. SERVIÇOS EXECUTADOS: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E DA PODA DE ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2007 | 351.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2007 | 129.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2007 | 1.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2007 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2007 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2007 | 8.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2007 | 20.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2007 | 64.80 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2007 | 178.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2007 | 50.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS, DESTINADAS A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2007 | 240.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 04 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2007 | 240.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 18 A 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2007 | 240.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 04 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2007 | 240.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 18 A 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2007 | 240.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 04 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2007 | 240.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 18 A 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2007 | 250.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATAÚDE, PARA O FALECIDO MANOEL BENTO BARBOSA, CPF: 057.082.604-75, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2007 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2007 | 53.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, COM DESTINO A CIDADE DE NATUBA-PB A FIM DE TIRAR 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DA SENHORA CARENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA RECEBER UM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2007 | 30.00 | 00006822382445 | MARLENE DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2007 | 15.00 | 00002997116414 | ANTONIO GONÇALVES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE 2ª VIA DO REGISTRO DE ÓBITO DE SEU FILHO MICHAEL GONÇALVES ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2007 | 150.00 | 00006863130467 | VERA LÚCIA DE MELO SERAFIM | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA COM RISCO DE DESABAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2007 | 20.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2007 | 40.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2007 | 35.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2007 | 20.00 | 00003786473420 | MARIA LINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2007 | 25.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2007 | 20.00 | 00004745828411 | ROMILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2007 | 30.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2007 | 60.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2007 | 80.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2007 | 80.00 | 00087265923472 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2007 | 40.00 | 00004754997433 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2007 | 60.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2007 | 40.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2007 | 10.00 | 00005826949490 | VALDENY DE ARRUDA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2007 | 20.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2007 | 50.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE DESABAMENTO DA PARTE DO TELHADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2007 | 43.00 | 00029933773453 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2007 | 380.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2007 | 60.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO MOTOCICLETA DE PLACA KKS-7419/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2007 | 480.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3033 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2007 | 300.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNA-1095, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23, 24 (02 VIAGENS), 25, 26 E 27/08/2007, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2007 | 4539.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2007 | 3286.78 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 3071/98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2007 | 80.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PÁRA TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2007 | 119.91 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2007 | 20.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2007 | 70.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG.LTDA.EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2007 | 25.00 | 00006595521407 | FABÍOLA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, COM DESTINO A ITABAIANA JUNTO AO 12º NÚCLEO REGIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2007 | 6688.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, MMR-5804 E FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GEAE) GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2007 | 80.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL (ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2007 | 375.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS GERAIS + RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 14/05 A 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2007 | 375.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS GERAIS + RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 14/05 A 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2007 | 225.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS GERAIS + RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 14/05 A 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2007 | 225.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS GERAIS + RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 14/05 A 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2007 | 225.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS GERAIS + RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 14/05 A 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2007 | 225.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS GERAIS + RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE 14/05 A 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2007 | 521.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2007 | 6000.00 | 05040560000193 | F A PEREIRA JÚNIOR - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA PÁ MECÂNICA PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO POVOADO DE MELANCIA, NA TERRAPLANAGEM DE RUAS E ÁREAS DE LAZER DO REFERIDO POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/09/2007 | 380.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003226 | 03/09/2007 | 1990.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2007 | 162.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/09/2007 | 20.00 | 07847113000176 | SEVERINA JOSÉ DE ARAÚJO TERAYAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO FOGÃO PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/09/2007 | 900.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/09/2007 | 679.12 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA-BRASÍLIA PARA O SR.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2007 | 770.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO PADRONIZADO DESTINADO A ESTA ENTIDADE E CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DO CNPJ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 (IPTU), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/09/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM COMPRA DE ATAÚDE PARA SEU ESPOSO O SR.MANOEL BEZERRA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/09/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/09/2007 | 298.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO COM MOLDURA DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/09/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/09/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA AOS SABADOS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2007 | 755.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE 07 (SETE) DIAS NO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2007 | 1643.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/09/2007 | 757.54 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/09/2007 | 427.60 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 275, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2007 | 1470.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SOMAR SUB MSC 4021/2CV 09 230V C/ QUADR, DESTINADO AO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2007 | 350.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2007 | 601.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2007 | 280.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2007 | 180.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2007 | 360.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2974, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/09/2007 | 235.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO ALMOÇO SERVIDO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2007 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO FIAT UNO LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIR A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/09/2007 | 365.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/09/2007 | 205.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003225 | 03/09/2007 | 1790.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, S-10 MNZ-0666, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/09/2007 | 568.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/09/2007 | 140.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2007 | 900.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/09/2007 | 2406.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003221 | 03/09/2007 | 5512.14 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/09/2007 | 450.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DO RADIADOR, SOLDA E REFORÇO NAS LATERAIS, REVISÃO DA BOMBA D´ÁGUA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/09/2007 | 1100.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM SOLDA DA LATERAL E FRENTE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2007 | 4200.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS COM VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/09/2007 | 1023.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/09/2007 | 299.86 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/09/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/09/2007 | 16.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/09/2007 | 380.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BOLOS OFERECIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA) CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/09/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/09/2007 | 600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/09/2007 | 5516.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/09/2007 | 1505.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTE A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/09/2007 | 320.00 | 00067678335415 | GERSON MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO (ALVENARIA E PINTURA) DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/09/2007 | 1150.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIFFE SERVIDO NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2007 NO ANTIGO PRÉDIO DO CNEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/09/2007 | 750.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/09/2007 | 530.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO PROGRAMA (PAIF) - CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/09/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2007 | 380.00 | 00003909724442 | JOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 99909 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/09/2007 | 315.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS DE SERRA VELHA A ITATUBA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO AOS SÁBADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2007 À 25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2007 | 1049.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2007 E MULTA DA PRF-PB, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/09/2007 | 700.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TORNEIOS MUNICIPAIS, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/09/2007 | 13780.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO MAIS EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO DE TRECHO DA RUA HONORIO VALERIANO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/09/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/09/2007 | 5025.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/09/2007 | 244.10 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/09/2007 | 1928.70 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/09/2007 | 784.50 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/09/2007 | 260.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO + SERVIÇOS DE PINTURA DE 02 (DUAS) SALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2007 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO - CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E ESTRADA DE ITATUBA-JUCÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2007 | 1440.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE E ESTRADA ITATUBA-JUCÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2007 | 700.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 87,50 METROS DE BLOCOS DE GRANITO, MEDINDO 0,40m DE ALTURA POR 0,17 DE LARGURA, AO PREÇO DE R$ 8,00 O METRO LINEAR, POSTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM LINHAS D´ÁGUA E GALERIAS, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00091706963491 | DANIELA CAMBOIM GÓES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE PRAÇAS E CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE PRAÇAS E CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2007 | 1235.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 (1ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2007 | 5313.63 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2007 | 7059.09 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2007 | 600.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2007 | 191.32 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2007 | 2601.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2007 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 16 E 24/11/2006 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00080457916400 | MALRÍCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2007 | 3000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2007 | 8725.50 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS E SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2007 | 405.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2007 | 20761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2007 | 91.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 44 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2007 | 2800.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00080457916400 | MALRÍCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2007 | 11271.49 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, 40% E M.D.E.), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2007 | 49043.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2007 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 85 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2007 | 1046.76 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2007 | 4446.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2007 | 1463.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2007 | 8993.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674, MOA-3552, LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2007 | 87.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/09/2007 | 120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2007 | 175.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/09/2007 | 460.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2007 | 460.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2007 | 1415.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/09/2007 | 600.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2007 | 380.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2007 | 2.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 01 SERVIDOR ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/09/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM SUA VIAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2007 | 200.00 | 00003799452400 | LINDOMAR CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DA CNH-CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/09/2007 | 200.00 | 00069221944468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA IRMÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM A RETIRADA DA CNH-CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/09/2007 | 180.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM RETIRADA DE CNH-CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/09/2007 | 180.00 | 00006323410419 | WEDISON DE FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM RETIRADA DA CNH-CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2007 | 180.00 | 00005681836495 | EDVALDO MOURA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM RETIRADA DA CNH-CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2007 | 380.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2007 | 870.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2007 | 10.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/09/2007 | 50.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAMPADAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674. PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2007 | 116.00 | 00072731567449 | JOSÉ LUCIANO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA PORTA LATERAL DA KOMBI ANO 2002 DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2007 | 20.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2007 | 145.00 | 04319011000190 | G N V GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA, RETESTE E CUSTALAÇÃO DE UM CILINDRO DE GAS NATURAL DO VEÍCULO KOMBI DE PALCA HMM-8843/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2007 | 700.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2007 | 80.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2007 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2007 | 130.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2007 | 963.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/09/2007 | 1260.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/09/2007 | 530.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/09/2007 | 456.00 | 00073948837449 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 22991 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/09/2007 | 399.00 | 00036541532400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO (COVEIRO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/09/2007 | 998.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MÁQUINAS, MATRÍCULA 85893 ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/09/2007 | 380.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESCOLAR DE ATIVIDADE EXECUTIVA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/09/2007 | 410.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/09/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/09/2007 | 8.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/09/2007 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 04 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPOI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/09/2007 | 380.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/09/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/09/2007 | 1200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/09/2007 | 1952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/09/2007 | 460.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/09/2007 | 460.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/09/2007 | 600.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 3007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2007 | 530.00 | 00013704036404 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/09/2007 | 380.00 | 00001878748408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/09/2007 | 150.00 | 00004297484773 | ZEQUIA CAMELO MUNIZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESA COM CONSERTO NA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/09/2007 | 506.00 | 00067572332404 | MARIA DA LUZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MATRÍCULA 21493 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/09/2007 | 1274.00 | 00045127530449 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA 21798 LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/09/2007 | 380.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/09/2007 | 380.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/09/2007 | 380.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/09/2007 | 240.80 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/09/2007 | 800.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/09/2007 | 180.00 | 05596460000148 | CONVERTEDORA HIPER GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE REVISÃO NO KIT GNV C/ CHICOTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/09/2007 | 1229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007 (PARTE DA FOLHA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Reaparelhamento da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/09/2007 | 1460.00 | 07416243000154 | PONTES E FILHOS COM. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARAPODIUM COM MESA P/ ATIVIDADES DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/09/2007 | 980.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/09/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/09/2007 | 31.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 15 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/09/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/09/2007 | 31.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 15 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/09/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/09/2007 | 380.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), MATRICULA 3014 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/09/2007 | 160.00 | 00051880210487 | CICERO MARINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/09/2007 | 2050.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/09/2007 | 100.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/09/2007 | 50.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/09/2007 | 443.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO DA JCB-214, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2007 | 280.77 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/09/2007 | 1686.52 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/09/2007 | 200.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/09/2007 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2007 | 194.85 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/09/2007 | 720.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 18,00 O MILHEIRO, POSTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EVENTUAL NA REMOÇÃO DO LIXO URBANO DA CIDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO DE INGÁ, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/09/2007 | 1413.56 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2007 | 1300.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS JUREMA- TABOCAS-MELANCIA-ITATUBA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, POR OCASIÃO DE CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/09/2007 | 1300.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS JUÁ-JUREMA- TABOCAS-MELANCIA-ITATUBA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, POR OCASIÃO DE CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/09/2007 | 430.01 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA AS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/09/2007 | 902.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/09/2007 | 30.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/09/2007 | 450.00 | 00028836413404 | SEVERINO GOMES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGU-5878, DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/09/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/09/2007 | 380.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/09/2007 | 760.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/09/2007 | 580.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/09/2007 | 860.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/09/2007 | 270.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CADEIRAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/09/2007 | 540.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/09/2007 | 308.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/09/2007 | 90.00 | 08328956000129 | TAPEÇARIAS PARA AUTOS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/09/2007 | 115.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA GELADEIRA PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA NA SALA DO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/09/2007 | 225.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/09/2007 | 240.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO/ PINTOR EM SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CONSERTOS DE EMBOÇOS E PINTURA DA PARTE DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/09/2007 | 130.00 | 00084025603420 | JOSE GONCALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO ACIMA QUALIFICADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/09/2007 | 800.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BEZERRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/09/2007 | 240.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/09/2007 | 800.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VELOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/09/2007 | 382.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/09/2007 | 10565.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/09/2007 | 380.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/09/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 21/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/09/2007 | 2417.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 06/21 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/09/2007 | 3450.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02/6 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/09/2007 | 489.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/09/2007 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/09/2007 | 141.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/09/2007 | 150.00 | 00007532889408 | LAUDEMIR GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/09/2007 | 519.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/09/2007 | 1475.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/09/2007 | 965.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/09/2007 | 1023.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/09/2007 | 560.00 | 00091041317468 | MARIA DE JESUS ANDRADE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/09/2007 | 320.00 | 00006994493407 | ALAN CÁSSIO BARBOSA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/09/2007 | 20.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/09/2007 | 61.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/09/2007 | 53.00 | 00020741120410 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/09/2007 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA,CAMIONETA DE D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2007 | 700.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMANCHE DE ROCHAS NAS ESTRADAS ITATUBA-JUCÁ E PARTE DE ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO E CAMPO DE FUTEBOL, UTILIZANDO EXPLOSIVOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/09/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/09/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO (SUPERVISOR ESCOLAR), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/09/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (SUPERVISORA ESCOLAR), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, MANTER SERVIÇOS DE CONSULTA E ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS, ELABORAR PROJETOS ESPECÍFICOS DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS NORDESTINOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2007 | 460.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/09/2007 | 1541.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/09/2007 | 1300.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2007 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/09/2007 | 135.00 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PERSIANAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/09/2007 | 2800.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/09/2007 | 1600.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PASSAGEIRO ANO/MOD 2002, DE PLACA HMM-8843, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2007 | 7000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, S-10 MNZ-0666, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2007 | 770.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFI-0784, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2007 | 150.10 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2007 | 4117.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2007 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/09/2007 | 44.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/09/2007 | 10.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/09/2007 | 100.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/09/2007 | 500.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/09/2007 | 393.48 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/09/2007 | 105.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01KG.DE FLOCOM E 02 PEÇAS ELEMENTO, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO POCO ARTEZIANO DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/09/2007 | 1100.18 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA O JARDIM DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/09/2007 | 270.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA E CUPINICIDA PARA BORRIFAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/09/2007 | 115.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/09/2007 | 225.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ILUMINAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/09/2007 | 150.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/09/2007 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE COMODATO PREFEITURA E EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2007 | 380.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BOLOS OFERECIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA) CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/09/2007 | 900.00 | 00023182687387 | ANA LUCIA FERREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/09/2007 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/09/2007 | 380.00 | 00006801401408 | SUELY VANIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO SÍTIO MELANCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/09/2007 | 11.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/09/2007 | 71.96 | 01720637000115 | A.B. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, A SERVIÇO DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/09/2007 | 760.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/09/2007 | 187.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/09/2007 | 900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA DE 7,5 CV MULTIESTAGIO DO SÍTIO JUREMA E SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA SUBMERSA DO POÇO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/09/2007 | 660.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA D´ÁGUA INJETORA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/09/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/09/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/09/2007 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA,CAMIONETA DE D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/09/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/09/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/09/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/09/2007 | 260.00 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM ALTERNADOR (R$ 140,00) E DE UM MOTOR DE PARTIDA, PERTENCENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2007 | 800.00 | 00000820520420 | JOSÉ VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMZ-1549, DURANTE 02 MESES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO (JUCÁ-ITATUBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/09/2007 | 1620.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/09/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/09/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/09/2007 | 1620.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/09/2007 | 2050.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/09/2007 | 900.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/09/2007 | 45.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ SILVÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/09/2007 | 231.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO PARA O CORTADOR DE GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/09/2007 | 760.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/09/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/09/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/09/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/09/2007 | 800.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA E KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/09/2007 | 4840.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS 12ª E 13ª PARCELAS DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/09/2007 | 208.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/09/2007 | 8.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 (26/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/09/2007 | 2177.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/09/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08/2007 A 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/09/2007 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/09/2007 | 1781.43 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/09/2007 | 215.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/09/2007 | 308.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2007 | 19.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 (27/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2007 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2007 | 123.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2007 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2007 | 740.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3.700 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E EXPANSÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2007 | 22.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2007 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2007 | 200.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA CONSERTOS DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ÁREAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA CONSERTOS DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ÁREAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2007 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA CONSERTOS DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ÁREAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA CONSERTOS DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ÁREAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA CONSERTOS DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ÁREAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA CONSERTOS DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ÁREAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2007 | 406.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2007 | 0.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2007 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2007 | 120.00 | 00067531229404 | PERERINHA E FILHOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE ENCOMENDAS DE ITATUBA/PATOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2007 | 1277.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2007 | 100.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2007 | 26.10 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24,27/07, 14 E 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2007 | 37.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCINÁRIOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2007 | 34.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2007 | 250.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E LIXA DE PAREDES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2007 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 03 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2007 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 03 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2007 | 450.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 03 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2007 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2007 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 03 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2007 | 300.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 03 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006863855437 | CÍCERO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2007 | 300.00 | 00006863855437 | CÍCERO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 03 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2007 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Comunicação Digital | Manutenção do Pólo de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2007 | 300.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, HOJE NA POSSE DO MUNICÍPIO E DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TELECENTRO, NO PERÍODO DE 03 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2007 | 629.09 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2007 | 60.00 | 00008767820476 | AMANDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2007 | 380.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2007 | 25.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/09/2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2007 | 232.00 | 00007521470486 | EDNA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2007, PARA FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2007 | 45.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2007 | 75.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2007 | 250.00 | 00033042225453 | SEVERINA MARIA SANTINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ATAÚDE PARA O SEU FALECIDO IRMÃO JOSÉ FRANCISCO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2007 | 250.00 | 00007512289405 | LUIZA JOSEFA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ATAÚDE PARA A FALECIDA, SUA MÃE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2007 | 25.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTA PREFEITURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2007 | 70.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2007 | 80.00 | 00001253989486 | MARTA ALEXANDRE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2007 | 50.00 | 00006883611452 | TEREZINHA LUZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2007 | 80.00 | 00084025204487 | JOSEFA DE ANDRADE DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2007 | 20.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2007 | 50.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2007 | 30.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO JUNTO AO SINDICATO, PARA PLEITEAR AUXILIO MATERNIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2007 | 30.00 | 00007597342403 | JACINEIDE GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2007 | 35.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/09/2007 | 35.00 | 00006809549455 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2007 | 100.00 | 00004138991441 | EDNA JOAQUIM DE SANTANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRA COM PERIGO DE DESABAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2007 | 25.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2007 | 30.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2007 | 20.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2007 | 20.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2007 | 50.00 | 00006883611452 | TEREZINHA LUZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2007 | 50.00 | 00010992928400 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2007 | 50.00 | 00006273896437 | CELIANE LINS DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FEIRA LIVRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2007 | 15.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2007 | 20.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/09/2007 | 20.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2007 | 25.00 | 00002910765482 | MARIA GALDINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2007 | 80.00 | 00008799872439 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2007 | 42.00 | 00095313010425 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2007 | 35.00 | 00007629433433 | DALILA GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2007 | 50.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2007 | 1020.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2007 | 20.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2007 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2007 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2007 | 53.00 | 05506073000173 | D.T.I. - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2007 | 140.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2007 | 190.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE IMPEDIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM SERVIÇOS DE CONSERTOS NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2007 | 100.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9460, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2007 | 50.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA-1095, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (VALDEREZ CABRAL DA SILVA), PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2007 | 40.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRECHO ITATUBA AO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2007 | 75.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2007 | 50.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2007 | 25.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KKS-7419/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2007 | 200.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155, PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Aquisição de Material Permanente para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2007 | 630.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS FIXA APROXIMAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO E MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2007 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CONSERTOS NO PRÉDIO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2007 | 480.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA LIH-2940. (SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2007 | 80.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2007 | 60.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA DA ÁREA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2007 | 120.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2007 | 658.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2007 | 300.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2007 | 4.00 | 07847113000176 | SEVERINA JOSÉ DE ARAÚJO TERAYAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2007 | 130.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2007 | 6650.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2007 | 1791.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005582446451 | JOSÉ DOMINGOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2007 | 180.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2007 | 147.94 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2007 | 285.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2007 | 5.70 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2007 | 35.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2007 | 25.00 | 05742312000194 | LAVA JATO MYLLENYUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2007 | 149.90 | 07119215000175 | WALKECIO ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE TORNEIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2007 | 31746.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2007 | 147.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 71 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2007 | 5837.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2007 | 2386.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2007 | 586.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2007 | 750.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2007 | 150.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2007 | 300.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SÍTIO CINCO PASSAGENS E VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2007 | 100.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI, E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2007 | 25.25 | 03910482000105 | MULT-JET INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2007 | 86.00 | 03910482000105 | MULT-JET INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2007 | 19.20 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2007 | 13.80 | 02674274000191 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2007 | 12.80 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO MOTORISTA DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2007 | 300.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E TORTAS DOCES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2007 | 0.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2007 | 70.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS TRODAT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2007 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2007 | 225.00 | 00006527799489 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2007 | 3150.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2007 | 760.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2007 | 5250.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2007 | 5000.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2007 | 422.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2007 | 150.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2007 | 120.00 | 24490831000157 | JOSÉ GILSON BORGES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA TAMPA DA POLIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2007 | 50.00 | 05742312000194 | LAVA JATO MYLLENYUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2007 | 115.00 | 04200651000186 | DIAS NETO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2007 | 258.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2007 | 200.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2007 | 1150.00 | 09197047000161 | GRÁFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E PRONTOÁRIOS DE PACIENTES DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2007 | 10.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2007 | 586.00 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2007 | 5660.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2007 | 3283.00 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 3071/98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2007 | 200.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2007 | 2446.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/10/2007 | 170.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO GE DO SÍTIO BOLAS + CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2007 | 600.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 (IPTU), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2007 | 6.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/10/2007 | 314.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/10/2007 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/08/2007 À 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2007 | 2360.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/10/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2007 | 5250.00 | 00028875117420 | CARMEM COELI GOUVEIA CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/08/2007 A 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2007 | 50.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KLN-5145/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA DESTA ENTIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/10/2007 | 150.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTOS SOBRE A NOVA VERSÃO DO SIAB 5.0 E ALGUMAS MUDANÇAS, NOS DIAS 11, 12/09/2007 E 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/10/2007 | 80.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2007 | 110.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE (COM ESPERA), NOS DIAS 17 E 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/10/2007 | 900.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/10/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2007 | 681.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 + EXCEDENTE DO MÊS CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/10/2007 | 883.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/10/2007 | 3560.67 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/10/2007 | 50.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH-8487 DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/10/2007 | 95.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/10/2007 | 530.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/10/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/10/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/10/2007 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/10/2007 | 1323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/10/2007 | 350.00 | 00002367376433 | SILVANO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KKX-8955/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003737 | 04/10/2007 | 5550.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/10/2007 | 1200.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/10/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003738 | 04/10/2007 | 1980.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/10/2007 | 145.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS DE VOLEY E 01 (UMA) REDE DE VOLEY DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/10/2007 | 186.00 | 70098470000549 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF PARA ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/10/2007 | 700.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/10/2007 | 225.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/ OSSO E MOIDA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/10/2007 | 300.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/10/2007 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/10/2007 | 425.00 | 08696627000130 | FAMÓVEIS - FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE 10 CARTERIAS ESCOLARES E 03 BIRÓS ESCOLAR, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/10/2007 | 399.00 | 00013153358400 | MARIA GORETE DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, MATRÍCULA 14292 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/10/2007 | 423.71 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/10/2007 | 650.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/10/2007 | 450.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) TALÕES DE NOTA FISCAL AVULSA DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/10/2007 | 60.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/10/2007 | 23.75 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENVELOPES BRANCO TAMANHO OFÍCIO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2007 | 1017.76 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/10/2007 | 1622.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/10/2007 | 523.19 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/10/2007 | 1074.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/10/2007 | 267.00 | 41116302000298 | MULTQUIL - PROD. P/ LAVAND.E LIMPEZA PROFISSIONAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/10/2007 | 337.90 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2,46 m² PVC LISO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/10/2007 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO EXTINTOR DE INCÊNDIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/10/2007 | 160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PINO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/10/2007 | 1115.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/10/2007 | 329.14 | 07119215000175 | WALKECIO ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE TORNEIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAL DE SOLDA, DESAMASSAMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DO PÁRA-CHOQUE TRAZEIRO E LANTERNAS LATERAIS DO VEÍCULO MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/10/2007 | 450.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/10/2007 | 377.50 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2007 | 12.40 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO Bank | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/10/2007 | 5143.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/10/2007 | 71.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/10/2007 | 2000.00 | 00080457916400 | MALRÍCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/10/2007 | 320.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA NO SÍTIO JUREMA + LAVAGEM QUÍMICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/10/2007 | 132.44 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/10/2007 | 314.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 275, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/10/2007 | 550.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA DO PRÉDIO DA ANTIGA CNEC, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/10/2007 | 160.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/10/2007 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE TERÁ COMO TEMA: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: POLÍTICAS DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/10/2007 | 50.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE TERÁ COMO TEMA: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: POLÍTICAS DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/10/2007 | 50.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE TERÁ COMO TEMA: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: POLÍTICAS DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/10/2007 | 50.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE TERÁ COMO TEMA: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: POLÍTICAS DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2007 | 9932.56 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, 40% E M.D.E.), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/10/2007 | 268.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 70 METROS DE TELA PLASTICA PARA CERCA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2007 | 456.00 | 00069194041415 | MARIA HELENA DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 14499 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2007 | 49505.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2007 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 85 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2007 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PERTENCENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2007 | 1930.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UM) PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2007 | 800.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOGOS USADOS NAS FESTIVIDADES DE RUA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/10/2007 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/10/2007 | 1252.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2007 | 400.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 180,00 DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA TERRAPLANAGEM DE ESTRADA ITATUBA- JACARÉ E 02 CAÇAMBAS DE PEDRA BRUTA PARA SERVIÇOS URBANOS, AO PREÇO DE R$ 50,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2007 | 270.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER 04 UNIDADES CONSUMIDORAS DA RUA DO ÓRGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2007 | 4356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2007 | 530.00 | 00003199075460 | PABLO ROBERTO GUEDES S. C. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS), MATRÍCULA 999095, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2007 | 530.00 | 00003199075460 | PABLO ROBERTO GUEDES S. C. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS), MATRÍCULA 999095, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/10/2007 | 48.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (02) DUAS BOTAS PEGA FORTE DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2007 | 250.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ GALDEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA PLACA, BASE E MATRIZ DE COMUNICAÇÃO DE LINHAS E RAMAIS DO PABX INTELBRAS MODELO CONECTA 2/8 E REPROGRAMAÇÃO DA MEMÓRIA RAM CONTENDO DADOS DO CLIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2007 | 1952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2007 | 3576.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2007 | 1103.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 (1ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2007 | 5364.21 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2007 | 7448.46 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2007 | 55.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2007 | 580.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2007 | 29.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 14 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2007 | 300.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO À INTERNET NA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2007 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2007 | 1800.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2007 | 100.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 27/09/2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2007 | 340.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2007 | 19855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2007 | 87.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 42 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2007 | 6230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/10/2007 | 33.28 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 16 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2007 | 320.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/10/2007 | 380.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3189 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/10/2007 | 1440.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ITATUBA-JUCÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/10/2007 | 1440.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ITATUBA-JUCÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/10/2007 | 320.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/10/2007 | 850.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/10/2007 | 800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS (DIAS 02,03,04 E 05/10/2007) NO ÔNIBUS DE PLACA BWL-9895, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/10/2007 | 1.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/10/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/10/2007 | 700.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRINÇAS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/10/2007 | 255.00 | 04053714000119 | CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E GARRAFAS ESCOLAR DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS LOCALIDADES DE CAJÁ, OITI E MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/10/2007 | 4583.40 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/10/2007 | 340.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DO POVOADO DE MELANCIA + REVISÃO NA TUBULAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA, REDE DE TUBOS QUE SAI DO MANANCIAL PARA A CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/10/2007 | 1080.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO (PIÇARRO), PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS PROJETADAS NO BAIRRO ZUZA MARTINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/10/2007 | 7.98 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA PARA O FAX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/10/2007 | 68.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE TINTA ACRILICA DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/10/2007 | 1574.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/10/2007 | 200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/10/2007 | 375.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/10/2007 | 405.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/10/2007 | 10715.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/10/2007 | 320.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/10/2007 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/10/2007 | 1090.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/10/2007 | 600.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/10/2007 | 115.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUQUÊS DE ROSAS ARTIFICIAIS PARA OS PROFESSORES, NO DIA COMEMORATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/10/2007 | 513.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/10/2007 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/10/2007 | 138.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/10/2007 | 1492.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/10/2007 | 760.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/10/2007 | 640.00 | 00005262951473 | JOSÉ RONALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE MASSA EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/10/2007 | 1470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 22/120 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/10/2007 | 2417.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 07/21 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/10/2007 | 3450.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 03/6 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/10/2007 | 511.20 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/10/2007 | 900.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/10/2007 | 586.00 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/10/2007 | 497.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/10/2007 | 263.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTCOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPUMA E NAPA PARA COBERTURA DE COLCHÕES DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/10/2007 | 1822.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/10/2007 | 1332.15 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/10/2007 | 100.00 | 04053714000119 | CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LEMBRANÇAS PARA OS PROFESSORES NO SEU DIA COMEMORATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2007 | 126.40 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/10/2007 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 LAMINAS RETA) DESTINADA A MAQUINA DE ESTEIRA D-50, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/10/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/10/2007 | 120.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO LACERDA LOCALIZADA NA FAZENDA RETIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/10/2007 | 9736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/10/2007 | 110.00 | 00003775114475 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/10/2007 | 1650.00 | 00003520076489 | MARIA JOSÉ DE LUNA DIAS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO (SECRETARIA ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/10/2007 | 477.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/10/2007 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/10/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/10/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/10/2007 | 570.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DE CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/10/2007 | 802.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/10/2007 | 293.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/10/2007 | 1346.70 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/10/2007 | 300.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ATAÚDE PARA JOSEANO CAMPOS FERREIRA (CPF: 050.277.454-19), PESSOA RESIDENTE NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/10/2007 | 500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA, COM LAVAGEM QUÍMICA + SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES AVARIADAS, EQUIPAMENTO SERVINDO AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/10/2007 | 4000.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/10/2007 | 414.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/ SUCOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/10/2007 | 960.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3033 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/10/2007 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DA FICHA A 2007 (NOVA VERSÃO DO SIAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/10/2007 | 2800.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/10/2007 | 400.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/10/2007 | 2990.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/10/2007 | 60.00 | 10763811000106 | JOSÉ WALTER CARDOSO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E TROCA DO BANCO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/10/2007 | 44.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/10/2007 | 1432.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/10/2007 | 100.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/10/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA AOS SABADOS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/10/2007 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/10/2007 | 1400.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO PSF II (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/10/2007 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/10/2007 | 380.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004287743423 | MARLY GUERRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3181, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/10/2007 | 986.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/10/2007 | 599.00 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, MATRÍCULA 108791, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2007 | 9.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/10/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2007 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/10/2007 | 499.00 | 00039605825449 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTARIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MATRÍCULA 90196, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/10/2007 | 499.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTARIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MATRÍCULA 100793, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/10/2007 | 499.00 | 00053090063468 | JOSÉ ROBERTO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTARIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MATRÍCULA 79896, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/10/2007 | 556.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTARIO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MATRÍCULA 39694, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/10/2007 | 380.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 999095, LOTADA NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/10/2007 | 380.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3036, LOTADA NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/10/2007 | 380.00 | 00009153679474 | MATILDE BALBINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA IVANILDA BARBOSA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 99909504, QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/10/2007 | 299.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), MATRÍCULA 001196, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/10/2007 | 246.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPÓSITO PARA ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2007 | 500.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL NIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/10/2007 | 3648.07 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, SOLVENTEX E BARRA CHATA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2007 | 170.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2007 | 2050.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2007 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA,CAMIONETA DE D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2007 | 588.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/10/2007 | 380.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/10/2007 | 856.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS PROVINIENTES DO CONTRATO 0159517-89/2003 PRO-INFRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA/PB QUE ORA REPASSAMOS À CONTA ÚNICA DA UNIDADE GESTORA EXECUTORA DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/10/2007 | 2134.74 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS PROVINIENTES DO CONTRATO 0148.747-08/PRONAF/2002 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA/PB QUE ORA REPASSAMOS À CONTA ÚNICA DA UNIDADE GESTORA EXECUTORA DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/10/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2007 | 350.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2007 | 1200.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2007 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2007 | 800.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETOQUES DA ALVENARIA E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/10/2007 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2007 | 245.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRÉDIO DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/10/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2007 | 85.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FAX-MODEM, CONFIGURAÇÕES E REVISÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/10/2007 | 23.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA COPIADORA REAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/10/2007 | 225.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2007 | 250.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2007 | 581.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2007 | 250.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDOMA EM PEDESTAL DE MÁRMORE P/ ABRIGAR IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MESMO NOME + RECUPERAÇÃO DE 02 PORTAS DE ALUMÍNIO C/ SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/10/2007 | 250.00 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM ALTERNADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS (D-50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/10/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/10/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/10/2007 | 530.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/10/2007 | 380.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), MATRICULA 3014 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/10/2007 | 5550.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/10/2007 | 380.00 | 00003456850409 | RONALDO BERNARDINO VIEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE RECEPCIONISTA, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS AULA, OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2007 | 500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA, COM LAVAGEM QUÍMICA + SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES AVARIADAS, EQUIPAMENTO SERVINDO AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2007 | 1600.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2007 | 31765.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2007 | 147.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 71 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERENCIA VIA TED DESTINADA AO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2007 | 380.00 | 00057913447400 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2007 | 760.00 | 00005946874462 | JOSIENE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA CONCURSADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2007 | 250.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SERVENTE NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2007 | 212.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SÍTIO CINCO PASSAGENS E VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2007 | 60.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00003627356462 | NELSON SOARES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DO DEPTº DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2007 | 120.00 | 00002364483409 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2007 | 8000.00 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO ATÉ 4,00 Km DE DISTÂNCIA (TRECHO ESTRADA ITATUBA-JUCÁ E BARREIOS NAS ADJACÊNCIAS) POR UM PERÍODO DE 40 DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00/DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2007 | 50.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2007 | 1271.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2007 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES - OPERAÇÕES DE FINANCIMENTOS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, REF.A CONSTRUÇÃO DE 50-UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, MANTER SERVIÇOS DE CONSULTA E ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS, ELABORAR PROJETOS ESPECÍFICOS DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS NORDESTINOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2007 | 100.00 | 00078871204468 | ADÉLIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MÓVEL, UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 15 A 20 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2007 | 437.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2007 | 2158.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2007 | 230.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2007 | 150.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2007 | 25.00 | 00029933773453 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2007 | 581.59 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2007 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2007 | 4850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, S-10 MNZ-0666, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2007 | 550.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 10mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENÁRIA PARA PASSAGEM DE "AGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE E MANOEL GERMANO DAS NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2007 | 150.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2007 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2007 | 7067.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2007 | 648.60 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2007 | 1293.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DE ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2007 | 450.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2007 | 40.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA ADUBAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2007 | 380.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESCOLAR DE ATIVIDADE EXECUTIVA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2007 | 250.00 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA C/ ENROLAMENTO DO INDUZIDO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2007 | 30.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2007 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2007 | 30.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2007 | 13.00 | 00001343538467 | JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KGH-4181, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PEDREIRO/PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PEDREIRO/PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2007 | 250.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2007 | 250.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/10/2007 | 250.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/10/2007 | 250.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2007 | 250.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2007 | 250.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | REF.A 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA, E ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO E ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO MADEIRAMENTO E TELHADO, CONSTRUÇÃO DE CALHAS E DRENAGEM NAS LATERAIS E FRENTE DO PRÉDIO, RECONSTRUÇÃO DO FRONTÃO COM RECUPERAÇÃO DE DETALHES DE ARQUITETURA ANTIGA + APLICAÇÃO DE TETO EM GESSO + APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PINTURA A BASE DE TINTA LAVÁVEL, 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Executivo | Refoma e Ampliação da Sede Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO: CONSERTO DO TELHADO E CALHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREPARAÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANTAÇÃO DE JARDIM, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2007 | 98.15 | 02674274000191 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2007 | 31.20 | 41120627000163 | BEIRO RIO POSTAL AG.PREST.DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2007 | 29.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E MOTORISTA),RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2007 | 5250.00 | 00028875117420 | CARMEM COELI GOUVEIA CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2007 | 5250.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2007 | 70.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2007 | 30.00 | 00004177319490 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2007 | 38.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2007 | 60.00 | 00005044039403 | MANUEL ODILON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2007 | 40.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2007 | 66.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2007 | 50.00 | 00006269054435 | FLAVIANA GONÇALVES MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA E SUMÁRIO DE DIURESE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2007 | 20.00 | 00087378779415 | EVALDO LINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA, PARA TRATAR DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2007 | 25.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2007 | 10.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2007 | 20.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2007 | 40.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2007 | 30.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CAPIM PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2007 | 40.00 | 00079771610449 | RITA MARIA DE BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2007 | 50.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 25/10 E 26/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2007 | 80.00 | 00006351708419 | MANOEL DA SILVA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ CLAUDIO MOISES, PORTADOR DE DEBILIDADE MENTAL, PARA CASA DE FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2007 | 150.00 | 00021943648468 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2007 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 16/09/2007 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2007 | 300.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A BANDA EURIDES GARCIA DA ESCOLA: INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIA, PARA SE APRESENTAR NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PEDREIRO/PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PEDREIRO/PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2007 | 250.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2007 | 250.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2007 | 250.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/10/2007 | 250.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2007 | 250.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2007 | 250.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA À BASE DE TINTA LAVÁVEL + REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2007 | 132.07 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2007 | 200.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2007 | 64.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2007 | 110.00 | 00006822381473 | EDILSON CÍCERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2007 | 80.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMS-0250, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2007 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2007 | 35.00 | 00003191469443 | SEVERINO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KMC-5326, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E O SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09 E 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2007 | 260.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KGB-2115, DE ITATUBA-JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2007 | 1148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2007 | 280.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS DE SERRA VELHA A ITATUBA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO AOS SÁBADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09/2007 À 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/11/2007 | 580.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3048, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/11/2007 | 580.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2007 | 1800.00 | 08827677000290 | TRANSPORTES REAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/11/2007 | 2493.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/11/2007 | 8130.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, MMR-5804, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2007 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE RODA DESTINADA AO CAMINHÃO MERCEDES A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2007 | 778.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2007 | 82.50 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2007 | 450.00 | 00013322770478 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2007 | 760.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2007 | 410.11 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45,08m² DE PISO DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/11/2007 | 929.24 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO PAIF (CASA DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2007 | 490.35 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NA SEMANA DA CRIANÇA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2007 | 129.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2007 | 840.56 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2007 | 497.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2007 | 87.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/11/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2007 | 3483.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2007 | 2000.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2007 | 391.90 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇAS NOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2007 | 3226.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2007 | 6739.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338, S-10 MNZ-0666, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/11/2007 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/11/2007 | 498.00 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2007 | 105.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01KG.DE FLOCOM 100 E 02 ELEMENTOS FILT., DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DO POCO ARTEZIANO DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/11/2007 | 515.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2007 | 53.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA DO BRASIL 1 1/2 PANOS DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/11/2007 | 602.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (VÁLVULA PROTETORA DO FREIO) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/11/2007 | 212.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005330975417 | VALDINEIDE MENDONÇA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/11/2007 | 684.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 38m² DE CALÇAMENTO NA AV. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, COM RETIRADA DE "BORRACHUDOS" E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, AO PREÇO DE R$ 18,00 O METRO QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/11/2007 | 159.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR NOKIA 2310 COM O SIM CARD DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/11/2007 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/11/2007 | 760.00 | 00048657034468 | MANOEL CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE NO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/11/2007 | 760.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOL.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 (IPTU), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/11/2007 | 71.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/11/2007 | 680.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO PARA OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DA REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/11/2007 | 644.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA APLICAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/11/2007 | 900.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/11/2007 | 114.60 | 02674274000191 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/11/2007 | 465.29 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/11/2007 | 253.97 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/11/2007 | 321.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2007 | 695.82 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/11/2007 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/11/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/11/2007 | 12864.18 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, 40% E M.D.E.), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/11/2007 | 480.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL (JUREMA, TABOCAS E MELANCIA), POR OCASIÃO DO IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS DA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/11/2007 | 450.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA OITI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2007 | 51404.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/11/2007 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 84 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/11/2007 | 9686.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/11/2007 | 9605.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2007 | 260.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/11/2007 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MAURINO RODRIGUES E OUTRAS (20 DIÁRIAS COMO PEDREIRO/PINTOR/ENCARREGADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/11/2007 | 260.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE PINTOR NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2007 | 260.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/11/2007 | 180.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE COMPENSADOS PARA CONSERTOS DE CARTEIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/11/2007 | 200.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJÁ A ITATUBA, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2007 | 580.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3048, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/11/2007 | 380.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3183, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/11/2007 | 380.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3220, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2007 | 380.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3183, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2007 | 6620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2007 | 580.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, (DIRETORA ESCOLAR), MATRÍCULA 3048, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2007 | 380.00 | 00001905216432 | GERALDO CRISTOVÃO MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO (SECRETARIO ESCOLAR), MATRÍCULA 3158, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR ESCOLAR), MATRÍCULA 3049, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/11/2007 | 3857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/11/2007 | 4356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/11/2007 | 330.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2007 | 95.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2007 | 460.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2007 | 460.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/11/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/11/2007 | 600.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 3007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2007 | 600.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 3007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/11/2007 | 1982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/11/2007 | 1952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2007 | 1772.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/11/2007 | 170.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2007 | 580.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3061, DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/11/2007 | 530.00 | 00013704036404 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2007 | 380.00 | 00001878748408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2007 | 530.00 | 00013704036404 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2007 | 380.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2007 | 380.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNITÁRIO) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/11/2007 | 2385.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MNI-6338, CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00080457916400 | MALRÍCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/11/2007 | 19721.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/11/2007 | 4582.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2007 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 15 E 20/12/2006 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/11/2007 | 530.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA CENTRIFUGA E REBOBINAMENTO DO MOTOR, SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA SUBMERSA E SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA JKA E REBOBINAMENTO DO MOTOR, PERTENCENTES AOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE AGRICULTURA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE AGRICULTURA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3189 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/11/2007 | 1522.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 (1ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2007 | 195.87 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2007 | 5414.81 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2007 | 7671.69 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/11/2007 | 3416.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/11/2007 | 1871.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2007 | 600.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/11/2007 | 280.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/11/2007 | 156.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 75 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO-MDE, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/11/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO TED ENVIADO PARA O BANCO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO-MDE, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/11/2007 | 121.58 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO-MDE E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/11/2007 | 1174.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/11/2007 | 250.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE DA LATERIAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/11/2007 | 140.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MOTOR DE PARTIDA DO UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/11/2007 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/11/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/11/2007 | 400.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DE CADEIRAS, DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/11/2007 | 220.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE SALGADINHOS OFERECIDO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/11/2007 | 4340.33 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/11/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/11/2007 | 246.28 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/11/2007 | 2400.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/11/2007 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/11/2007 | 890.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/11/2007 | 340.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/11/2007 | 50.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/11/2007 | 151.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE À VISTA REFERENTE À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº 113/01754 DO CDC 341273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/11/2007 | 380.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/11/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA E KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA ENTIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/11/2007 | 59.00 | 41123241000105 | AMARELÃO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/11/2007 | 800.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/11/2007 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEC NOS DIAS 15 E 16/11/2007 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/11/2007 | 150.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14, 15 E 16/11/2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/11/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/11/2007 | 380.00 | 00003078862470 | GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/11/2007 | 380.00 | 00005861606471 | TIAGO VITAL ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/11/2007 | 211.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/11/2007 | 825.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/11/2007 | 63.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/11/2007 | 368.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/11/2007 | 930.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/11/2007 | 760.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/11/2007 | 760.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/11/2007 | 760.00 | 00005281473409 | AURÉLIA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2007 | 1350.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO PSF II (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/11/2007 | 300.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ARMAÇÕES E 02 (DUAS) LENTES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/11/2007 | 70.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/11/2007 | 72.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/11/2007 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONER 12A E SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/11/2007 | 89.72 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIRÊDO JUNIOR-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM XEROGRÁFICA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/11/2007 | 1925.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/11/2007 | 782.40 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09/2007 À 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/11/2007 | 590.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRIC LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO AO TRATOR VALMET 885 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/11/2007 | 760.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/11/2007 | 350.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFICA DO ABDOME REALIZADA NA PACIENTE CARENT DESTE MUNICÍPIO, MARIA DAS DORES ALVES LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/11/2007 | 350.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOCOS DE GRANITO P/ CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO E RECONSTRUÇÃO DE OUTRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/11/2007 | 80.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS DE ESTRADA DO SÍTIO BOLAS-JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004222 | 20/11/2007 | 5550.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E PROFESSORES PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA MINISTRADO PELA UFCG, EM ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/11/2007 | 300.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/11/2007 | 755.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/11/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/11/2007 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/09/2007 À 11/10/2007, E 12/10/2007 À 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/11/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2007 | 760.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/11/2007 | 529.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/11/2007 | 100.00 | 00003148731476 | IVANILDO FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/11/2007 | 500.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS DE PEDREIRO/PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/11/2007 | 18598.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2007 | 81.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 39 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO TED ENVIADO PARA O BANCO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/11/2007 | 413.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 (2ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/11/2007 | 63.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/11/2007 | 1.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/11/2007 | 760.00 | 00003909724442 | JOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 999095 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GEAE), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/11/2007 | 800.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/11/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/11/2007 | 160.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOGRÁFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/11/2007 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDE PARA SEPULTAMENTO DA SRA.NAILDE JOSEFA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/11/2007 | 530.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/11/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/11/2007 | 5000.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/11/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/11/2007 | 2360.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/11/2007 | 5250.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/11/2007 | 400.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/11/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/11/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/11/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/11/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/11/2007 | 2800.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/11/2007 | 43.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/11/2007 | 240.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/11/2007 | 1170.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/11/2007 | 60.00 | 00036140759404 | MANOEL ESTEVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA ADÉLIO PEREIRA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/11/2007 | 1608.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDÚSTRIAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/11/2007 | 1150.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/11/2007 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/11/2007 | 290.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS E PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/11/2007 | 31765.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/11/2007 | 147.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 71 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/11/2007 | 1123.48 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/11/2007 | 970.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/11/2007 | 145.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/11/2007 | 25.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/11/2007 | 86.50 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/11/2007 | 45.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/11/2007 | 38.30 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA (A CASA DO COLEGIAL). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/11/2007 | 30.00 | 09218355000126 | PAPELARIA CRUZEIRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/11/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/11/2007 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/11/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA AOS SABADOS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/11/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/11/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2007 A 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/11/2007 | 1200.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/11/2007 | 200.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/11/2007 | 9.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/11/2007 | 500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA, COM LAVAGEM QUÍMICA + SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES AVARIADAS, EQUIPAMENTO SERVINDO AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/11/2007 | 84.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 03 (TRÊS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/11/2007 | 60.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/11/2007 | 200.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINÁRIOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/11/2007 | 85.00 | 00042775310400 | ROBSON FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE JANELAS COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/11/2007 | 380.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), MATRICULA 3014 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/11/2007 | 380.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR SR.ANTÔNIO PAULINO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2007 À 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/11/2007 | 320.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/11/2007 | 400.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS C/ CARROÇÃO, TRANSPORTANDO LIXO URBANO E ENTULHOS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/11/2007 | 1250.00 | 00003324040485 | VERÔNICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES | CORRESPONDENTE À ETAPA I DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DE ITATUBA E ADJACÊNCIAS: (CALÇAMENTO, ILUMINAÇÃO, PRAÇAS 02 UND., DRENAGEM E MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/11/2007 | 790.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAMINAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/11/2007 | 210.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO HWI-9057 (IPAUMIRIM-CE), DE RECIFE-PE A ITATUBA, TRANSPORTANDO MERCADORIA (PEÇAS DE TRATOR) PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/11/2007 | 450.00 | 00004221145455 | DIEGO ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE (45m²) FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$ 10,00 O METRO QUADRADO, NO PRÉDIO DESTINADO AO USO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/11/2007 | 420.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/11/2007 | 400.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 120 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO COM ESTACAS DE JUREMA + ROÇO E LIMPEZA DA BACIA HIDRÁULICA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/11/2007 | 140.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS TRATORES VALTRA 68 E VALMET 85: VALTRA 68 RETIRADA DA RODA E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO E RETENTORES E VALMET 85 TROCA DE JUNTA DO TAMPÃO E SERVIÇO DE FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/11/2007 | 250.00 | 00005264505411 | CÉLIA KÁTIA DOS SANTOS RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE DUAS CADEIRAS DE APOIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/11/2007 | 480.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE, MATRÍCULA 3018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/11/2007 | 380.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/11/2007 | 150.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17/08/2007, 12 E 19/09/2007, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/11/2007 | 130.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS E DOMINGOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2007 | 70.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL NIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2007 | 760.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/11/2007 | 453.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2007 | 667.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL NIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2007 | 400.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 120 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO COM ESTACAS DE JUREMA + ROÇO E LIMPEZA DA BACIA HIDRÁULICA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/11/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/11/2007 | 240.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/11/2007 | 2384.00 | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2007 | 50.00 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2007 | 19.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2007 | 264.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 11.946-6 (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/11/2007 | 1435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2007 | 580.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, (DIRETORA ESCOLAR), MATRÍCULA 3048, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2007 | 380.00 | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR ESCOLAR), MATRÍCULA 3049, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2007 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/11/2007 | 129.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/11/2007 | 680.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/11/2007 | 4523.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/11/2007 | 289.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2007 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA EMISSÃO DE DOC PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 11.946-6 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2007 | 30.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SEST/SENAT DOS CONTRATADOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2007 | 2558.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007597344457 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA TITULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2007 | 1.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DOS EMPENHOS NÚMEROS 03088 E 03100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2007 | 9470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2007 | 9470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2007 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2007 | 10.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2007 | 40.00 | 00001597110450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2007 | 50.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MUDANÇA DA CIDADE DE SERRA REDONDA A ITATUBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2007 | 75.00 | 00001596972475 | LUZIA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2007 | 70.00 | 00080638805449 | ARNÓBIO ARAÚJO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2007 | 30.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2007 | 250.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAÚDE PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL SEVERINO DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2007 | 40.00 | 00007495922494 | LINDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2007 | 495.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES, BOLAS, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2007 | 3255.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MNI-6338, CAMIONETA S-10 MNZ-0666, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2007 | 5723.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA HMM-8843, FIAT UNO MNF-7174 E AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2007 | 20.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2007 | 200.00 | 00029949084415 | VENEZIANO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE QUINZE DIAS DE ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, Nº 121, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00017660122487 | GEDEÃO PEDROSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO AÇUDE PÚBLICO E ÁREA ADJACENTE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2007 | 530.00 | 00003199075460 | PABLO ROBERTO GUEDES S. C. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO (DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS), MATRÍCULA 999095, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2007 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2007 | 11096.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2007 | 50.00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TAPA-BURACO, NO TRECHO ITATUBA-INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2007 | 100.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA, TRECHO ITATUBA/GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2007 | 160.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2007 | 50.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2007 | 180.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2007 | 300.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE SERRA VELHA A ITATUBA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2007 | 25.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2007 | 6.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2007 | 0.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2007 | 4696.26 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA: 03/1990, 04/1990, 05/1990, 06/1990, 07/1990, 08/1990 E 09/1990, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2007 | 430.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 (3ª COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2007 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE(S) - SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2007 | 1538.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/12/2007 | 500.00 | 00028132960823 | JOSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3165, DURANTE O MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2007 | 1045.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2007 | 440.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS VERONA GARDEN CAM NEW II BR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/12/2007 | 1593.28 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2007 | 35.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/12/2007 | 2077.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2007 | 518.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2007 | 389.60 | 00084018283415 | NEUZA MARIA DE A. MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (PROFESSORA, MATRÍCULA 016690, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2007 | 290.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 07 PORTAS DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSERTO E PINTURA DE QUADRO NEGRO DA ESCOLA DO SÍTIO RETIRO E CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2007 | 574.38 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2007 | 455.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS DE SERRA VELHA A ITATUBA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO AOS SÁBADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09/2007 A 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00012276553472 | JOÃO EDIZIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DO MOTOR DO BARCO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO PARA ADAPTAÇÃO DE UMA CAIXA DE MARCHA DE MOTOR YAMAHA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE UM EIXO PROPULSOR; CONFECÇÃO DE 01 (UM) LEME COM CHAPA DE 1/4; REVISÃO DO MOTOR, TROCA DE BICO INJETOR E ELEMENTO DE BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2007 | 410.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/12/2007 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/12/2007 | 1243.04 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS BRASÍLIA/RECIFE EM NOME DO SR.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2007 | 760.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/12/2007 | 1740.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/12/2007 | 5250.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00043600026453 | JOSMAR LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2007 | 5250.00 | 00028875117420 | CARMEM COELI GOUVEIA CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2007 | 5250.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2007 | 2360.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/12/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2007 | 400.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/12/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/12/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2007 | 600.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COM ESPERA), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2007 | 2400.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2007 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BOMBAS DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2007 | 65.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/12/2007 | 339.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2007 | 400.00 | 09369877000129 | JOSÉ ALVES TOMAZ FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/12/2007 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2007 | 530.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/12/2007 | 1280.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/12/2007 | 640.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/12/2007 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D-50), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00004277664431 | JOSÉ IVANILDO MARCOLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DO VEÍCULO DE PLACA MNR-4430/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DOENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES ETC., DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2007 | 210.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE 08 CADEIRAS DA CASA DE APOIO DO PSF, INSTALAÇÕES DE PERSIANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE 04 PORTAS DO HOSPITAL E TROCA DE FECHADURAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2007 | 75.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIÁRIA E MEIA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2007 | 340.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 (IPTU), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/12/2007 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/12/2007 | 380.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/12/2007 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/12/2007 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/12/2007 | 341.80 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/12/2007 | 380.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/12/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/12/2007 | 5000.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/12/2007 | 150.00 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM VIAGEM AO RECIFE-PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE MASTOLOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/12/2007 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/12/2007 | 100.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PARA MULTIPLICADOR SAÚDE DO TRABALHADOR, NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM ITABAIANA NOS DIAS 04 E 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/12/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/12/2007 | 7.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/12/2007 | 161.30 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNCIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/12/2007 | 521.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00087262509420 | ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ÁREA ADQUIRIDA PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 006/2007 DE 03/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/12/2007 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/12/2007 | 50.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/12/2007 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONER CARTUCHO E-120 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/12/2007 | 12.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/12/2007 | 500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR DE ÁGUA, COM LAVAGEM QUÍMICA + SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES AVARIADAS, EQUIPAMENTO SERVINDO AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/12/2007 | 5578.55 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/12/2007 | 2020.58 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AS COMPETENCIAS 13/2000, 13/2001 E 07/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/12/2007 | 143.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/12/2007 | 475.07 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/12/2007 | 370.34 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NO DIA 06/12/2007, PARA PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/12/2007 | 370.34 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NO DIA 06/12/2007, PARA PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2007 | 52.80 | 02167649000127 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO 9 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/12/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/12/2007 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA BMF-4641/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/12/2007 | 2050.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2007 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA,CAMIONETA DE D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2007 | 100.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/12/2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/12/2007 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA INJETORA DO SÍTIO TABOCAS E SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA CENTRIFOGA DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/12/2007 | 253.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BOMBA D´ÁGUA DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2007 | 70.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 01 (UM) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2007 | 26.82 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SEST/SENAT DOS CONTRATADOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2007 | 52124.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/12/2007 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 84 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/12/2007 | 9654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/12/2007 | 9673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/12/2007 | 31058.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2007 | 480.00 | 00003722016444 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004568 | 10/12/2007 | 5822.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2007 | 880.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/12/2007 | 1952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/12/2007 | 1952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, VIGAS E PLACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/12/2007 | 4356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/12/2007 | 4356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2007 | 943.92 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2007 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004957562458 | ANTONIO MARCOS DIAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100 mm TIPO PONTA BOLSA + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS" NAS RUAS JOÃO VALENTE DE MANOEL GERMANO NEVES E ADJACÊNCIAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE PRAÇAS E CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00091706963491 | DANIELA CAMBOIM GÓES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE PRAÇAS E CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/12/2007 | 19701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/12/2007 | 20528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/12/2007 | 3380.82 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2007 | 120.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO GIROFLEX DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/12/2007 | 160.16 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO-MDE, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2007 | 305.76 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO TED ENVIADO PARA O BANCO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA ENTIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2007 | 1836.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 (1º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2007 | 273.30 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2007 | 5453.76 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2007 | 7265.22 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GEAE) GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/12/2007 | 530.00 | 00005873062463 | ZENEIDE DE LUNA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/12/2007 | 760.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA (GEAE) GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL, MATRÍCULA 3159 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/12/2007 | 380.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA (GEAE) GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL, MATRÍCULA 3159 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004633 | 11/12/2007 | 5550.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/12/2007 | 200.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NOS DIAS 11 E 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002490304461 | FÁBIO ARAÚJO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/12/2007 | 140.00 | 00007466355404 | EDIVONE PATRÍCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABALEIREIRO OFERECIDO PELO (PAIF) CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004571 | 11/12/2007 | 10250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES, MÁQUINAS E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/12/2007 | 3733.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FORD (CAMINHÃO CAÇAMBA), TRATORES E MÁQUINAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/12/2007 | 180.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/12/2007 | 835.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/12/2007 | 4030.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/12/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004582 | 12/12/2007 | 2500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JACARÉ, BOLAS, LOGRADOURO, CEDRO, TRAPIÁ, GROSSOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 89 KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004583 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-10 DE PLACA MDA-4060/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS: TAVARES, JATI, TRAPIA, CIPAÚBA E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 56 KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004584 | 12/12/2007 | 2050.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MANOEL JOÃO A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004585 | 12/12/2007 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA,CAMIONETA DE D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 24 KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004586 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004587 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2007 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/12/2007 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2007 | 244.80 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2007 | 5.41 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SEST/SENAT DOS CONTRATADOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2007 | 297.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2007 | 400.00 | 00035681896404 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/12/2007 | 1275.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2007 | 450.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2007 | 756.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2007 | 300.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2007 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 (13/12/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/12/2007 | 511.51 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TORNEIO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIA 17/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/12/2007 | 437.00 | 00002251988432 | ROSA DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2007, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MATRÍCULA 17697 LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/12/2007 | 795.72 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/12/2007 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/12/2007 | 350.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/12/2007 | 351.40 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/12/2007 | 330.00 | 70098470000204 | W.A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/12/2007 | 204.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/12/2007 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 (14/12/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/12/2007 | 800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/12/2007 | 1140.00 | 00002968560450 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/12/2007 | 1429.90 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/12/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.039-2 (PAIF), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2007 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/12/2007 | 380.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/12/2007 | 2500.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2007 | 1353.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2007 | 308.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2007 | 514.46 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2007 | 872.11 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/12/2007 | 1719.75 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2007 | 168.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2007 | 480.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE, MATRÍCULA 3018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/12/2007 | 983.16 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/12/2007 | 400.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/12/2007 | 769.09 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2007 | 1990.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA LASER HP 1020 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/12/2007 | 868.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD DE 80, TECLADOS, MOUSE, MEMÓRIA 512, DRIVE E FONTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2007 | 467.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2007 | 80.00 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2007 | 561.90 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3113, EXERCENDO A FUNÇÃO DE SECRETARIA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2007 | 1198.00 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, MATRÍCULA 108791, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2007 | 200.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2007 | 9462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2007 | 400.00 | 00008779371418 | MARILEIDE BALBINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2007 | 570.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFS-1857, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE INGÁ E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS DA PREFEITURA QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2007 | 41528.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2007 | 174.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 84 PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2007 | 600.00 | 00007858345400 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA (ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRANTANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2007 | 1548.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E INSS ATRASADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003659919454 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2007 | 460.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), MATRÍCULA 3114, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2007 | 460.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), MATRÍCULA 3114, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2007 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2007 | 1672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2007 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/12/2007 | 350.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/12/2007 | 350.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/12/2007 | 350.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/12/2007 | 350.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/12/2007 | 350.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2007 | 5250.00 | 00028875117420 | CARMEM COELI GOUVEIA CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2007 | 2216.00 | 00014213516415 | LUIZ CARLOS DI LORENZO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2007 | 150.00 | 00051880210487 | CICERO MARINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM TIME (INTERNACIONAL), REPRESENTANDO A CIDADE, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO FUTEBOLÍSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2007 | 250.00 | 00021982759453 | MARIA LUCIA LOURENÇO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAÚDE PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA BALBINA DE LACERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2007 | 690.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2007 | 575.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2007 | 18214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004663 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00080457916400 | MALRÍCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2007 | 330.00 | 00003425087410 | JORGE ANTÔNIO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNE-3287, DE JUREMA PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO JUREMA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2007 | 500.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843, LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/12/2007 | 340.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DO POVOADO DE MELANCIA + REVISÃO NA TUBULAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA, REDE DE TUBOS QUE SAI DO MANANCIAL PARA A CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2007 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2007 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2007 | 4256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2007 | 6000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES - OPERAÇÕES DE FINANCIMENTOS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, REF.A CONSTRUÇÃO DE 50-UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (50% DA 2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2007 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2007 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2007 | 240.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2007 | 1103.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 (2º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2007 | 486.43 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E XEROGRÁFICA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2007 | 4706.71 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA: 09/1990, 10/1990, 11/1990, 12/1990 E 01/1991, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE FINANÇAS), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2007 | 164.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 79 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO TED ENVIADO PARA O BANCO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007, DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2007 | 929.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005055372494 | ANA LÚCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3047, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2007 | 380.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004287743423 | MARLY GUERRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3181, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3062, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3170, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/12/2007 | 150.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006473461418 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3119, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2007 | 380.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA), MATRÍCULA 3056, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), MATRICULA 3014 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/12/2007 | 965.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/12/2007 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA AOS SABADOS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/12/2007 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/12/2007 | 200.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/12/2007 | 5000.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/12/2007 | 744.50 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/12/2007 | 1350.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO PSF II (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/12/2007 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/12/2007 | 186.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E BOLACHAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/12/2007 | 1125.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/12/2007 | 1125.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/12/2007 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006700050456 | ILMA QUELY DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APARELHO ORTODÊNTICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/12/2007 | 5250.00 | 00094675821472 | ROSSANA FISCHER VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/12/2007 | 2360.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/12/2007 | 2216.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE F. BEZERRA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/12/2007 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/12/2007 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/12/2007 | 400.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/12/2007 | 720.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/12/2007 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/12/2007 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/12/2007 | 2216.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/12/2007 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/12/2007 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/12/2007 | 2360.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/12/2007 | 2360.00 | 00042191194850 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/12/2007 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/12/2007 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2007 A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/12/2007 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/12/2007 | 5250.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MASCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/12/2007 | 3400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/12/2007 | 1140.00 | 00025119451420 | DOMICIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/12/2007 | 1140.00 | 00003751123407 | ALEX DIOGO LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE AGRICULTURA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/12/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICILIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/12/2007 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/12/2007 | 430.00 | 00007065682498 | GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3204, LOTADA NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003488643450 | MARIA JOSELANDIA LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 999095, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/12/2007 | 380.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 999095, LOTADA NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3036, LOTADA NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3060, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/12/2007 | 480.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE, MATRÍCULA 3018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002348402424 | EUNICE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3176, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2007 | 380.00 | 00032230109472 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3010, LOTADA NA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007307824418 | ROSILÂNIA GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3206, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2007 | 50.00 | 04887255000179 | PB - PLANTÃO DAS BATERIAS COM. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/12/2007 | 300.00 | 04887255000179 | PB - PLANTÃO DAS BATERIAS COM. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/12/2007 | 46.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/12/2007 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE CONTABILIDADE", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/12/2007 | 3108.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/12/2007 | 380.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESCOLAR DE ATIVIDADE EXECUTIVA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/12/2007 | 410.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3040, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/12/2007 | 380.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/12/2007 | 760.00 | 00004968607474 | ELIDIANA CAMPOS NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/12/2007 | 450.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/12/2007 | 380.00 | 00001878748408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/12/2007 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/12/2007 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO "PONTA E BOLSA" + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENÁRIA, PARA DRENAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS", NAS RUAS JOÃO VALENTE E JOSÉ ALVES. A. REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/12/2007 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO "PONTA E BOLSA" + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENÁRIA, PARA DRENAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS", NAS RUAS JOÃO VALENTE E JOSÉ ALVES. A. REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/12/2007 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO "PONTA E BOLSA" + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENÁRIA, PARA DRENAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS", NAS RUAS JOÃO VALENTE E JOSÉ ALVES. A. REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/12/2007 | 150.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO "PONTA E BOLSA" + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENÁRIA, PARA DRENAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS", NAS RUAS JOÃO VALENTE E JOSÉ ALVES. A. REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/12/2007 | 150.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO "PONTA E BOLSA" + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENÁRIA, PARA DRENAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS", NAS RUAS JOÃO VALENTE E JOSÉ ALVES. A. REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/12/2007 | 150.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO "PONTA E BOLSA" + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENÁRIA, PARA DRENAGEM DE "ÁGUAS SERVIDAS", NAS RUAS JOÃO VALENTE E JOSÉ ALVES. A. REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/12/2007 | 530.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISÃO DE SERV.URBANOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/12/2007 | 380.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3220, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/12/2007 | 500.00 | 00028132960823 | JOSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3165, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/12/2007 | 200.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/12/2007 | 1060.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR), LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/12/2007 | 20.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBÃO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/12/2007 | 260.00 | 00003329822465 | ROMILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O CONJUNTO "SAMBA DE GARAGEM" POR OCASIÃO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSISTAS DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trablho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/12/2007 | 380.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2007 | 380.00 | 00007597343485 | ANA GLAUCIA DE FARIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2007 | 380.00 | 00002175011410 | ANTONIA LACERDA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/12/2007 | 380.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ATENDENTE NO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/12/2007 | 380.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2007 | 380.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/12/2007 | 380.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/12/2007 | 200.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA CASA PARA ABRIGAR-SE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/12/2007 | 145.13 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/12/2007 | 200.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/12/2007 | 660.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/12/2007 | 110.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 02 (DOIS) FINAIS DE SEMANA EM SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/12/2007 | 434.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES/SUCOS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/12/2007 | 275.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNX-9460, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2007 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/12/2007 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/12/2007 | 30.00 | 00067531229404 | PERERINHA E FILHOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/12/2007 | 110.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS - LUCIENE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/12/2007 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 12/11/2007 À 11/12/2007, E 12/12/2007 À 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/12/2007 | 2445.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/12/2007 | 125.80 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/12/2007 | 630.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/12/2007 | 525.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADERITE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/12/2007 | 299.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), MATRÍCULA 001196, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/12/2007 | 300.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV-2155/PE, TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SÍTIO CINCO PASSAGENS E VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/12/2007 | 860.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3113, EXERCENDO A FUNÇÃO DE SECRETARIA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/12/2007 | 300.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON NO DIA 31/12/2007 DURANTE A APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/12/2007 | 370.00 | 00000991679482 | JOÃO PAULO QUEIROZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON NO DIA 31/12/2007 DURANTE A APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2007 | 9470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/12/2007 | 9470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/12/2007 | 600.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/12/2007 | 580.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, (DIRETORA ESCOLAR), MATRÍCULA 3048, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR ESCOLAR), MATRÍCULA 3049, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/12/2007 | 1183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/12/2007 | 580.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, (DIRETORA ESCOLAR), MATRÍCULA 3048, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR ESCOLAR), MATRÍCULA 3049, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/12/2007 | 903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/12/2007 | 30061.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/12/2007 | 145.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 70 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/12/2007 | 200.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/12/2007 | 51939.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2007 | 27.00 | 00002967653411 | MARCOS FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2007 | 64.00 | 00006012492405 | FLAVIANO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KFV-0747, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2007 | 216.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM TREINAMENTO COM TÉCNICOS DO MEC, NOS DIAS 17 E 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2007 | 60.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2007 | 20.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2007 | 460.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2007 | 65.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO, CHEFE DE GABINETE), RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2007 | 58.45 | 02674274000191 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2007 | 57.53 | 00834936000118 | CASSANDRA CARIRY CARVALHO - PICANHA 200 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO, ASSESSORES E MOTORISTA DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2007 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/12/2007 | 7000.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2007 | 460.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DA SEÇÃO ADM.E SERVIÇO GERAIS), MATRÍCULA 3114, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2007 | 30.80 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE, DENTRO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM EDUCAÇÃO PERMANENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS-1.996/07, DE 20/08/2007 E RESOLUÇÃO CIB-PB-375/07, DE 23/10/2007, NO PERÍODO DE 20,21,22,27,28,29/11/2007 E 11,12 E 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/12/2007 | 3206.01 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/12/2007 | 655.55 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/12/2007 | 535.73 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2007 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/12/2007 | 580.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/12/2007 | 100.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2007 | 130.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, A CIDADE DE BAYEUX NA LOJA DAFONTE VEÍCULOS PARA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2007 | 100.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2007 | 20.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2007 | 130.00 | 00003022282419 | MARIA CILEIDE ANDRADE DE BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PÓS OPERATÓRIO DE CIRÚRGIA CARDIÁCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2007 | 30.00 | 00002910765482 | MARIA GALDINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2007 | 50.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2007 | 20.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2007 | 20.00 | 00001266762400 | ZENAIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EM CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2007 | 50.00 | 00029933773453 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2007 | 60.00 | 00005440932402 | MARIA JOSÉ FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A MACEIÓ EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2007 | 20.00 | 00001982404493 | ANITA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VISITA A PACIENTE ENFERMO, NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2007 | 85.00 | 00044146078415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006323409402 | SEVERINA ARIANE DE ANDRADE MARTINS VALENTIM | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2007 | 80.00 | 00006883611452 | TEREZINHA LUZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2007 | 50.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2007 | 25.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2007 | 25.00 | 00029933773453 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2007 | 120.00 | 00005375148480 | LINALDA DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2007 | 50.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2007 | 40.00 | 00080646743449 | JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2007 | 20.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2007 | 40.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DA PREFEITURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003950825444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A TIMBAÚBA (USINA CURANGI) COM FINALIDADE DE PROCURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2007 | 50.00 | 00023684917400 | JOSÉ VINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO PARA TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2007 | 23.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2007 | 40.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007569021428 | GILVANETE VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2007 | 30.00 | 00005496089409 | MARIA JOSÉ DA SILVA VITAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2007 | 20.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/12/2007 | 2520.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS PVC ESGOTO 6 METROS DE 100mm E 05 TB ESGOTO COLETOR DN-100 C/ 6 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/12/2007 | 605.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/12/2007 | 910.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/12/2007 | 340.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO, MEDINDO 0,15 m DE LARGURA POR 0,45 DE ALTURA, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA CIDADE, MURO DE ARRIMO E CONSERTO DE MATABURROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2007 | 49.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 01 SACO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2007 | 80.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/12/2007 | 24010.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAELPA NA ARRECADAÇÃO DA CIP PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/12/2007 | 2901.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAELPA NA ARRECADAÇÃO DA CIP PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/12/2007 | 3523.21 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/12/2007 | 32.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/12/2007 | 80.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/12/2007 | 400.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674: SERVIÇOS DE FREIO E SUSPENSÃO E NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338: TROCA DO ROLAMENTO DE EIXO DIANTEIRO + DESCOLAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO + TROCA DE BUCHAS DE BANDEJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004263939450 | JOSEMÁRIO FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3168 LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2007 | 20.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2007 | 9.99 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2007 | 38.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DESTINADA A KOMBI DE PLACA HMM-8843 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2007 | 20.23 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2007 | 64.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2007 | 8.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2007 | 20.00 | 06308625000100 | VILLAGIOCG COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2007 | 40.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1771/PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2007 | 22.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2007 | 110.00 | 00003812355485 | ANTONIA CRISTINA MENDES MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 107598, FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2007 | 25.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/12/2007 | 120.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMQ-1771/PB, A CIDADE DE ITABAIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2007 | 701.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 (3º COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/12/2007 | 6.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 (CEX), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/12/2007 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/12/2007 | 882.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/12/2007 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2007 | 600.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIA DE FINANÇAS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO ( CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE EMPENHOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/12/2007 | 2191.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/12/2007 | 437.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024